【正文】 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人填寫申請(qǐng)理由并簽字； 工程部（科）負(fù)責(zé)人簽署意見； 財(cái)務(wù)總監(jiān)就是否違反關(guān)聯(lián)方交易、海關(guān)監(jiān)管等財(cái)務(wù)方面規(guī)定簽署意；總經(jīng)理簽署意見 。 措施： 加強(qiáng)驗(yàn)收過程的管理，建立新設(shè)備運(yùn)行反饋機(jī)制，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)《 設(shè)備驗(yàn)收管理制度 》 的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。集團(tuán)公司工程部需將請(qǐng)購過程有關(guān)信息反饋需求部門。 案例二： 事件陳述： 新余福潤 2020年 9月份采購的一臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)組 ,違反設(shè)備采購流程 , 申請(qǐng)直接由分管總裁審批 ,未經(jīng)過工程部審核確認(rèn) , 違反了 《 設(shè)備請(qǐng)購管理制度 》 第七條。違反了 《 設(shè)備請(qǐng)購管理制度 》 第五條 。 措施： 已要求整改 ,并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 返回目錄 設(shè)備驗(yàn)收管理制度培訓(xùn)教材 一、設(shè)備驗(yàn)收流程： （一）設(shè)備驗(yàn)收流程： 采購部門驗(yàn)收申請(qǐng) 工程部 (科 )組織驗(yàn)收 設(shè)備使用部門驗(yàn)收 財(cái)務(wù)部門審核 （二）設(shè)備零配件的驗(yàn)收流程： 供應(yīng)部門零配件到貨通知 工程部 (科 )請(qǐng)購責(zé)任人驗(yàn)收 繳庫、出庫 退貨 設(shè)備驗(yàn)收管理制度關(guān)鍵點(diǎn) 設(shè)備驗(yàn)收管理制度典型案例 案例一： 事件陳述： 新余潤合 2020年購買的煙冷的四臺(tái)壓縮機(jī)，其中三臺(tái)基本不能使用，維修一次只能使用 30小時(shí)左右，一臺(tái)維修一次能使用 3個(gè)月左右；初步判定為壓縮機(jī)缸體存在制造缺陷，無法修復(fù) 。 設(shè)備驗(yàn)收管理制度測(cè)試題 4 、由設(shè)備廠家 (或代理商 )安裝調(diào)試的設(shè)備，設(shè)備廠家 (或代理商 )在調(diào)試過程中或調(diào)試正常后必須對(duì)工程部 (科 )人員進(jìn)行（ 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) ）、（ 故障處理 ）等方面的培訓(xùn)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備操作工進(jìn)行（ 生產(chǎn)操作 ）、（ 清洗 ）、（ 安全 ）等方面的培訓(xùn)；工程部 (科 )安裝的設(shè)備由（ 工程部 (科 )）負(fù)責(zé)培訓(xùn)，并做好記錄。 設(shè)備調(diào)撥管理制度檢查表 制度 名稱 檢查點(diǎn) 1 檢查點(diǎn) 2 檢查點(diǎn) 3 檢查點(diǎn) 4 檢查點(diǎn) 5 檢查點(diǎn) 6 設(shè)備調(diào)撥管理制度 設(shè)備調(diào)撥是否符合設(shè)備調(diào)撥流程，是否存在先調(diào)撥后補(bǔ)手續(xù)的現(xiàn)象 是否存在關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)口設(shè)備調(diào)撥是否符合海關(guān)監(jiān)管要求 設(shè)備調(diào)撥前是否經(jīng)過檢修保養(yǎng)；調(diào)入單位是否履行驗(yàn)收手續(xù) 是否存在設(shè)備借用現(xiàn)象 調(diào)出、調(diào)入公司設(shè)備臺(tái)帳是否更新，設(shè)備履歷、工具是否隨機(jī)調(diào)撥 本制度是否經(jīng)過培訓(xùn)，相關(guān)人員對(duì)制度是否清楚 設(shè)備調(diào)撥管理制度測(cè)試題 1 、免稅設(shè)備無特殊情況的（ 5年 ）內(nèi)不得調(diào)撥，若需調(diào)動(dòng)，必須到（ 當(dāng)?shù)亟?jīng)委 ）、（ 海關(guān) ）辦理（ 設(shè)備征免稅證明 ） ,并傳真集團(tuán)工程部后方可調(diào)撥 。 