【正文】 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 管理者代表通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)南通市運(yùn)輸管理處 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： NTYGQM20xx 主題： 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 第 1 版 第 0 次修改 第 32 頁 共 33 頁 防措施以及管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)日常持續(xù)的改進(jìn)并提出改進(jìn)項(xiàng)目，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行和運(yùn)輸管理過程中制定的糾正措施，由 人秘科 /法制科 負(fù)責(zé)實(shí)施效果的驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。 人秘科 /法制科 應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行和運(yùn)輸管理過程中的不合格，并制定糾正措施。 實(shí)現(xiàn)工作預(yù)期目標(biāo)的能力一般表現(xiàn)為： a）工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有序性； b）工作人員對(duì)特定內(nèi)部和外部要求的反應(yīng)時(shí)間； c）工作的有效性和效率； d）技術(shù)的應(yīng)用。 人秘科 /法制科負(fù)責(zé)對(duì)收集到的信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性（形成南通市運(yùn)輸管理處 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： NTYGQM20xx 主題： 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 第 1 版 第 0 次修改 第 28 頁 共 33 頁 報(bào)告）或定量（如投訴率或滿意率）的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)正確調(diào)整和使用監(jiān)視和測(cè)量 裝置。 控制的方法可以包括： a）標(biāo)識(shí) :對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不適當(dāng)使用； b）驗(yàn)證 :顧客財(cái)產(chǎn)在接受之前進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證，防止顧客財(cái)產(chǎn)的不適當(dāng)； c）保護(hù) :對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)，防止丟失、損壞或事故的發(fā)生； d）維護(hù) :對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持 顧客財(cái)產(chǎn)的適用性。 執(zhí)法人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)及應(yīng)急預(yù)案中特別規(guī)定的方法和程序。 采購信息 信息綜合科 /人秘科根據(jù)實(shí)際工作需求，給合格供方安排任務(wù)，任務(wù)應(yīng)清楚地表述擬采購產(chǎn)品的信息：產(chǎn) 品的質(zhì)量要求、時(shí)間要求、類別和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 更改記錄予以保存。 驗(yàn)證記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開展工作，并編制工作計(jì)劃、方案及相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。 執(zhí)法工作應(yīng)當(dāng)做到執(zhí)法制度公開，執(zhí)法結(jié)果公開，主動(dòng)接受執(zhí)法監(jiān)督。 對(duì) 顧客要求 的評(píng)審應(yīng)確保 : a) 顧客的要求均得到規(guī)定； b) 在 顧客 沒有以書面形式提出要求的情況下，在接受前得到確認(rèn) ； c) 與以前表述不一致的顧客要求已得到妥善解決； d) 本處有能力滿足規(guī)定的要求。 法制科負(fù)責(zé)對(duì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督 。 處長通過管理評(píng)審，根據(jù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸管理符 合性需求，對(duì)裝備的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人秘科 負(fù)責(zé)制定《教育培訓(xùn)管理程序》，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃提供培訓(xùn)，或采取其它措施以滿足崗位需求。 管理評(píng)審的跟蹤措施和驗(yàn)證結(jié)果，由人秘科提交下次管理評(píng)審。 評(píng)審質(zhì)量管理體系的充分性，現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系在運(yùn)輸管理過程或其子過程方面可能存在不夠科學(xué)合理、不切合實(shí)際或者考慮不周等不充分的情況，管理評(píng)審就是要對(duì)體系不充分的運(yùn)輸管理過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取可以實(shí)施的改進(jìn)，從而達(dá)到質(zhì)量管理體系的持續(xù)的充分性。 管理者代表 處長負(fù)責(zé)指定管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見《 03 批準(zhǔn)和授權(quán)聲明》。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，具體工作的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化。 各部門應(yīng)組織開展質(zhì)量方針的學(xué)習(xí)和貫徹，使質(zhì)量方針為各級(jí)人員所理解并成為其自覺的行動(dòng)。 進(jìn)行管理評(píng)審，確定改進(jìn)措施，保持質(zhì)量管理體系適宜性、有效性和充分性。 