物資采購領(lǐng)用管理辦法范文合集-免費(fèi)閱讀
【正文】 各科室和庫管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫房物資。嚴(yán)格實(shí)行物資儲(chǔ)備量制：即印刷品不超過一年，耗材及被服類物資等不得超過一個(gè)月的消耗量，特殊情況須經(jīng)院長審批。同時(shí)還要認(rèn)真核對(duì)審批計(jì)劃和實(shí)物、發(fā)票與數(shù)量是否相符。對(duì)交舊領(lǐng)新具有利用價(jià)值的回收物資，物管處應(yīng)向交回單位開具物資回收憑證，并建立廢舊物資臺(tái)賬，由物管處和生技處設(shè)備主管每月核對(duì)一次。第二十一條 各部門須嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。第十七條 各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊(cè)，責(zé)任到人，隨時(shí)接受檢查。第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款（特殊情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動(dòng)執(zhí)行）。第四條 綜合部指派專人負(fù)責(zé)具體考查采購事宜。 物資退庫，不是從倉庫中領(lǐng)出的物資不能辦理退庫業(yè)務(wù)。本辦法自2004年7月1日起施行第二篇：物資領(lǐng)用管理辦法JJMGS物資領(lǐng)用管理辦法目 的：為了加強(qiáng)公司物資管理工作，加速存貨周轉(zhuǎn)、減少庫存資金占用、提高存貨資金占用效益、結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法。（二）審核與審批。然后與供應(yīng)商協(xié)商物品供應(yīng)、驗(yàn)收和結(jié)算辦法，簽訂供貨合同。其程序如下：（一）成立集團(tuán)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：總經(jīng)理，副組長：副總經(jīng)理。（五）向全體員工公開各種物品采購結(jié)果，接受員工監(jiān)督。對(duì)新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請(qǐng)，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。指導(dǎo)思想：在保證公司運(yùn)轉(zhuǎn)正常的前提下，使庫存資金占用無限趨近于“零庫存”，規(guī)范物資領(lǐng)用程序，確保物資領(lǐng)用準(zhǔn)確、及時(shí)。 物資計(jì)劃的申請(qǐng)人對(duì)退庫物資開具退庫單，經(jīng)申請(qǐng)人簽字確認(rèn)后，辦理正常退庫手續(xù)。第五條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購。第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。對(duì)易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)維修需用交舊物資時(shí)，憑分管領(lǐng)導(dǎo)及單位主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)用（不轉(zhuǎn)帳，只作領(lǐng)料憑證）。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質(zhì)量不好，規(guī)格不符，品種不對(duì)時(shí)拒絕驗(yàn)收，并及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人反映。庫房文員、采購人員等，必須按時(shí)擬訂計(jì)劃核對(duì)庫存量，按計(jì)劃采購、入庫和掛帳，做到各負(fù)其責(zé)。如特殊情況，借用科室必須填報(bào)申請(qǐng)，交行政辦公室送后勤副院長審批后方可借用。各相關(guān)科室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批與發(fā)放程序，不得無故拖延計(jì)劃的申報(bào)、審批與發(fā)放工作。
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