【正文】 原因分析： 制度培訓(xùn)不到位 ,經(jīng)辦人沒有掌握制度具體內(nèi)容，認為沒有造成損失，未上報 。 設(shè)備維護保養(yǎng)制度檢查表 制度 名稱 檢查點 1 檢查點 2 檢查點 3 檢查點 4 檢查點 5 檢查點 6 設(shè)備維護保養(yǎng)制度 設(shè)備檢查有無責(zé)任人，責(zé)任人有無對檢查的問題及時處理 設(shè)備檢查有無計劃、是否按計劃執(zhí)行 ，檢查有無記錄 設(shè)備維護是否按“ 三級保養(yǎng) ” 實施 設(shè)備保養(yǎng)是否實行“ 定人、定機 ”制 設(shè)備保養(yǎng)有無記錄 設(shè)備衛(wèi)生有無納入設(shè)備日常維護保養(yǎng)范圍內(nèi) 設(shè)備維護保養(yǎng)制度測試題 1 、設(shè)備檢查 “ 五定 ” 原則 :(定點、定量、定時、定計劃、定記錄 )； 2 、一級保養(yǎng) (日常維護保養(yǎng) )：以 (設(shè)備操作工 )為主， (維修工 )輔導(dǎo)，每天按 《 設(shè)備操作規(guī)程匯編 》 對設(shè)備進行局部拆卸檢查和清洗。不得忽視 (安全信號和標(biāo)識 )，不得使用(無安全標(biāo)識和安全裝置失靈 )的設(shè)備。 設(shè)備報廢管理制度測試題 集團公司工程部對報廢 (進口設(shè)備以及原值大于 5萬元的國產(chǎn)設(shè)備 )進行鑒定確認， (原值小于 5萬元的國產(chǎn)設(shè)備 )集團公司工程部可以委托子（分）公司工程科進行鑒定確認；確認完畢后應(yīng)注明意見后交分管總裁審核；審核通過方可報廢； 報廢設(shè)備不能存放于 (工作現(xiàn)場 )，指定特定區(qū)域進行存放；作好標(biāo) 識 “ 報廢設(shè)備禁止使用 ” ；按 (公司廢舊處理 )方法對報廢設(shè)備進行 處理；填寫有關(guān)記錄表格，并上交檔案室； 對因人為原因?qū)е碌?(資產(chǎn)提前報廢或非正常報廢 )，必須按 (損失金額 )對 (責(zé)任人及部門相關(guān)負責(zé)人 )進行 (全額索賠 )；索賠到位后，再履行資產(chǎn)報廢程序； 6 、有關(guān)人員違反 (設(shè)備報廢流程、未履行相關(guān)職責(zé)的 )，扣除責(zé)任人績效獎金 (50100元 /次 )； 返回目錄 設(shè)備操作管理制度培訓(xùn)教材 操作工沒有經(jīng)過培訓(xùn)，考核，并持證上崗，違反第二章第三、四、五、六條； 操作工設(shè)備崗位調(diào)動沒有經(jīng)過工程科 (部 )培訓(xùn)在確認，違反第二章第七、八條； 設(shè)備操作工臺帳沒有健全，沒有定期更新，違反第二章第七條； 維修工對操作工違章操作有無檢查和處理，違反第二章第十四條； 生產(chǎn)設(shè)備無專人操作，設(shè)備操作工上崗沒有經(jīng)過工程部培訓(xùn)，違反第二章第三條。如果是雙方責(zé)任，由（ 雙方 ）共同承擔(dān)運費、安裝調(diào)試費、人工費等費用。 設(shè)備調(diào)撥管理制度關(guān)鍵點 設(shè)備調(diào)撥管理制度關(guān)鍵點 工程部 職責(zé)： 負責(zé)審核設(shè)備調(diào)撥是否符合設(shè)備調(diào)撥、借用規(guī)定； 提出相關(guān)意見、變更設(shè)備管理軟件檔案； 調(diào)入調(diào)出雙方對驗收結(jié)果存在爭議，工程部進行協(xié)商仲裁 ； 財務(wù)部 職責(zé)：負責(zé)審核設(shè)備調(diào)撥是否符合財務(wù)管理制度；提出相關(guān)意見； 二、關(guān)鍵點： 