控制要求： a） 所有文件發(fā)布前，須由授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的； b） 人秘科 負(fù)責(zé) 收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)文件的可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審， 必要時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改，修改后的文件應(yīng)重新進(jìn)行審批； c） 確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d） 確保在使用處可獲得有關(guān)文件的適用版本； e） 文件的使用部門負(fù)責(zé)確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索； 南通市運(yùn)輸管理處 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： NTYGQM20xx 主題： 4 質(zhì)量管理體系 第 1 版 第 0 次修改 第 11 頁 共 33 頁 f） 確保對(duì)外來文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)； g）應(yīng) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 文件要求 總則 全處質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 方針 A 層次 b）質(zhì)量手冊(cè)； 目標(biāo)、手冊(cè) c）手冊(cè)引用的程序文件； 程序文件 B 層次 d）為確保過程有效策劃、 運(yùn)行和控制所 要求的文件； 標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) C 層次 e）質(zhì)量記錄。 手冊(cè)在換版時(shí)，人秘科負(fù)責(zé)撤消和回收舊版本，并發(fā)布新版本。 手冊(cè)持有者須妥善保管手冊(cè)，并嚴(yán)格執(zhí)行文件的管理制度，不得遺失、外借和擅自復(fù)印。 南通市 運(yùn)輸管理處在本手冊(cè)中簡稱運(yùn)管處，運(yùn)輸 管理工作人員簡稱運(yùn)管人員。自 20xx 以來，連續(xù)被省政府和市政府評(píng)為春 運(yùn)組織工作先進(jìn)單位。 兩個(gè)中心：貨運(yùn)配載管理中心、公路主樞紐中心。因此，自手冊(cè)發(fā)布之日起，全體運(yùn)管人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)手冊(cè)，并在工作中嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 應(yīng)用 。 全處將按照國家的法律法規(guī)及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)組織開展工作，使運(yùn)輸管理活動(dòng)逐步達(dá)到規(guī)范化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化，并確保全體運(yùn)管人員在法律法規(guī)的 范圍內(nèi)，牢固樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理理念，同時(shí)通過建立質(zhì)量管理體系，不斷提高執(zhí)法和服務(wù)的水平，真正實(shí)現(xiàn)執(zhí)法和服務(wù)的統(tǒng)一。 九個(gè)科室：人秘科、法制科、財(cái)務(wù)裝備科、信息綜合科、陸運(yùn)管理科、水運(yùn)管理科、駕駛員培訓(xùn)科、城市客運(yùn)管理科、汽車維修科。 98 年在省廳組織的運(yùn)管隊(duì)伍檢閱活動(dòng)中我們南通組織的方隊(duì)在比賽中獲得了特等獎(jiǎng)的殊榮。 本手冊(cè)中的顧客指運(yùn)輸管理服務(wù)中所涉及的組織和個(gè)人。 手冊(cè)的發(fā) 放和管理 手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種。 本處質(zhì)量管理體系的過程包括管理職責(zé)，資源提供，運(yùn)輸管理的實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)，按手冊(cè)要求管理好這些過程 : a) 管理職責(zé)過程包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定、內(nèi)部溝通、管理評(píng)審； b) 資源管理過程包括：人力資源管理、基 礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境； c) 運(yùn)輸管理實(shí)現(xiàn)過程包括：運(yùn)輸管理活動(dòng)的策劃、 與 運(yùn)輸管理 有關(guān)要求 的確定與評(píng)審、顧客的溝通、運(yùn)輸管理的設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、 服務(wù)提供過程的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制； d) 測(cè)量、分析與改進(jìn)過程包括： 顧客滿意、內(nèi)部審核、過程監(jiān)視與測(cè)量、服務(wù)質(zhì)量控制、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制。 質(zhì)量手冊(cè)是本處質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，通過其有效貫徹和運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本處的質(zhì)量方針和目標(biāo)，質(zhì)量手冊(cè)包括 ： a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見 01 范圍）； b）引用的形成文件的程序（在以后各章節(jié)中描述）； c）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述（附件一、質(zhì)量管理體系過程圖）。 通過采取會(huì)議、宣傳材料、網(wǎng)絡(luò)等形式傳達(dá)滿足顧客的需求和法律、法規(guī)需求的重要性。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由處領(lǐng)導(dǎo)層正式發(fā)布的總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。 