【正文】 公司物資管理部和法務(wù)審計部按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行檢查或?qū)ｍ棇徲?、監(jiān)察，對違規(guī)行為進行處理。 第十章 物資統(tǒng)計 ? 公司及各單位應(yīng)將所有采購物資納入物資統(tǒng)計范圍，并建立物資統(tǒng)計原始記錄和臺賬，對物資購入、消耗、庫存、周轉(zhuǎn)等情況進行統(tǒng)計。非倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進入倉庫。 ? （六）倉儲管理 ? 材料要根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分區(qū)存放 ，產(chǎn)品要根據(jù)不同種類型分區(qū)存放。 ? 各單位應(yīng)及時上報庫存積壓物資，集團物資管理部建立共享臺賬，統(tǒng)一發(fā)布物資調(diào)劑信息，從而減少積壓閑置物資 。 ? 對直達送料物資，各單位應(yīng)及時組織現(xiàn)場驗收。 ? 經(jīng)審批月度付款計劃內(nèi)的付款由項目公司采購員負責按照各公司內(nèi)部付款流程進行付款，支付的物料資金?？顚Ｓ?，項目公司必須嚴格執(zhí)行，不得挪用。 ? 各單位對重要物資或國家規(guī)定需要進行質(zhì)量檢驗的物資，委托質(zhì)量檢測機構(gòu)進行檢驗。采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)按照權(quán)責對應(yīng)的原則，追究設(shè)計選型、供應(yīng)商選擇、采購實施、駐廠監(jiān)造等單位和人員的責任。 ? 競爭性談判采購 是指邀請三家以上的供應(yīng)商通過談判進行的采購?？荚u結(jié)果作為確定供應(yīng)商準入證是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分級管理的主要依據(jù)。 ? 經(jīng)國家有關(guān)部門認可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)商優(yōu)先準入。檔案室根據(jù)合同編號，有序存放，未經(jīng)批準不能隨便翻閱，確實需要查閱時，嚴格按程序辦理，記錄借檔、查閱信息。之后辦理合同 、驗貨、付款手續(xù)。 ? （ 5）報集團物資管理部合同一份，備案歸檔； ? 集團及各項目公司所有物資類協(xié)議和合同均須集團審批 。 ? 物資管理部合同管理員負責接收登記各單位提交的合同文本，跟蹤合同履行，完成合同量統(tǒng)計、合同檔案管理工作。 ? 物資采購計劃一經(jīng)審批下達必須嚴格執(zhí)行。 ? 四、擬定合同 ? 接到對比價格表后和廠家再次進行價格、貨期、付款、技術(shù)等條款的確認； ? 簽訂材料、設(shè)備合同，依據(jù)集團統(tǒng)一要求的合同模板進行編寫； ? 跟蹤合同的執(zhí)行情況。 ? 能夠在實際工作中熟練運用各種采購方式、技巧等 。 項目公司采購 范圍 ? 項目公司采購員負責對二級采購物資組織詢價對比后上報總部審批備案，做好物資管理部安排的一級物資的相關(guān)采購工作。 集團相關(guān)部門職責 ? 生產(chǎn)技術(shù)部 ：負責設(shè)備、工程項目等投資采購物資計劃的審批， 編制技術(shù)協(xié)議，參與項目物資的招標、談判，負責投資生產(chǎn)計劃的落實； ? 設(shè)計院： 負責采購設(shè)備選型，負責提出采購設(shè)備的技術(shù)配置和驗收標準；參與采購設(shè)備的招標、談判，負責組織選型設(shè)備的技術(shù)談判、制訂技術(shù)協(xié)議；參與采購設(shè)備的安裝調(diào)試、驗收工作； ? 法務(wù)審計部： 負責采購物資合同審核管理工作，負責對物資采購及相關(guān)活動進行監(jiān)督； ? 財務(wù)部 ：主要負責倉庫管理、庫管人員的管理、物資出入庫結(jié)算及資金支付管理。 ? 二級采購物資：指未列入一級采購物資目錄的其它物資，二級采購物資是由集團公司授權(quán)派駐項目公司的采購員采購的物資（指集團已約定固定單價和當?shù)胤奖悴少彽奈镔Y如：電工輔料、勞保用品、工器具、輔助材料），二級物資采購全過程報集團物資管理部備案。 ?(三）物資采購六大管理方式 ?統(tǒng)一計劃 ?集中采購 ?統(tǒng)一管理 ?統(tǒng)一調(diào)配 ?授權(quán)操作 ?保障生產(chǎn) ?(四）物資采購分類 ? 物資分類為一級采購物資和二級采購物資。 ? 計劃管理員職責 ? 統(tǒng)計各單位采購計劃，負責訂單管理和跟蹤落實工作，及時轉(zhuǎn)招標采購專員進行采購； ? 