【正文】 適用于公司月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫(kù) 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫(kù)實(shí)施指南》（ ） 《非煤礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第 18 號(hào)） 管理者代表批準(zhǔn)年、季度作業(yè)計(jì)劃，保障各種安全投入的有效實(shí)施。 安環(huán)部做好 建立尾礦庫(kù)閉庫(kù)治理工程施工技術(shù)檔案，做好施工原始記錄、試驗(yàn)記錄、隱蔽工程記錄、質(zhì)量檢查記錄和施工監(jiān)理記 錄等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果必須滿足下列要求： 1) 項(xiàng)目預(yù)期的功能要求； 2) 法律法規(guī)與其他要求； 3) 安全、健康要求； 4) 保持相關(guān)記錄。 基建辦 對(duì)設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)進(jìn)行審核。 管理者代表負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的專業(yè)設(shè)計(jì)院對(duì)公司 莊頭尾礦庫(kù)進(jìn)行 設(shè)計(jì)。 。 、安全意識(shí)與其崗 位職責(zé)是否相適應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 、外委工程隊(duì)各級(jí)安全培訓(xùn)以及監(jiān)督新員工的三級(jí)教育培訓(xùn)工作。 斷路作業(yè)： 尾 礦庫(kù) 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的交通道路上進(jìn)行施工及吊裝吊運(yùn)物體等影響正常交通的作業(yè)。 將制定的作業(yè)規(guī)程交由安環(huán)部進(jìn)行審核，管理者代表進(jìn)行審批，再由安環(huán)部匯編成冊(cè)，下發(fā)到各所需場(chǎng)所。 各部門(mén)安全員及專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)進(jìn)行觀 察。 ： 1) 采購(gòu)； 2) 維護(hù)； 3) 檢查； 4) 自然環(huán)境； 5) 運(yùn)輸物料性質(zhì)； 6) 路線； 7) 時(shí)間性。 、事件資料，安全檢查、審核中發(fā)現(xiàn)的記錄。 各部門(mén)、車間主任負(fù)責(zé)具體識(shí)別和評(píng)價(jià)本部門(mén)、本車間的危害因素。 ，要采取相應(yīng)的控制措施，控制措施要經(jīng)營(yíng)管理者代表審批后執(zhí)行。 3) 安全檢查：由專業(yè)人員、部門(mén)主任和操作人員及 外部相關(guān)方，討論分析作業(yè)活動(dòng)、外部環(huán)境或設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)因素。 ② 現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)。 ／應(yīng)用 引用 IRCC《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》一書(shū) 管理者代表對(duì)公司所有過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)。 《安措費(fèi)用使用計(jì)劃》 《安措費(fèi)用使臺(tái)帳》 為了保障職工生命安全，確保工 傷保險(xiǎn) 符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求，特制定本程序。 公司按《對(duì)外承包合同書(shū)》及《對(duì)外承包安全管理辦法》中的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行安全獎(jiǎng)懲。 ，供應(yīng)商必須遵守公司安全規(guī)章制度，安環(huán)部專職培訓(xùn)人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)人員進(jìn)行安裝前崗位及公司有關(guān)規(guī)定培訓(xùn)。 安環(huán)部現(xiàn)場(chǎng)組織人員負(fù)責(zé)對(duì)承包方的日常安全監(jiān)管工作。 《隱患整改通知書(shū)》 《安全生產(chǎn)例會(huì)記錄》 為加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商與承包商職業(yè)健康安全管理方面的控制，切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益，保障公司安全本質(zhì)化的發(fā)展，制定本管理程序。 全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行計(jì)劃性對(duì)話，并滿足下列要求： 1) 一對(duì)一。 外部交流的主要內(nèi)容 ； 、指示、法律、法規(guī)、會(huì)議的安全環(huán)保信息 、外包方信息 交流的途徑 、鑒定協(xié)議等 、通報(bào) 內(nèi)部交流的實(shí)施 ，每年收集一次員工在安全標(biāo)準(zhǔn)化方面的建議、意見(jiàn)和反饋要求，征求反映體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題、變化，在公司職代會(huì)上代表員工就職業(yè)健康、安全標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題提出議案。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律標(biāo)準(zhǔn)：《全民所有制工業(yè)企業(yè)職工代表大會(huì)條例》 (1986 年 10 月 1日 ) 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通合理化制度》 安環(huán)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)與上級(jí)安全監(jiān)督管理機(jī)關(guān)的溝通，并安排有關(guān)人員與上級(jí)安 全監(jiān)督管理機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行具體操作。 