處長負(fù)責(zé)建立、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量目標(biāo)，各部門負(fù)責(zé)分解質(zhì)量目標(biāo)，確保在本處的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 支持文件 《運(yùn)管處內(nèi)部工作目標(biāo)責(zé)任考核》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 處長通過《南通市運(yùn)輸管理處質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖》、《質(zhì)量職能分配表》來明確部門的 設(shè)置、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。這種適宜性既來自于外部環(huán)境變化的要求，也來自于內(nèi)部自身的要求。 評(píng)審輸入 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提交管理評(píng)審的輸入，管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求： a) 審核結(jié)果，包括內(nèi)部的和外 部的審核結(jié)果，由 管代 提供； 南通市運(yùn)輸管理處 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： NTYGQM20xx 主題： 5 管理職責(zé) 第 1 版 第 0 次修改 第 16 頁 共 33 頁 b) 顧客信息反饋，包括對(duì)顧客投訴及處置、顧客滿意信息等，由法制科 /人秘科提供； c) 運(yùn)輸管理過程的業(yè)績及其符合性，主要是質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，由人秘科提供； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況，由法制科 /人秘科提供； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性，由 管代 提供； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括本處內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，管理職能的變化等，由管代提供； g) 對(duì)改進(jìn)的建議，包括對(duì)改善服務(wù)、提高工作效率和質(zhì)量體系有效性的建議，由 管代 向各部門征集、匯總、提 供。 人力資源 總則 人秘科 負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮，通過制定《崗位任職要求》，來規(guī)定崗位能力的要求。 各部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)、服務(wù)提供等方面的考慮，來確定本部門的裝備需求，向財(cái)務(wù)裝備科提出配備申請(qǐng)，并對(duì)已提供的裝備進(jìn)行日常維護(hù)。 在 運(yùn)輸管理實(shí)現(xiàn)的策劃過程中應(yīng)明確： a）運(yùn)輸管理的質(zhì)量目標(biāo)：維護(hù)運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，保障運(yùn)輸安全，保護(hù)運(yùn)輸有關(guān)多方當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)運(yùn)輸業(yè)的健康發(fā)展； b）確定運(yùn)輸管理過程控制的準(zhǔn) 則和方法，制定必要的質(zhì)量控制文件，并提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境； c）驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則； d） 為證實(shí)服務(wù)的符合性所必需的記錄 ； e）對(duì)設(shè)施、裝備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力。 對(duì) 顧客 要求的評(píng)審： 各 職能 部門 對(duì)已識(shí)別的 顧客 要求連同本處確定的要求 (如法律法規(guī)的要求、行政管理的要求等 )實(shí)施評(píng)審。 顧客溝通 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定并督促實(shí)施與顧客的有效溝通； 人秘科 /法制科通過宣傳采用標(biāo)語、標(biāo)志、布告、宣傳稿、宣傳手冊(cè)、行政溝通、南通市運(yùn)輸管理處 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： NTYGQM20xx 主題： 7 運(yùn)輸管理實(shí)現(xiàn) 第 1 版 第 0 次修改 第 21 頁 共 30 頁 行政干預(yù)等方式，向外部提供有關(guān)運(yùn)輸管理服務(wù)的信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 運(yùn)輸管理的目的和性質(zhì)要求； b) 適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求； c) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d) 對(duì)確定運(yùn)輸管理的適用性及其他要求。 評(píng)審記錄應(yīng)予以保持。 確認(rèn)的記錄應(yīng)予以保存。 信息綜合科 /人秘科負(fù)責(zé)組織開展對(duì)供方進(jìn)行定期的跟蹤評(píng)價(jià)。 法制科、陸運(yùn)科、水運(yùn)科、客管科、駕培科、維修科、貨管中心負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)通過以下方面控制： a) 確定并提供規(guī)定服務(wù)特性 的信息和文件，如法律法規(guī)、工作計(jì)劃，與顧客有關(guān)過程的輸出（見 ）、上級(jí)主管部門的文件等； b) 控制服務(wù)過程的因素，如工作人員、工作環(huán)境、設(shè)施等，包括對(duì)分包服務(wù)過程進(jìn)行必要的控制，必要時(shí)制定工作規(guī)范； c) 使用適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸管理所需的裝備，并進(jìn)行日常保養(yǎng)維護(hù)，同時(shí)保持辦公環(huán)境安全文明方便有序； d) 使用必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制（見 ）； e) 控制工作和服務(wù)程序，按規(guī)定程序開展活動(dòng)，確保運(yùn)輸管理規(guī)范、有