配合協(xié)助項目公司采購員進行催貨和協(xié)調(diào)工作，及時掌握各供貨商的供貨情況，提出合理物資計劃下單方案； ? 負責各子公司材料、設(shè)備收貨、到貨、入庫數(shù)量的匯總、監(jiān)管并對到貨數(shù)量及庫存情況進行核查、管控工作，合理調(diào)配公司庫存資源。 ? 項目公司倉庫管理員職責 ? 嚴格執(zhí)行公司的物資入庫驗收及出庫管理制度，負責本單位物資入庫、驗收、保管、發(fā)貨、登記工作； ? 嚴格執(zhí)行公司的倉庫管理標準，做到賬物相符，安全保管本單位物資，提出合理的備料建議計劃； ? 做好日常的物料單據(jù)收發(fā)，記賬，核對工作。 ? 物資管理部參與采購人員招聘，參與制定采購人員的定崗定薪，參與所有項目采購人員考核考評，項目公司采購人員享受當?shù)毓緦?yīng)崗位的福利和補貼。 ? 三、采購招標、詢價、技術(shù)溝通 ? 接到具備詢價條件的計劃單后進行詢價，要求有三家以上（含三家）廠商單位報價； ? 負責與廠家與項目溝通具體技術(shù)問題，具備最終報價條件； ? 進行對比、約談價格，出具對比價格表，寫明比價過程。 按管理方式分為一級物資計劃、二級物資計劃 。 第六章 合同管理 ? （一） 總則 ? 所稱合同是指物資采購合同，包括備件 /材料采購訂單、設(shè)備購買合同、戰(zhàn)略框架（長期）協(xié)議、寄售協(xié)議適用于以集團公司及各單位名義簽訂的物資采購合同管理。 （ 四） 合同的審批簽署 ? 集團物資管理部合同管理員負責合同文本統(tǒng)一登記、匯總、存檔，負責合同的動態(tài)管理。 ? 采購員接到生效的合同后，按合同的形式及相應(yīng)的工作程序執(zhí)行合同。各項目采購員（合同管理員）負責本單位合同臺賬，合同歸檔。 ? 公司實行供應(yīng)商準入管理，通過加強供應(yīng)商管理評價，篩選出行業(yè)知名一線品牌的原則，不斷提升物資供應(yīng)的質(zhì)量、服務(wù)和性價比，供應(yīng)商準入必須具備以下基本條件： ? （一）具有法人資格； ? （二）具備國家和集團公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格； ? （三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄； ? （四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況。復審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。單項 30萬元以下 5萬元以上的通用物資和設(shè)備，一般可采用詢價對比方式進行采購。 ? 公司及各單位工程建設(shè)項目所需物資，按照公司物資集中采購要求執(zhí)行。 ? 訂立物資采購合同，必須明確物資質(zhì)量標準或要求，約定質(zhì)量保證金，約定質(zhì)量驗收方法和質(zhì)量責任的承擔。 ? 集團公司物資管理部負責組織建立的物資采購價格信息庫，并根據(jù)市場價格動態(tài)及時更新，作為采購物資價格的參考依據(jù)。倉儲管理人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓后上崗。 ? 各單位物資出庫原則上實行先進先出，按程序發(fā)放，做到手續(xù)齊全，發(fā)放無誤；各單位定期組織物資采購計劃、財務(wù)、配送對賬，做到賬目準確、賬物相符。 ? （五）定期盤點 ? 每月底組織采購員、財務(wù)等人員對庫存物料的盤點，做到賬物卡相符，并于每月 5日上報集團物資管理部月度庫存物資明細報表，詳見 《 月度物資庫存明細表 》 模板； ? 倉庫保管員每日在下班時要對所管轄的物料進行盤點； ? 盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。 落實倉庫的消防安全與衛(wèi)生管理規(guī)定，做好防火、防盜、防潮等工作； 做好物料接收工作，確保生產(chǎn)流程正常運轉(zhuǎn)。 各項目調(diào)撥單完成（人員簽字）后由 調(diào)出單位 將調(diào)撥單上報集團 OA流程備案 ，作為財務(wù)后期賬務(wù)處理的依據(jù)。造成經(jīng)濟損失的，承擔相應(yīng)的經(jīng)濟賠償。 讓我們攜手共創(chuàng)美好未來 物資管理部 感謝大家的支持 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 物資計劃及統(tǒng)計數(shù)據(jù)的上報應(yīng)確保準確、及時、完整、可靠；公司物資管理部統(tǒng)計人員對各單位上報的統(tǒng)計報表進行