文件保管 相應(yīng)部門(mén)，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。 3) 需要保留作廢文件時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，需加蓋“作廢留存“印章。 、單位專職人員負(fù)責(zé)文件和資料的收發(fā)登記，保障文件受控，確保對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的每個(gè)場(chǎng)所都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。 ，己發(fā)出的非受控文件其一切修訂、換版，負(fù)責(zé)進(jìn)行修訂的部門(mén)不需要通知文件持有者。 文件的架構(gòu)及分類： ：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)程序文件、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理手冊(cè)、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件、應(yīng)急 預(yù)案。 適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的管理與控制。 安環(huán)部部長(zhǎng)組織公司各級(jí)安全員對(duì)已編制的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行溝通、評(píng)價(jià)，將評(píng)審意見(jiàn)反饋給安全生產(chǎn)委員會(huì)。 《安全生產(chǎn)許可與資質(zhì)證件登記管理臺(tái)帳》 確保安全生產(chǎn)責(zé)任制有效落實(shí)，特制定本程序。 ，并經(jīng)被任命人員簽字接受任命。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》中的規(guī)定，組織成立公司安全生產(chǎn)委員會(huì)，并明確安全生產(chǎn)委員會(huì)的職責(zé)。 《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表》 《法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表》 《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》 《文件發(fā)放清單》 為建立并保 持安全管理組織體系，規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與安全生產(chǎn)管理人員任命的合法行為，特制定本控制管理程序。 、評(píng)審和及時(shí)更新。 法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查與跟蹤 ，并填寫(xiě)好《法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表》，調(diào)查方式： 1) 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)問(wèn)卷調(diào)查； 2) 員工安全法律法規(guī)意識(shí)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； 3) 試卷測(cè)試 ，對(duì)安全法律法規(guī)意識(shí)淡薄的員工進(jìn)行培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律法規(guī)：《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 (1993 年 5月 1日 ) 《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》 (1989 年 4 月 1 日 ) 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《安全教育培訓(xùn)制度》 安環(huán)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集公司各部門(mén)適用的法律、法規(guī)及其他要求，填寫(xiě)《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表》，并對(duì)辨識(shí)后的 法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行收集。 2) 設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)要考慮下列因素： ① 管理評(píng)審結(jié)果； ② 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果； ③ 生產(chǎn)和過(guò)程績(jī)效； ④ 自我 評(píng)估結(jié)果。 安環(huán)部部長(zhǎng) 對(duì)公司安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行落實(shí)，并對(duì)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、回顧。確定適用于本公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序。 9) 五同時(shí)： 即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的同時(shí)，必須同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作，體現(xiàn)管生產(chǎn)必須管安全、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，實(shí)現(xiàn)安全與生產(chǎn)的統(tǒng)一。 2) 尾礦庫(kù)： 是指筑壩攔截谷口或圍地構(gòu)成的，用以堆存金屬或非金屬礦山進(jìn)行礦石選別后排出尾礦或其他工業(yè)廢渣的場(chǎng)所。 4) 程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遺失和外傳。 