【正文】 適用于公司月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實施指南》（ ） 《非煤礦山建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查與竣工驗收辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第 18 號） 管理者代表批準(zhǔn)年、季度作業(yè)計劃，保障各種安全投入的有效實施。 安環(huán)部做好 建立尾礦庫閉庫治理工程施工技術(shù)檔案，做好施工原始記錄、試驗記錄、隱蔽工程記錄、質(zhì)量檢查記錄和施工監(jiān)理記 錄等。 設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果必須滿足下列要求： 1) 項目預(yù)期的功能要求； 2) 法律法規(guī)與其他要求； 3) 安全、健康要求； 4) 保持相關(guān)記錄。 基建辦 對設(shè)計單位的資質(zhì)進行審核。 管理者代表負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的專業(yè)設(shè)計院對公司 莊頭尾礦庫進行 設(shè)計。 。 、安全意識與其崗 位職責(zé)是否相適應(yīng)進行評價。 、外委工程隊各級安全培訓(xùn)以及監(jiān)督新員工的三級教育培訓(xùn)工作。 斷路作業(yè)： 尾 礦庫 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的交通道路上進行施工及吊裝吊運物體等影響正常交通的作業(yè)。 將制定的作業(yè)規(guī)程交由安環(huán)部進行審核，管理者代表進行審批，再由安環(huán)部匯編成冊，下發(fā)到各所需場所。 各部門安全員及專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對任務(wù)進行觀 察。 ： 1) 采購； 2) 維護； 3) 檢查； 4) 自然環(huán)境； 5) 運輸物料性質(zhì)； 6) 路線； 7) 時間性。 、事件資料，安全檢查、審核中發(fā)現(xiàn)的記錄。 各部門、車間主任負(fù)責(zé)具體識別和評價本部門、本車間的危害因素。 ，要采取相應(yīng)的控制措施，控制措施要經(jīng)營管理者代表審批后執(zhí)行。 3) 安全檢查：由專業(yè)人員、部門主任和操作人員及 外部相關(guān)方，討論分析作業(yè)活動、外部環(huán)境或設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危險因素。 ② 現(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)。 ／應(yīng)用 引用 IRCC《危險源辨識與風(fēng)險評估》一書 管理者代表對公司所有過程、活動、場所及周邊環(huán)境的危險源辨識與風(fēng)險評價負(fù)責(zé)。 《安措費用使用計劃》 《安措費用使臺帳》 為了保障職工生命安全，確保工 傷保險 符合國家相關(guān)規(guī)定要求，特制定本程序。 公司按《對外承包合同書》及《對外承包安全管理辦法》中的規(guī)定對其進行安全獎懲。 ，供應(yīng)商必須遵守公司安全規(guī)章制度，安環(huán)部專職培訓(xùn)人員應(yīng)對供應(yīng)商技術(shù)人員進行安裝前崗位及公司有關(guān)規(guī)定培訓(xùn)。 安環(huán)部現(xiàn)場組織人員負(fù)責(zé)對承包方的日常安全監(jiān)管工作。 《隱患整改通知書》 《安全生產(chǎn)例會記錄》 為加強對供應(yīng)商與承包商職業(yè)健康安全管理方面的控制，切實維護公司的合法權(quán)益，保障公司安全本質(zhì)化的發(fā)展，制定本管理程序。 全生產(chǎn)事項進行計劃性對話，并滿足下列要求： 1) 一對一。 外部交流的主要內(nèi)容 ； 、指示、法律、法規(guī)、會議的安全環(huán)保信息 、外包方信息 交流的途徑 、鑒定協(xié)議等 、通報 內(nèi)部交流的實施 ，每年收集一次員工在安全標(biāo)準(zhǔn)化方面的建議、意見和反饋要求，征求反映體系運行中出現(xiàn)的問題、變化，在公司職代會上代表員工就職業(yè)健康、安全標(biāo)準(zhǔn)化問題提出議案。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律標(biāo)準(zhǔn)：《全民所有制工業(yè)企業(yè)職工代表大會條例》 (1986 年 10 月 1日 ) 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通合理化制度》 安環(huán)部部長負(fù)責(zé)與上級安全監(jiān)督管理機關(guān)的溝通，并安排有關(guān)人員與上級安 全監(jiān)督管理機關(guān)的業(yè)務(wù)進行具體操作。 文件保管 相應(yīng)部門，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。 3) 需要保留作廢文件時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，需加蓋“作廢留存“印章。 、單位專職人員負(fù)責(zé)文件和資料的收發(fā)登記，保障文件受控，確保對管理體系有效運行起重要作用的每個場所都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。 ，己發(fā)出的非受控文件其一切修訂、換版，負(fù)責(zé)進行修訂的部門不需要通知文件持有者。 文件的架構(gòu)及分類： ：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)程序文件、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理手冊、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件、應(yīng)急 預(yù)案。 適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的管理與控制。 安環(huán)部部長組織公司各級安全員對已編制的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制進行溝通、評價，將評審意見反饋給安全生產(chǎn)委員會。 《安全生產(chǎn)許可與資質(zhì)證件登記管理臺帳》 確保安全生產(chǎn)責(zé)任制有效落實，特制定本程序。 ，并經(jīng)被任命人員簽字接受任命。 