【正文】 公司物資管理部和法務(wù)審計(jì)部按照各自的職責(zé)范圍，對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行檢查或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)、監(jiān)察，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。 第十章 物資統(tǒng)計(jì) ? 公司及各單位應(yīng)將所有采購(gòu)物資納入物資統(tǒng)計(jì)范圍，并建立物資統(tǒng)計(jì)原始記錄和臺(tái)賬，對(duì)物資購(gòu)入、消耗、庫(kù)存、周轉(zhuǎn)等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 ? （六）倉(cāng)儲(chǔ)管理 ? 材料要根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分區(qū)存放 ，產(chǎn)品要根據(jù)不同種類型分區(qū)存放。 ? 各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)庫(kù)存積壓物資，集團(tuán)物資管理部建立共享臺(tái)賬，統(tǒng)一發(fā)布物資調(diào)劑信息，從而減少積壓閑置物資 。 ? 對(duì)直達(dá)送料物資，各單位應(yīng)及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 ? 經(jīng)審批月度付款計(jì)劃內(nèi)的付款由項(xiàng)目公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)按照各公司內(nèi)部付款流程進(jìn)行付款，支付的物料資金?？顚Ｓ?，項(xiàng)目公司必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得挪用。 ? 各單位對(duì)重要物資或國(guó)家規(guī)定需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，委托質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)實(shí)施、駐廠監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。 ? 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu) 是指邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商通過(guò)談判進(jìn)行的采購(gòu)?？荚u(píng)結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入證是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分級(jí)管理的主要依據(jù)。 ? 經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)商優(yōu)先準(zhǔn)入。檔案室根據(jù)合同編號(hào)，有序存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不能隨便翻閱，確實(shí)需要查閱時(shí)，嚴(yán)格按程序辦理，記錄借檔、查閱信息。之后辦理合同 、驗(yàn)貨、付款手續(xù)。 ? （ 5）報(bào)集團(tuán)物資管理部合同一份，備案歸檔； ? 集團(tuán)及各項(xiàng)目公司所有物資類協(xié)議和合同均須集團(tuán)審批 。 ? 物資管理部合同管理員負(fù)責(zé)接收登記各單位提交的合同文本，跟蹤合同履行，完成合同量統(tǒng)計(jì)、合同檔案管理工作。 ? 物資采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)審批下達(dá)必須嚴(yán)格執(zhí)行。 ? 四、擬定合同 ? 接到對(duì)比價(jià)格表后和廠家再次進(jìn)行價(jià)格、貨期、付款、技術(shù)等條款的確認(rèn)； ? 簽訂材料、設(shè)備合同，依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求的合同模板進(jìn)行編寫； ? 跟蹤合同的執(zhí)行情況。 ? 能夠在實(shí)際工作中熟練運(yùn)用各種采購(gòu)方式、技巧等 。 項(xiàng)目公司采購(gòu) 范圍 ? 項(xiàng)目公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)采購(gòu)物資組織詢價(jià)對(duì)比后上報(bào)總部審批備案，做好物資管理部安排的一級(jí)物資的相關(guān)采購(gòu)工作。 集團(tuán)相關(guān)部門職責(zé) ? 生產(chǎn)技術(shù)部 ：負(fù)責(zé)設(shè)備、工程項(xiàng)目等投資采購(gòu)物資計(jì)劃的審批， 編制技術(shù)協(xié)議，參與項(xiàng)目物資的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)投資生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)； ? 設(shè)計(jì)院： 負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備選型，負(fù)責(zé)提出采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)配置和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；參與采購(gòu)設(shè)備的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)組織選型設(shè)備的技術(shù)談判、制訂技術(shù)協(xié)議；參與采購(gòu)設(shè)備的安裝調(diào)試、驗(yàn)收工作； ? 法務(wù)審計(jì)部： 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資合同審核管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)及相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督； ? 財(cái)務(wù)部 ：主要負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理、庫(kù)管人員的管理、物資出入庫(kù)結(jié)算及資金支付管理。 ? 二級(jí)采購(gòu)物資：指未列入一級(jí)采購(gòu)物資目錄的其它物資，二級(jí)采購(gòu)物資是由集團(tuán)公司授權(quán)派駐項(xiàng)目公司的采購(gòu)員采購(gòu)的物資（指集團(tuán)已約定固定單價(jià)和當(dāng)?shù)胤奖悴少?gòu)的物資如：電工輔料、勞保用品、工器具、輔助材料），二級(jí)物資采購(gòu)全過(guò)程報(bào)集團(tuán)物資管理部備案。 ?(三）物資采購(gòu)六大管理方式 ?統(tǒng)一計(jì)劃 ?集中采購(gòu) ?統(tǒng)一管理 ?統(tǒng)一調(diào)配 ?授權(quán)操作 ?保障生產(chǎn) ?(四）物資采購(gòu)分類 ? 物資分類為一級(jí)采購(gòu)物資和二級(jí)采購(gòu)物資。 ? 計(jì)劃管理員職責(zé) ? 