【正文】 若有質(zhì)量問題或重大質(zhì)量活動(dòng)時(shí)，由總經(jīng)理決定臨時(shí)增加審核頻次。 OTS/WI/PB11 原料規(guī)格書 OTS/WI/PB02 原材料受入檢查基準(zhǔn) OTS/QP22 不合格品的管理程序 OTS/QP/21 過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控管理程序 章 . 保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求 1. 制定并有效執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序， 并 做好記錄 。 8. 相關(guān)質(zhì)量文件 OTS/WI/SC04 SSOP 文件 危險(xiǎn)化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)志、儲(chǔ)存和使用 OTS/WI/SC09 化學(xué)品 \危險(xiǎn)品一覽表 OTS/QP14 產(chǎn)品危害識(shí)別和分析的管理程序 制定 20xx 年 05 月 28 日 資料編碼： OTSQM02 實(shí)施 20xx 年 06 月 01 日 頁碼： 26 更改 20xx 年 04 月 07 日 版本號(hào)碼： A/3 章 . 檢驗(yàn)的要求 1. 檢驗(yàn)人員及檢驗(yàn)設(shè)備的要求 2. 檢驗(yàn)人員需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，具備檢驗(yàn)上崗證、健康證后方可上崗。 有關(guān)冷庫的說明 :冷凍庫溫度應(yīng)低于 20℃，冷藏庫溫度應(yīng)保持在 05℃。相互串味的產(chǎn)品不得混放，未經(jīng)包裝的產(chǎn)品不得進(jìn)入成品庫。 包裝物料供應(yīng)商必須取得國(guó)家有關(guān)部門的產(chǎn)品許可證及衛(wèi)生檢驗(yàn)證明。 盛放食品的容器不得直接接觸地面 。 6. 原、輔料進(jìn)廠后，專庫存放，并有標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)前后加工器具每日進(jìn)行清洗消毒。每日加工前后，由員工清洗場(chǎng)地，做到地面清潔無雜物。 工作服、帽、鞋應(yīng)當(dāng)定期消毒； 3. 崗前培訓(xùn)考核要求 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員 須 經(jīng)過 公司 培訓(xùn)并考核合格后方可上崗； 特殊崗位人員和衛(wèi)生管理人員須通過官方機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)可 后方可上崗 。 管理者代表： 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，制訂企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，監(jiān)督質(zhì)量管 理小組 成員的管理工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)審。 建立培訓(xùn)檔案。 就食品安全管理的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò) . 生產(chǎn)管理部： 生產(chǎn)部生產(chǎn)科 : ① 監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)原物料的到料及使用情況； ② 監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度，監(jiān)控 工場(chǎng) ﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到設(shè)定目標(biāo)﹔ ③ 監(jiān)控 工場(chǎng) 員工的紀(jì)律﹔ ④ 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé) GMP、 SSOP、生產(chǎn)設(shè)備操作程序等文件的制定、組織與落實(shí) 。 （ 3）在衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中有需要時(shí)。 2. 適用范圍：《衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)》 3. 職責(zé)： 衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、保管和更改由品保部具體管理?！妒称钒踩l(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)》是指導(dǎo)我公司建立和實(shí)施衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系進(jìn)行了系統(tǒng)闡述，是我公司衛(wèi)生質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。 適用范圍 :全公司衛(wèi)生質(zhì)量管理。確保衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)得到及時(shí)更改 , 確保使用現(xiàn)行的有效版本處于受 控狀態(tài)。 ．管理者代表： 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持體系的有效運(yùn)行，確保本公司的體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和法規(guī)的要求； 向最高管理者報(bào)告有關(guān)體系的實(shí)施情況，包括任何改進(jìn)的需求； 確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求，了解顧客的 期望和要求，并確保提高滿足 顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)公司體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)檢查食品安全質(zhì)量策劃工作，監(jiān)督有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 . 