機構(gòu)設(shè)置 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中的規(guī)定，組織成立公司安全生產(chǎn)委員會，并明確安全生產(chǎn)委員會的職責(zé)。 《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價表》 《法律法規(guī)意識調(diào)查表》 《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》 《文件發(fā)放清單》 為建立并保 持安全管理組織體系，規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置與安全生產(chǎn)管理人員任命的合法行為，特制定本控制管理程序。 、評審和及時更新。 法律法規(guī)意識調(diào)查與跟蹤 ，并填寫好《法律法規(guī)意識調(diào)查表》，調(diào)查方式： 1) 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識問卷調(diào)查； 2) 員工安全法律法規(guī)意識現(xiàn)場調(diào)查； 3) 試卷測試 ，對安全法律法規(guī)意識淡薄的員工進行培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 (1993 年 5月 1日 ) 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 (1989 年 4 月 1 日 ) 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《安全教育培訓(xùn)制度》 安環(huán)部部長負(fù)責(zé)收集公司各部門適用的法律、法規(guī)及其他要求，填寫《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價表》，并對辨識后的 法律法規(guī)及其他要求進行收集。 2) 設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時要考慮下列因素： ① 管理評審結(jié)果； ② 風(fēng)險評價結(jié)果； ③ 生產(chǎn)和過程績效； ④ 自我 評估結(jié)果。 安環(huán)部部長 對公司安全目標(biāo)和指標(biāo)進行落實，并對完成情況進行監(jiān)督、回顧。確定適用于本公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案和運行控制程序。 9) 五同時： 即生產(chǎn)經(jīng)營單位在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時，必須同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作，體現(xiàn)管生產(chǎn)必須管安全、誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，實現(xiàn)安全與生產(chǎn)的統(tǒng)一。 2) 尾礦庫： 是指筑壩攔截谷口或圍地構(gòu)成的，用以堆存金屬或非金屬礦山進行礦石選別后排出尾礦或其他工業(yè)廢渣的場所。 4) 程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遺失和外傳。 20xx年 12月份由河南省安全科學(xué)技術(shù)研究中心對尾礦庫進行安全現(xiàn)狀評價，評價結(jié)論是該庫屬于正常庫的四等庫。由中國第十冶金建設(shè)工程有限公司承擔(dān)尾礦庫工程的建設(shè)，中機十院國際工程公司承擔(dān)工程監(jiān)理。注冊資金 400 萬美元。經(jīng)過 6 年多的發(fā)展，現(xiàn)已成為以銀、鉛、鋅等有色金屬礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)為主，集生產(chǎn)、科研、開發(fā)為一體的礦山企業(yè)。 20xx 年 9 月 30日由河南天泰礦冶安全工程咨詢有限公司對選廠安全設(shè)施進行了竣工驗收。 20xx 年 12 月 31日河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限公司月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫安全生產(chǎn)許可證》，有效期至 20xx年 12 月 30 日。程序文件持有者調(diào)離時，須將程序文件交回辦公室。 ： 1) 三種時態(tài) ：過去、現(xiàn)在、將來。 第二章 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理要素描述 依 據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實施指南》 (— 20xx)與配套《金屬非金屬尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) (試行 )》標(biāo)準(zhǔn)要求，公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的核心內(nèi)容包括 9 個支撐要素， 38 個子要素，每一個要素均由策劃、實施與運行 (執(zhí)行 )、檢查與糾正措施 (符合性 )、管理評審 (績效 )四個基本過程組成，構(gòu)成了對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的完整要求。對重大危險源和重要危害因素進行綜合管理，建立安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理組織機構(gòu)和職責(zé)，以實現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理的目標(biāo)，順利開展實施運行、績效監(jiān)測、檢查與糾正預(yù)防、審核和管理評審等活動。 各職能部門主任負(fù)責(zé)各區(qū)域的安全目標(biāo)的落實。 3) 安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)包含： ① 改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動； ② 事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。 安環(huán)部部長組織安委會成員對收集的適用法律法規(guī)及其他要求進行辨識。 ，培訓(xùn)計劃中必須規(guī)定員工法律法規(guī)提升計劃。