設(shè)備大修管理制度檢查表 制度 名稱 檢查點(diǎn) 1 檢查點(diǎn) 2 檢查點(diǎn) 3 檢查點(diǎn) 4 檢查點(diǎn) 5 檢查點(diǎn) 6 設(shè)備大修管理制度 制訂大修計(jì)劃前有無對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查評(píng)估；大修計(jì)劃是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交 設(shè)備大修計(jì)劃是否合理；是否存在費(fèi)用虛報(bào)現(xiàn)象 設(shè)備大修實(shí)施是否能夠按計(jì)劃進(jìn)行；因生產(chǎn)原因需要調(diào)整計(jì)劃的是否提前調(diào)整；特種設(shè)備的大修單位是否有資質(zhì) 設(shè)備大修驗(yàn)收是否組織相關(guān)人員參加，大修費(fèi)用有無結(jié)算，大修質(zhì)量有無考核，有無書面記錄 是否有因一味降低大修費(fèi)用而減小大修項(xiàng)目的現(xiàn)象 全年的大修計(jì)劃有無與月度指標(biāo)相結(jié)合 設(shè)備大修管理制度測(cè)試題 1 、設(shè)備大修計(jì)劃每年提交 (一 )次，提交時(shí)間為上一年度的 (十一月二十日之前 )，填寫格式 《 設(shè)備大修申請(qǐng)表 》 (附表一 )提交 (集團(tuán)公司工程部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦 )審核。設(shè)備維修時(shí)，設(shè)備操作工 (必須在現(xiàn)場(chǎng)配合維修工進(jìn)行維修 )，不得隨意離開現(xiàn)場(chǎng)； 設(shè)備操作管理制度測(cè)試題 5 、操作人員的配備按照實(shí)際上崗操作與預(yù)備人員 (2： 1)的比例配備； 6 、工程部門維修人員應(yīng)隨時(shí)對(duì)設(shè)備操作工進(jìn)行 (檢查監(jiān)督 )，對(duì)于 (違章操作或可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的操作 )及時(shí)制止、糾正，對(duì)未整改達(dá)三次以上者，由工程部門 (取消其操作資格 )，并不得再次授予操作資格；造成經(jīng)濟(jì)損失者，應(yīng)責(zé)令賠償，并按損失金額處以 (1至 3倍 )的罰款 ； 7 、設(shè)備操作人員應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備 (日常維護(hù) )，配合工程部門維修人員進(jìn)行檢查修理工作。在各項(xiàng)電氣工作中，都要認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行 “ 裝得安全、拆得徹底、檢查經(jīng)常、修理及時(shí) ” 的規(guī)定； 6 、登高作業(yè)時(shí)，必須 (二人配合 )，準(zhǔn)備好應(yīng)急處理措施。設(shè)備出現(xiàn)故障，應(yīng) (及時(shí)報(bào)修 )，并認(rèn)真做好 (設(shè)備運(yùn)行記錄 )； 3 、二級(jí)保養(yǎng) (定期維護(hù)保養(yǎng) )：設(shè)備保養(yǎng)人員依據(jù) 《 設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程匯編 》中規(guī)定的（除日常維護(hù)），定期 “ 對(duì)設(shè)備所作的保養(yǎng) ” ； 4 、三級(jí)保養(yǎng) (大修 ) ：以 (維修工 )為主，列入設(shè)備的 (年度檢修計(jì)劃 )（具體按 《 設(shè)備大修管理制度 》 執(zhí)行），對(duì)設(shè)備進(jìn)行 (部分解體檢查和修理，更換或修復(fù)磨損組件 )； (清洗、換油 )（齒輪箱、減速機(jī)、液壓油箱等）， (檢查修理電氣部分 )， (局部恢復(fù)精度 )，滿足生產(chǎn)要求 ； 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度測(cè)試題 5 、設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施 (定人定機(jī)制 )；保養(yǎng)人員在作好本職工作的同時(shí)，對(duì)他人所負(fù)責(zé)設(shè)備有 (檢查、監(jiān)督 )的義務(wù) ； 6 、設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)及運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)解決，對(duì)于目前暫無法解決的應(yīng) (作好記錄及時(shí)上報(bào) )，由維修負(fù)責(zé)人安排，盡快解決。