統(tǒng)計(jì)各單位采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)訂單管理和跟蹤落實(shí)工作，及時(shí)轉(zhuǎn)招標(biāo)采購(gòu)專員進(jìn)行采購(gòu)； ? 配合協(xié)助項(xiàng)目公司采購(gòu)員進(jìn)行催貨和協(xié)調(diào)工作，及時(shí)掌握各供貨商的供貨情況，提出合理物資計(jì)劃下單方案； ? 負(fù)責(zé)各子公司材料、設(shè)備收貨、到貨、入庫(kù)數(shù)量的匯總、監(jiān)管并對(duì)到貨數(shù)量及庫(kù)存情況進(jìn)行核查、管控工作，合理調(diào)配公司庫(kù)存資源。 ? 項(xiàng)目公司倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé) ? 嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資入庫(kù)驗(yàn)收及出庫(kù)管理制度，負(fù)責(zé)本單位物資入庫(kù)、驗(yàn)收、保管、發(fā)貨、登記工作； ? 嚴(yán)格執(zhí)行公司的倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)，做到賬物相符，安全保管本單位物資，提出合理的備料建議計(jì)劃； ? 做好日常的物料單據(jù)收發(fā)，記賬，核對(duì)工作。 ? 物資管理部參與采購(gòu)人員招聘，參與制定采購(gòu)人員的定崗定薪，參與所有項(xiàng)目采購(gòu)人員考核考評(píng)，項(xiàng)目公司采購(gòu)人員享受當(dāng)?shù)毓緦?duì)應(yīng)崗位的福利和補(bǔ)貼。 ? 三、采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)、技術(shù)溝通 ? 接到具備詢價(jià)條件的計(jì)劃單后進(jìn)行詢價(jià)，要求有三家以上（含三家）廠商單位報(bào)價(jià)； ? 負(fù)責(zé)與廠家與項(xiàng)目溝通具體技術(shù)問(wèn)題，具備最終報(bào)價(jià)條件； ? 進(jìn)行對(duì)比、約談價(jià)格，出具對(duì)比價(jià)格表，寫明比價(jià)過(guò)程。 按管理方式分為一級(jí)物資計(jì)劃、二級(jí)物資計(jì)劃 。 第六章 合同管理 ? （一） 總則 ? 所稱合同是指物資采購(gòu)合同，包括備件 /材料采購(gòu)訂單、設(shè)備購(gòu)買合同、戰(zhàn)略框架（長(zhǎng)期）協(xié)議、寄售協(xié)議適用于以集團(tuán)公司及各單位名義簽訂的物資采購(gòu)合同管理。 （ 四） 合同的審批簽署 ? 集團(tuán)物資管理部合同管理員負(fù)責(zé)合同文本統(tǒng)一登記、匯總、存檔，負(fù)責(zé)合同的動(dòng)態(tài)管理。 ? 采購(gòu)員接到生效的合同后，按合同的形式及相應(yīng)的工作程序執(zhí)行合同。各項(xiàng)目采購(gòu)員（合同管理員）負(fù)責(zé)本單位合同臺(tái)賬，合同歸檔。 ? 公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入管理，通過(guò)加強(qiáng)供應(yīng)商管理評(píng)價(jià)，篩選出行業(yè)知名一線品牌的原則，不斷提升物資供應(yīng)的質(zhì)量、服務(wù)和性價(jià)比，供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件： ? （一）具有法人資格； ? （二）具備國(guó)家和集團(tuán)公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格； ? （三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄； ? （四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無(wú)不合格情況。復(fù)審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準(zhǔn)入證作廢并收回，取消準(zhǔn)入資格。單項(xiàng) 30萬(wàn)元以下 5萬(wàn)元以上的通用物資和設(shè)備，一般可采用詢價(jià)對(duì)比方式進(jìn)行采購(gòu)。 ? 公司及各單位工程建設(shè)項(xiàng)目所需物資，按照公司物資集中采購(gòu)要求執(zhí)行。 ? 訂立物資采購(gòu)合同，必須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求，約定質(zhì)量保證金，約定質(zhì)量驗(yàn)收方法和質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)。 ? 集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)組織建立的物資采購(gòu)價(jià)格信息庫(kù)，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)及時(shí)更新，作為采購(gòu)物資價(jià)格的參考依據(jù)。倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)后上崗。 ? 各單位物資出庫(kù)原則上實(shí)行先進(jìn)先出，按程序發(fā)放，做到手續(xù)齊全，發(fā)放無(wú)誤；各單位定期組織物資采購(gòu)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、配送對(duì)賬，做到賬目準(zhǔn)確、賬物相符。 ? （五）定期盤點(diǎn) ? 每月底組織采購(gòu)員、財(cái)務(wù)等人員對(duì)庫(kù)存物料的盤點(diǎn)，做到賬物卡相符，并于每月 5日上報(bào)集團(tuán)物資管理部月度庫(kù)存物資明細(xì)報(bào)表，詳見 《 月度物資庫(kù)存明細(xì)表 》 模板； ? 倉(cāng)庫(kù)保管員每日在下班時(shí)要對(duì)所管轄的物料進(jìn)行盤點(diǎn)； ? 盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。 落實(shí)倉(cāng)庫(kù)的消防安全與衛(wèi)生管理規(guī)定，做好防火、防盜、防潮等工作； 做好物料接收工作，確保生產(chǎn)流程正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 各項(xiàng)目調(diào)撥單完成（人員簽字）后由 調(diào)出單位 將調(diào)撥單上報(bào)集團(tuán) OA流程備案 ，作為財(cái)務(wù)后期賬務(wù)處理的依據(jù)。造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。 讓我們攜手共創(chuàng)美好未來(lái) 物資管理部 感謝大家的支持 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 物資計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的上報(bào)應(yīng)確保準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、可靠；公司物資管理部統(tǒng)計(jì)人員對(duì)各單位上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行