當(dāng)發(fā)生以下情況時應(yīng)及時更新： 1) 本公司環(huán)境、安全管理體系方針發(fā)生變化時； 2) 本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、組織機構(gòu)發(fā)生變化 時； 3) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時； 4) 管理評審、內(nèi)外評審的要求時； 5) 相關(guān)方有要求時； 6) 研究開發(fā)，引進新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備時； 7) 作業(yè)性質(zhì)發(fā)生變化時。 本程序適用于公司各級安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置與專、兼職安全生產(chǎn)管理人員的任命規(guī)范管理工作。對安全生產(chǎn)委員會的產(chǎn)生過程進行登記，并發(fā)文公布。 1) 安全負(fù)責(zé)人； 2) 消防負(fù)責(zé)人； 3) 員工代表； 4) 公司急救員。 本程序適用于公司每一位員工以及外包工。 安全生產(chǎn)委員會成員根據(jù)反饋情況，結(jié)合公司實際，對編制的安全生產(chǎn)責(zé)任制進行最終評價和修訂。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《文件資料控制管理制度》、《安全生產(chǎn)檔案管理制度》 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核并批準(zhǔn)公司安全生產(chǎn)方針文件。 ： 層次劃分 文件內(nèi)容 A(一層次 ) 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理手冊 B(二層次 ) 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)程序文件 C(三層次 ) 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件 文件的格式及媒介 ：管理手冊、程序文件、作業(yè)文件 。 ： 1) 程序文件 2) 管 理手冊 3) 部門指導(dǎo)性作業(yè)文件 1) 公司程序文件、施工組織設(shè)計、部門細(xì)則文件在發(fā)放使用前，在文件封面右上角加蓋“受控”章，以示受控，并在封面左上角編排分發(fā)號，分發(fā)號分別用 00 00 003 等表示，以電子文檔為載體的文件，設(shè)置專用口令。 ，發(fā)放單位 應(yīng)填寫《文件發(fā)放記錄表》，接受人員在《文件發(fā)放記錄表》中簽字確認(rèn)，并及時給部門負(fù)責(zé)人傳閱。 受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司分管人員批準(zhǔn)后方可進行。部門保管文件定期移交檔案室。 安環(huán)部副部長負(fù)責(zé)對本公司所有安全環(huán)保信息的收集、傳達(dá)及對內(nèi)、外安全環(huán)保信息的交流工作。 ，歸納匯總后報管理者代表，管理者代表組織安委會對建議進行評價，對采納的意見、建議由安環(huán)部負(fù)責(zé)落實。 2) 提前做好溝通計劃。 本程序適用于本公司與供應(yīng)商、承包商的安全管理方面的協(xié)作管理。 安環(huán)部、供應(yīng)部、基建辦 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、承包商有關(guān)安全爭端問題的處理。 5. 1. 7 供應(yīng)商必須派技術(shù)人員對公司操作此設(shè)備的人員進行設(shè)備安全操作培訓(xùn)。 安全投入控制管理程序 為了逐步改善公司安全生產(chǎn)條件，保障職工生命安全和國家財產(chǎn)安全，確保工傷安全投入符合國家相關(guān)規(guī)定要求，特制定本程序。 本程序適用于本公司工 傷保險 的管理工作。 管理者代表負(fù)責(zé)重要危險源目標(biāo)、指標(biāo)的制定。 ③ 將來：作業(yè)活動發(fā)生變化，系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生改進、報廢、退役等或活動時產(chǎn)生的安全控制狀態(tài)。 風(fēng)險評價 根據(jù)發(fā)現(xiàn)的危險源，結(jié)合有關(guān)評價方法和評價標(biāo)準(zhǔn)，對各項危險源逐一評價，確 定其危害的性質(zhì)。對經(jīng)評價及確定后必須上硬件設(shè)施才能控制的危險源，需制定管理方案，經(jīng)管理者代表審批后實施。 安環(huán)部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵設(shè)備和流程進行風(fēng)險評價。 、工程資料等。 ，包括： 1) 固體材料火災(zāi)； 2) 氣體或液化氣泄露火災(zāi)； 3) 山體火災(zāi)。 安環(huán)部培訓(xùn)專職人員負(fù)責(zé)對執(zhí)行觀察的人員進行培訓(xùn)。 各部門安全員對各關(guān)鍵任務(wù)相關(guān)作業(yè)人員進行指導(dǎo)培訓(xùn)。 《安全作業(yè)許可票》 《任務(wù)觀察記錄》 第三節(jié) 安全教育培訓(xùn) 、培訓(xùn)控制管理程序 為提升全員安全意識，確保各崗位安全技術(shù)培訓(xùn)需求，特制定本制度。 、辦證。 ，并根據(jù)意識情況進行重點跟蹤。 。 基建辦 對尾礦 庫 設(shè)計進行審核。 安環(huán)部部長負(fù)責(zé)對設(shè)計 “ 三同時 ” 進行審核監(jiān)督。 施工組織設(shè)計、基建期由施工單位編制，生產(chǎn)期由公司管理者代表組織生產(chǎn)技術(shù)部進行編制。 安環(huán)部 對隱蔽工程必須進行階段驗收。 安環(huán)部要經(jīng)常督促、檢查尾礦庫的安全生 產(chǎn)狀況，及時掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，及時消除生產(chǎn)中的安全隱患，確保尾礦庫的安全運行。 第五節(jié) 尾礦庫運行 、筑壩與排放控制管理程 序 為了保障公司尾礦 庫 安全 運行 ， 規(guī)范 尾礦 安全存放 ， 特 制訂本 程 序。 安環(huán)部負(fù)責(zé) 根據(jù)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的閉庫設(shè)計，分別委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)閉庫施工和施工監(jiān)