重大死亡事故是指一次事故中 (死亡 3人以上（含 3人） )的事故； 4 、安全檢查：各子（分）公司必須成立安全檢查小組，小組組長由子(（分）公司總經(jīng)理 )擔(dān)任， (工程科長 )擔(dān)任小組副組長，小組成員包含 (總務(wù)科負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人 )，檢查過程中，小組成員及副組長必須全程參與； 事故報(bào)告制度測(cè)試題 5 、檢查時(shí)間規(guī)定為每月 (10日、 20日、 30日 )；各公司必須將檢查的問題形成 (書面記錄 )，并將檢查結(jié)果和整改措施于 (次日 )反饋到 (集團(tuán)工程部和總經(jīng)辦 ) ； 6 、集團(tuán)公司總部以及分（子）公司發(fā)生以上事故后，職能部門或分（子）公司的最先發(fā)現(xiàn)者或其他人員要及時(shí)向 (工程部門和分（子）公司領(lǐng)導(dǎo) )反映，由 (工程科 (部 )組織人員 )對(duì)事故進(jìn)行及時(shí)處理、鑒定，鑒定完畢后 (24小時(shí)內(nèi) )將 《 事故鑒定報(bào)告 》 （見附表 1）提交至工程部 ； 返回目錄 工程部值班交接制度培訓(xùn)教材 上下班交接不符合交接流程，違反第二章第三條； 人員上下班交接沒有書面記錄，雙方?jīng)]有簽字確認(rèn)，違反第二章第四條； 交接過程中出現(xiàn)的問題雙方?jīng)]有共同解決，違反第二章第四條； 對(duì)處理不了的問題沒有直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，違反第二章第四條； 員工請(qǐng)假超過一天沒有交接單，違反第二章第五條； 工程部值班交接制度關(guān)鍵點(diǎn) 工程部值班交接制度關(guān)鍵點(diǎn) 有無問題 交 接 交接完成 有 無 交班人崗位職責(zé)： 處理遺留問題 衛(wèi)生清理 介紹設(shè)備運(yùn)行狀況 填寫相關(guān)記錄并簽字 接班人崗位職責(zé)： 協(xié)助處理上班次遺留問題 記錄檢查 設(shè)備運(yùn)行狀況檢查 接班簽字確認(rèn) 工程部值班交接制度檢查表 制度 名稱 檢查點(diǎn) 1 檢查點(diǎn) 2 檢查點(diǎn) 3 檢查點(diǎn) 4 檢查點(diǎn) 5 檢查點(diǎn) 6 工程部值班交接制度 上下班交接是否符合交接流程 人員上下班交接沒有書面記錄，雙方?jīng)]有簽字確認(rèn) 交接過程中出現(xiàn)的問題是否共同解決 對(duì)處理不了的問題有無向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 員工請(qǐng)假超過一天是否有交接單 本制度是否經(jīng)過培訓(xùn)，工程人員對(duì)制度是否清楚 工程部值班交接制度測(cè)試題 1 、接班人員必須在 (接班前 10分鐘 )到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 ； 2 、交班人員在 (交班前 30分鐘 )做好交班的準(zhǔn)備工作，如對(duì)設(shè)備做一次全面的檢查，出現(xiàn)問題及時(shí)解決；交班人員在此期間還必須 (清理工作場(chǎng)所的衛(wèi)生 )、 (填寫各種記錄 )等 ； 3 、接班人員因特殊情況無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)接班的，必須提前(1小時(shí) )向班組負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以便負(fù)責(zé)人做好安排； 4 、接班人員應(yīng) (在接班記錄上簽名，交班人方可離開 )； 5 、交班人員不得 (隱瞞機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)故障 )，如自己解決不了，可在交班時(shí)向 (直接負(fù)責(zé)人或科長 )提出，由直接負(fù)責(zé)人或科長做出決定； 6 、值班電工禁止在 (事故處理或倒閘操作 )時(shí)交接班。 返回目錄 設(shè)備維護(hù)責(zé)任界定制度培訓(xùn)教材 設(shè)備維護(hù)責(zé)任界定制度關(guān)鍵點(diǎn) 設(shè)備潤滑不到位、密封件磨損、安全保護(hù)失靈、設(shè)備漏電、電動(dòng)機(jī)或電氣元件