設(shè)備調(diào)撥不符合設(shè)備調(diào)撥流程，存在先調(diào)撥后補手續(xù)的現(xiàn)象，違反第二章設(shè)備調(diào)撥流程及崗位責(zé)任； 存在關(guān)聯(lián)交易，進口設(shè)備調(diào)撥不符合海關(guān)監(jiān)管要求，違反第三章第三條；（ 免稅設(shè)備無特殊情況的 5年內(nèi)不得調(diào)撥，若需調(diào)動，必須到當(dāng)?shù)亟?jīng)委、海關(guān)辦理設(shè)備征免稅證明 ,并傳真集團工程部后方可調(diào)撥； 設(shè)備調(diào)撥前設(shè)備沒有經(jīng)過檢修保養(yǎng)；調(diào)入單位沒有履行驗收手續(xù)，違反第三章第三、四、六條； 存在設(shè)備借用現(xiàn)象，違反第二章設(shè)備調(diào)撥流程及崗位責(zé)任； 調(diào)出、調(diào)入公司設(shè)備臺帳長期不更新，設(shè)備履歷、工具沒有隨機調(diào)撥，違反第三章第五條； 設(shè)備調(diào)撥管理制度案例 案例一： 事件陳述： 安徽雪潤于 2020年 12月份在生產(chǎn)一部借用多臺進口設(shè)備 (煙熏爐 \灌腸機 \連包機等 ),違反了 《 設(shè)備調(diào)撥管理制度 》 第二章及 《 固定資產(chǎn)管理制度 》 中設(shè)備不允許借用的規(guī)定。） 設(shè)備驗收沒有按合同要求進行驗收，違反第二章第七條； 設(shè)備驗收管理制度檢查表 制度 名稱 檢查點 1 檢查點 2 檢查點 3 檢查點 4 檢查點 5 檢查點 6 設(shè)備驗收管理制度 設(shè)備驗收是否按流程進行 設(shè)備驗收是否有書面記錄，是否按要求填寫設(shè)備驗收記錄表 設(shè)備是否在規(guī)定時間內(nèi)驗收，驗收結(jié)果是否真實 特種設(shè)備的驗收是否由國家相關(guān)主管部門參加驗收 對設(shè)備保修期內(nèi)出現(xiàn)的問題是否能夠協(xié)調(diào)廠家徹底解決 本制度是否經(jīng)過培訓(xùn)，相關(guān)人員對制度是否清楚 設(shè)備驗收管理制度測試題 1 、本制度亦可適用于集團公司工程部及分（子）公司工程部 (科 )管理范圍內(nèi)（ 生產(chǎn)設(shè)備 ）、（ 動力設(shè)備（電力設(shè)備、起重設(shè)備、供水、汽（氣）設(shè)備） ）、（ 特種設(shè)備 ）、（ 制冷設(shè)備 ）、（ 環(huán)保設(shè)備 ）、（ 生產(chǎn)用儀器儀表 ）、（ 程控電話 ）、（ 工程部（科）維修用大型工器具、泵、機動叉車等的設(shè)備 ）、設(shè)施的驗收。 設(shè)備請購審批必須經(jīng)過（ 需求部門負責(zé)人、分（子）公司工程科 、分（子）公司總經(jīng)理、集團公司工程部、集團公司財務(wù)部、集團公司分管總裁 ）審批，（ 采購部門 ）確認。 措施： 已要求整改 ,并組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。工程系統(tǒng)制度培訓(xùn)教材 工程部 目錄 ? 設(shè)備請購管理制度 ? 設(shè)備驗收管理制度 ? 設(shè)備調(diào)撥管理制度 ? 設(shè)備大修管理制度 ? 設(shè)備報廢管理制度 ? 設(shè)備操作管理制度 ? 工程人員安全作業(yè)規(guī)范 ? 設(shè)備維護保養(yǎng)制度 ? 設(shè)備維護責(zé)任界定制度 ? 特種設(shè)備及壓力容器安全管理制度 ? 事故報告制度 ? 