物資采購領(lǐng)用管理辦法范文合集-免費閱讀
【正文】 各科室和庫管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫房物資。嚴(yán)格實行物資儲備量制：即印刷品不超過一年，耗材及被服類物資等不得超過一個月的消耗量，特殊情況須經(jīng)院長審批。同時還要認(rèn)真核對審批計劃和實物、發(fā)票與數(shù)量是否相符。對交舊領(lǐng)新具有利用價值的回收物資，物管處應(yīng)向交回單位開具物資回收憑證，并建立廢舊物資臺賬，由物管處和生技處設(shè)備主管每月核對一次。第二十一條 各部門須嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。第十七條 各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊，責(zé)任到人，隨時接受檢查。第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動執(zhí)行）。第四條 綜合部指派專人負(fù)責(zé)具體考查采購事宜。 物資退庫，不是從倉庫中領(lǐng)出的物資不能辦理退庫業(yè)務(wù)。本辦法自2004年7月1日起施行第二篇：物資領(lǐng)用管理辦法JJMGS物資領(lǐng)用管理辦法目 的：為了加強公司物資管理工作，加速存貨周轉(zhuǎn)、減少庫存資金占用、提高存貨資金占用效益、結(jié)合公司實際情況，特制定本管理辦法。（二）審核與審批。然后與供應(yīng)商協(xié)商物品供應(yīng)、驗收和結(jié)算辦法，簽訂供貨合同。其程序如下：（一）成立集團(tuán)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：總經(jīng)理，副組長：副總經(jīng)理。（五）向全體員工公開各種物品采購結(jié)果，接受員工監(jiān)督。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。指導(dǎo)思想：在保證公司運轉(zhuǎn)正常的前提下，使庫存資金占用無限趨近于“零庫存”，規(guī)范物資領(lǐng)用程序，確保物資領(lǐng)用準(zhǔn)確、及時。 物資計劃的申請人對退庫物資開具退庫單，經(jīng)申請人簽字確認(rèn)后，辦理正常退庫手續(xù)。第五條 根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購。第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領(lǐng)新的原則。第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實施。生產(chǎn)維修需用交舊物資時，憑分管領(lǐng)導(dǎo)及單位主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)用（不轉(zhuǎn)帳，只作領(lǐng)料憑證）。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質(zhì)量不好，規(guī)格不符，品種不對時拒絕驗收，并及時向部門負(fù)責(zé)人反映。庫房文員、采購人員等，必須按時擬訂計劃核對庫存量，按計劃采購、入庫和掛帳，做到各負(fù)其責(zé)。如特殊情況，借用科室必須填報申請，交行政辦公室送后勤副院長審批后方可借用。各相關(guān)科室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批與發(fā)放程序，不得無故拖延計劃的申報、審批與發(fā)放工作。
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