20xx年 12月份由河南省安全科學(xué)技術(shù)研究中心對(duì)尾礦庫(kù)進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論是該庫(kù)屬于正常庫(kù)的四等庫(kù)。由中國(guó)第十冶金建設(shè)工程有限公司承擔(dān)尾礦庫(kù)工程的建設(shè)，中機(jī)十院國(guó)際工程公司承擔(dān)工程監(jiān)理。注冊(cè)資金 400 萬(wàn)美元。經(jīng)過(guò) 6 年多的發(fā)展，現(xiàn)已成為以銀、鉛、鋅等有色金屬礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)為主，集生產(chǎn)、科研、開(kāi)發(fā)為一體的礦山企業(yè)。 20xx 年 9 月 30日由河南天泰礦冶安全工程咨詢有限公司對(duì)選廠安全設(shè)施進(jìn)行了竣工驗(yàn)收。 20xx 年 12 月 31日河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限公司月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)許可證》，有效期至 20xx年 12 月 30 日。程序文件持有者調(diào)離時(shí)，須將程序文件交回辦公室。 ： 1) 三種時(shí)態(tài) ：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)。 第二章 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理要素描述 依 據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫(kù)實(shí)施指南》 (— 20xx)與配套《金屬非金屬尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) (試行 )》標(biāo)準(zhǔn)要求，公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的核心內(nèi)容包括 9 個(gè)支撐要素， 38 個(gè)子要素，每一個(gè)要素均由策劃、實(shí)施與運(yùn)行 (執(zhí)行 )、檢查與糾正措施 (符合性 )、管理評(píng)審 (績(jī)效 )四個(gè)基本過(guò)程組成，構(gòu)成了對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的完整要求。對(duì)重大危險(xiǎn)源和重要危害因素進(jìn)行綜合管理，建立安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，以實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理的目標(biāo)，順利開(kāi)展實(shí)施運(yùn)行、績(jī)效監(jiān)測(cè)、檢查與糾正預(yù)防、審核和管理評(píng)審等活動(dòng)。 各職能部門(mén)主任負(fù)責(zé)各區(qū)域的安全目標(biāo)的落實(shí)。 3) 安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)包含： ① 改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)； ② 事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。 安環(huán)部部長(zhǎng)組織安委會(huì)成員對(duì)收集的適用法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行辨識(shí)。 ，培訓(xùn)計(jì)劃中必須規(guī)定員工法律法規(guī)提升計(jì)劃。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新： 1) 本公司環(huán)境、安全管理體系方針發(fā)生變化時(shí)； 2) 本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化 時(shí)； 3) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)； 4) 管理評(píng)審、內(nèi)外評(píng)審的要求時(shí)； 5) 相關(guān)方有要求時(shí)； 6) 研究開(kāi)發(fā)，引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備時(shí)； 7) 作業(yè)性質(zhì)發(fā)生變化時(shí)。 本程序適用于公司各級(jí)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與專、兼職安全生產(chǎn)管理人員的任命規(guī)范管理工作。對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)的產(chǎn)生過(guò)程進(jìn)行登記，并發(fā)文公布。 1) 安全負(fù)責(zé)人； 2) 消防負(fù)責(zé)人； 3) 員工代表； 4) 公司急救員。 本程序適用于公司每一位員工以及外包工。 安全生產(chǎn)委員會(huì)成員根據(jù)反饋情況，結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)編制的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行最終評(píng)價(jià)和修訂。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《文件資料控制管理制度》、《安全生產(chǎn)檔案管理制度》 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核并批準(zhǔn)公司安全生產(chǎn)方針文件。 ： 層次劃分 文件內(nèi)容 A(一層次 ) 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理手冊(cè) B(二層次 ) 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)程序文件 C(三層次 ) 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件 文件的格式及媒介 ：管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件 。 ： 1) 程序文件 2) 管 理手冊(cè) 3) 部門(mén)指導(dǎo)性作業(yè)文件 1) 公司程序文件、施工組織設(shè)計(jì)、部門(mén)細(xì)則文件在發(fā)放使用前，在文件封面右上角加蓋“受控”章，以示受控，并在封面左上角編排分發(fā)號(hào)，分發(fā)號(hào)分別用 00 00 003 等表示，以電子文檔為載體的文件，設(shè)置專用口令。 ，發(fā)放單位 應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放記錄表》，接受人員在《文件發(fā)放記錄表》中簽字確認(rèn)，并及時(shí)給部門(mén)負(fù)責(zé)人傳閱。 受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司分管人員批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。部門(mén)保管文件定期移交檔案室。 安環(huán)部副部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有安全環(huán)保信息的收集、傳達(dá)及對(duì)內(nèi)、外安全環(huán)保信息的交流工作。 ，歸納匯總后報(bào)管理者代表，管理者代表組織安委會(huì)對(duì)建議進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)采納的意見(jiàn)、建議由安環(huán)部負(fù)責(zé)落實(shí)。 2) 提前做好溝通計(jì)劃。 本程序適用于本公司與供應(yīng)商、承包商的安全管理方面的協(xié)作管理。 安環(huán)部、供應(yīng)部、基建辦 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、承包商有關(guān)安全爭(zhēng)端問(wèn)題的處理。 5. 1. 7 供應(yīng)商必須派技術(shù)人員對(duì)公司操作此設(shè)備的人員進(jìn)行設(shè)備安全操作培訓(xùn)。 安全投入控制管理程序 為了逐步改善公司安全生產(chǎn)條件，保障職工生命安全和國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全，確保工傷安全投入符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求，特制定本程序。 本程序適用于本公司工 傷保險(xiǎn) 的管理工作。 管理者代表負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)源目標(biāo)、指標(biāo)的制定。 ③ 將來(lái)：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化，系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢、退役等或活動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的安全控制狀態(tài)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 根據(jù)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源，結(jié)合有關(guān)評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各項(xiàng)危險(xiǎn)源逐一評(píng)價(jià)，確 定其危害的性質(zhì)。對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)及確定后必須上硬件設(shè)施才能控制的危險(xiǎn)源，需制定管理方案，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 、工程資料等。 ，包括： 1) 固體材料火災(zāi)； 2) 氣體或液化氣泄露火災(zāi)； 3) 山體火災(zāi)。 安環(huán)部培訓(xùn)專職人員負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行觀察的人員進(jìn)行培訓(xùn)。 各部門(mén)安全員對(duì)各關(guān)鍵任務(wù)相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)。 《安全作業(yè)許可票》 《任務(wù)觀察記錄》 第三節(jié) 安全教育培訓(xùn) 、培訓(xùn)控制管理程序 為提升全員安全意識(shí)，確保各崗位安全技術(shù)培訓(xùn)需求，特制定本制度。 、辦證。 ，并根據(jù)意識(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤。 。 基建辦 對(duì)尾礦 庫(kù) 設(shè)計(jì)進(jìn)行審核。 安環(huán)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì) “ 三同時(shí) ” 進(jìn)行審核監(jiān)督。 施工組織設(shè)計(jì)、基建期由施工單位編制，生產(chǎn)期由公司管理者代表組織生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行編制。 安環(huán)部 對(duì)隱蔽工程必須進(jìn)行階段驗(yàn)收。 安環(huán)部要經(jīng)常督促、檢查尾礦庫(kù)的安全生 產(chǎn)狀況，及時(shí)掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)消除生產(chǎn)中的安全隱患，確保尾礦庫(kù)的安全運(yùn)行。 第五節(jié) 尾礦庫(kù)運(yùn)行 、筑壩與排放控制管理程 序 為了保障公司尾礦 庫(kù) 安全 運(yùn)行 ， 規(guī)范 尾礦 安全存放 ， 特 制訂本 程 序。 安環(huán)部負(fù)責(zé) 根據(jù)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)的閉庫(kù)設(shè)計(jì)，分別委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)閉庫(kù)施工和施工監(jiān)