研究所： ； ； 、新技術(shù)、新工藝以及相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的應(yīng)用； 、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建立實(shí)施； ； ； 。 . 營(yíng)業(yè)本部： 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，掌握市場(chǎng)產(chǎn)品信息及用戶需求情況，及時(shí)組織適銷產(chǎn)品，滿足顧客的 制定 20xx 年 05 月 28 日 資料編碼： OTSQM02 實(shí)施 20xx 年 06 月 01 日 頁碼： 16 更改 20xx 年 04 月 07 日 版本號(hào)碼： A/3 需求，不斷進(jìn)行市場(chǎng)開拓，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率； 信守合同，為用戶提供滿意的服務(wù)，建立用戶服務(wù)檔案； 負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的 合同評(píng)審 工作； 負(fù)責(zé)收集銷售方面的法 律法規(guī)和外來文件的 收集、 識(shí)別和管理工作。 品質(zhì)管理員： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量體系的執(zhí)行，負(fù)責(zé)日常實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作及原料、半成品、成品的化驗(yàn)，生產(chǎn)過 程中質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施監(jiān)督，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生狀況。 4. 車間墻角、地角不允許有積塵、積垢。洗手水龍頭為非手動(dòng)開關(guān)。 3. 進(jìn)口原料有上海出入境檢驗(yàn)檢疫局出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告，國(guó)產(chǎn)原輔料必須附有生產(chǎn)廠家出廠合格證和檢驗(yàn)報(bào)告單（若沒有，由采購部向相關(guān)單位索?。?。鍋爐處理水符合 GB157696。 6. 加工過程中，廢棄物應(yīng)及時(shí)處理，投置于固定的環(huán)衛(wèi)桶中。 2. 儲(chǔ)運(yùn)控制 包裝物料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的專庫內(nèi)，標(biāo)記清楚。 庫內(nèi)原料、成品掛牌標(biāo)記，不同規(guī)格、不同等級(jí)產(chǎn)品分開堆放。 5. 有毒品由經(jīng)過培訓(xùn)的人員管理，每天至少檢查一次，發(fā)放使用時(shí)，有倉管 2人以上審核發(fā)放。 7. 對(duì)檢驗(yàn)不合格的應(yīng)及時(shí)隔離，反饋上級(jí)，并應(yīng)在生產(chǎn)過程中及時(shí)采取糾偏措施。 6. 制定并執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施滿足生產(chǎn)加工的需要 。 10. 相關(guān)質(zhì)量文件 : OTS/QP/20 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序 OTS/QP/06 管理評(píng)審管理程序 OTS/QP/22 不合格管理程序 OTS/PM/25 召回控制程序 OTS/QP/24 持續(xù)改進(jìn)管理程序 OTS/QP/26 預(yù)防與糾偏控制程序 附件一 : 各部門 _20xx_年度 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo) 部 門 質(zhì) 量 目 標(biāo) 生產(chǎn)部（不良率） 制定 20xx 年 05 月 28 日 資料編碼： OTSQM02 實(shí)施 20xx 年 06 月 01 日 頁碼： 29 更改 20xx 年 04 月 07 日 版本號(hào)碼： A/3 品管科 100%合格品出廠 資材科 原料進(jìn)廠合格率≥ 95% 工務(wù)科 設(shè)備故障率≤ % 營(yíng)業(yè)部 客戶滿意率≥ 80% 全年客戶抱怨次數(shù)≤ 5次 人事科 員工培訓(xùn)率≥ 90% 研究所 根據(jù)市場(chǎng)需求即使改良現(xiàn)有配方和開發(fā)新產(chǎn)品 ,完成率 90% 批準(zhǔn)： 日期： 。 4. 制定并執(zhí)行對(duì)不合格品的控制制度，包括不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性等內(nèi)容 。 5. 檢驗(yàn)室以及車間加工所用計(jì)量器具每年送計(jì)量檢定部門校驗(yàn)，取得合格證并有記錄。 3. 有毒品要設(shè)有單獨(dú)的區(qū)域貯存帶鎖的柜子，防止隨便亂拿，并設(shè)有警告標(biāo)示。 原料庫和成品庫的溫濕度符合工藝要求，并配有經(jīng)校正的溫濕度計(jì)。 外包裝標(biāo)識(shí)內(nèi)容完整、清晰、正確。 4. 對(duì)跌落地面的原料、半成品及成品應(yīng)收集到有標(biāo)識(shí)的容器內(nèi)，在生產(chǎn)組長(zhǎng)監(jiān)督下及時(shí)處理，不能再投入產(chǎn)品加工過程中。 8. 所有原輔材料保持合理庫存，以防超過有效期，超過有效期的原輔材料不得用于食品生產(chǎn)。并且沒有農(nóng)藥或其它有害物質(zhì)污染，并索取食品生產(chǎn)衛(wèi)生許可證及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。加工區(qū)人員