工程部值班交接制度 設(shè)備請購管理制度培訓(xùn)教材 一、設(shè)備請購： （一）設(shè)備采購申請： 設(shè)備請購不填寫 《 設(shè)備請購審批表 》 ，而直接向分管總裁提出申請，違反第二章第五條； 設(shè)備請購流程不正確，沒有經(jīng)過工程部審批，違反第二章第七、八條； 申請請購設(shè)備原因不明確、分析不具體；違反第二章第五； 行業(yè)部門代購，各使用部門不清楚，違反第二章第五； 設(shè)備采購申請存在越級審批的現(xiàn)象，違反設(shè)備采購流程； （二）設(shè)備采購： 進口設(shè)備各分（子）公司自行采購，違反第四章第十六條； 各分（子）公司國產(chǎn)設(shè)備的采購存在先買設(shè)備后補手續(xù)的現(xiàn)象。 案例三： 事件陳述： 濟南雨潤 ,在設(shè)備采購到位后才提出設(shè)備請購審批 , 違反了 《 設(shè)備請購管理制度 》 第五條。 5 、各分（子）公司供應(yīng)科（部）可自行組織采購（ 國產(chǎn)設(shè)備 ）和（ 工器具 ）。 2 、工程人員按照包裝箱提示進行拆箱，并檢查內(nèi)包裝是否符合（ 合同的要求 ），設(shè)備外觀是否完好，核對（ 設(shè)備規(guī)格型號 ）、（ 設(shè)備附件 ）、（ 隨機配件 ）、（ 隨機工具 ）等與合同簽訂的裝箱單是否一致，根據(jù)驗收結(jié)果填寫（ 《 設(shè)備驗收記錄表 》 ）。 原因分析： 審批人員不了解財務(wù)制度 ,以及海關(guān)項目規(guī)定；制度培訓(xùn)不到位 ,審批人、經(jīng)辦人制度意識淡薄。 5 、設(shè)備調(diào)出單位在調(diào)運設(shè)備時必須辦理（ 設(shè)備保險 ），具體保值根據(jù)（ 設(shè)備價格 ）確定 。 設(shè)備操作管理制度關(guān)鍵點 設(shè)備操作管理制度案例 案例一： 事件陳述： 電動葫蘆致使鋼絲繩撞斷，違反 《 設(shè)備操作管理制度 》 第二章第四條； 原因分析： 生產(chǎn)車間主管對設(shè)備操作工的培訓(xùn)不重視，車間員工對持證上崗的意識淡薄，維修人員檢查不到位； 措施： 加強對制度的培訓(xùn)，維修人員加大對操作工的培訓(xùn)考核力度 案例二： 事件陳述： ，使真空泵內(nèi)吸入肉泥造成真空泵堵塞無法真空，違反 《 設(shè)備操作管理制度 》第二章第三十一、四十一條； 原因分析： 操作人員對設(shè)備操作規(guī)程不熟悉，按規(guī)程操作的意識淡薄； 措施： 加強對操作工的設(shè)備操作培訓(xùn)和考核 設(shè)備操作管理制度典型案例 案例三： 事件陳述： 2020年 6月 26日安徽雪潤冷庫責(zé)任人周軍在 101庫房內(nèi)堆放的產(chǎn)品靠排管距離太近，對排管安全構(gòu)成一定的安全隱患，違反 《 設(shè)備操作管理制度 》 第二章第四十三條； 原因分析： 操作人員對冷庫貨物的堆放要求不熟悉，安全意識意識淡薄 ； 措施： 工程科加強對責(zé)任人的培訓(xùn)，平時加大冷庫巡檢，確保安全、規(guī)范操作； 案例四： 事件陳述： 2020年 7月開原大眾行車操作工陶永在提升產(chǎn)品時未等行車停下就行走，導(dǎo)致鋼絲繩亂套不能用，經(jīng)過電焊切割才能更換新的鋼絲繩；違反 《 設(shè)備操作管理制度 》 第二章第三十七條； 原因分析： 操作人員對安全意識意識淡薄 ； 措施： 工程科加強對操作工的培訓(xùn)、巡檢力度，確保規(guī)范操作； 設(shè)備操作管理制度檢查表 制度 名稱 檢查點 1 檢查點 2 檢查點 3 檢查點 4 檢查點 5 設(shè)備操作管理制度 操作工是否經(jīng)過培訓(xùn)，考核，并持證上崗 操作工設(shè)備崗位調(diào)動是否經(jīng)過工程科(部 )培訓(xùn)在確認 設(shè)備操作工臺帳是