【導(dǎo)讀】月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫安全生產(chǎn)標準化程序文件》。是公司安全生產(chǎn)標準化管理的行為準則，是企業(yè)的法規(guī)，現(xiàn)予以公布，并自20xx年3月10日起實施，全體員工必須遵照執(zhí)行。有色地質(zhì)礦產(chǎn)有限公司于20xx年7月合作成立的中外合作經(jīng)營公司。經(jīng)過6年多的發(fā)展，現(xiàn)已成為以銀、鉛、鋅等。20xx年至今，上繳稅費億元，國稅納稅進入河南省30強。選廠的莊頭尾礦庫位于下峪鄉(xiāng)政府所在地東北約的莊頭村。庫安全專篇》的設(shè)計。由中國第十冶金建設(shè)工程有限公司承擔尾礦庫。下峪選廠目前共有職工194人，其中安全管理人員13名（1. 全管理，選廠設(shè)立安全環(huán)保科，科長1名，工作人員3名。能力為萬噸，年產(chǎn)生尾礦量約萬噸。莊頭尾礦庫屬于山。，干灘長度170M，浸潤線和滲流量都在正常范圍內(nèi)。洪設(shè)施完好暢通。尾礦庫回水通過兩個泵站全部打回選廠循環(huán)利用。全現(xiàn)狀評價，評價結(jié)論是該庫屬于正常庫的四等庫。鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫安全生產(chǎn)許可證》，有效期至20xx年12月30日。

　　

【正文】 ／應(yīng)用標準 引用： HJ／ ，環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則總則 [S] HJ／ T169— 20xx，建設(shè)項目環(huán)境風險評價技術(shù)導(dǎo)則 [S] IRCC《危害辨識與風險評估》一書 應(yīng)用公司標準：《危險源辨識與風險評價控制管理程序》 管理者代表負責批準《危險有害因素辨識、評價清單》和《重要危害因素目標、指標和管理方案》，并對風險評價提供資源。 安環(huán)部負責組織相關(guān)部門、車間進行危害因素的識別、評價，并負責監(jiān)督措施改進，對初始化風險評價結(jié)果形成文件。 各部門、車間主任負責具體識別和評價本部門、本車間的危害因素。 安環(huán)部負責對關(guān)鍵設(shè)備和流程進行風險評價。 安環(huán)部部對火災(zāi)危害及影響進行評價。 各部 門負責人提出各自負責的風險評價計劃，由安環(huán)部匯總，填寫《風險評價計劃表》，由管理者代表進行審批，重大危險源評價計劃由總經(jīng)理批準。 ： 1) 設(shè)備設(shè)施風險評價； 2) 工程地質(zhì)風險評價； 3) 職業(yè)衛(wèi)生風險評價； 4) 交通、運輸風險評價； 5) 危險物料風險評價； 6) 火災(zāi)風險評價； 7) 水災(zāi)風險評價； 8） 緊急情況風險評價。 管理者代表負責配備評價資源。 ，有資質(zhì)的專業(yè)人員、技術(shù)人員。 、標準制度和公司安全生產(chǎn)制度、作業(yè)規(guī)程。 、事件資料，安全檢查、審核中發(fā)現(xiàn)的記錄。 、工程資料等。 供應(yīng)部負責對關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備進行風險評價，分析與之相關(guān)的安全、健康影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對性措施，報安環(huán)部備案，管理者審批，并負責措施的實施，對風險的評價要包括安全性和經(jīng)濟性兩面。 各相關(guān)部門在列出的職業(yè)危害因素清單，要確定暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時間及相關(guān)風險。 安環(huán)部協(xié)助各部門對識別的暴露于物理、化學、生物和人機工效，可能造成嚴重風險的危害進行有效監(jiān)測，并保 證監(jiān)測設(shè)備進行校對的有效性。 、照明時間、能見度、照明源布置情況。 安環(huán)部對初始化的風險評價結(jié)果填在《危害因素辨識、評價清單》，并對風險評價進行概述，概述必須做到一致性、可審核性、可持續(xù)性。 在風險評價中要考慮以下因素： ： 1) 工作因素； 2) 人為因素； 3) 個人生活環(huán)境因素。 ： 1) 采購； 2) 維護； 3) 檢查； 4) 自然環(huán)境； 5) 運輸物料性質(zhì)； 6) 路線； 7) 時間性。 ，包括： 1) 固體材料火災(zāi)； 2) 氣體或液化氣泄露火災(zāi)； 3) 山體火災(zāi)。 ，包括： 1) 地下水源； 2) 地表水源； 3) 降雨及其徑流； ，包括： 1) 運輸機械； 2) 裝載機械； 3) 排水機械。 為了確保所有關(guān)鍵任務(wù)得到了識別和觀察，同時確保所需現(xiàn)場都有作業(yè)規(guī)程指導(dǎo)作業(yè)，特制定本程序。 本程序適用于公司所有與關(guān)鍵任務(wù) 控制有關(guān)的作業(yè)過程。 ／應(yīng)用標準 1) 引用： IRCC《危害辨識與風險評估》一書 2) 應(yīng)用： HNFED／ AQ／ 《危險源辨識與風險評價控制管理程序》 3) 應(yīng)用： HNFED／ AQ／ — 20xx《風險評價控制管理程序》 分管負責人負責對《關(guān)鍵任務(wù)清單》的審批。 安環(huán)部部長負責組織各部門負責人對關(guān)鍵任務(wù)的識別與分析工作。 各部門負責人對各作業(yè)場所的關(guān)鍵任務(wù)進行識別、分析，并編寫關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)規(guī)程，確保所需現(xiàn)場都有作業(yè)規(guī)程。 各部門安全員及專業(yè)技術(shù)人員負責對任務(wù)進行觀 察。 安環(huán)部培訓(xùn)專職人員負責對執(zhí)行觀察的人員進行培訓(xùn)。 安環(huán)部負責對各部門 (車間 )的安全員及參加分析的人員進行關(guān)鍵任務(wù)的識別培訓(xùn)和執(zhí)行任務(wù)觀察人員的培訓(xùn)。 各部門安全員負責收集各作業(yè)場所作業(yè)活動的信息資料。 組織作業(yè)操作人員及技術(shù)人員對作業(yè)步驟進行分析，并列出相應(yīng)危害，針對每一個危害，對現(xiàn)有的控制措施進行有效的評價，并將分析結(jié)果報安環(huán)部。 安環(huán)部部長組織各部門負責人及安全員對所有已分析的作業(yè)任務(wù)根據(jù)要素、 進行風險評價，對三級以上的作業(yè)任務(wù)定為關(guān)鍵任務(wù)， 并編制《關(guān)鍵任務(wù)清單》。 各部門負責人組織本部門技術(shù)員、安全員、操作人員對《關(guān)鍵任務(wù)清單》中的關(guān)鍵任務(wù)結(jié)合作業(yè)實際情況編寫作業(yè)規(guī)程。作業(yè)規(guī)程要求： 1) 簡明扼要； 2) 步驟清楚、完整； 3) 危險源辨識全面； 4) 關(guān)鍵步驟確定準確； 5) 安全措施齊全。 將制定的作業(yè)規(guī)程交由安環(huán)部進行審核，管理者代表進行審批，再由安環(huán)部匯編成冊，下發(fā)到各所需場所。 各部門安全員對各關(guān)鍵任務(wù)相關(guān)作業(yè)人員進行指導(dǎo)培訓(xùn)。 各部門安全員負責各管轄區(qū)域所需現(xiàn)場按照完整任務(wù)觀察或局部任務(wù)觀察，觀察結(jié)果報安環(huán)部備案。觀察要求： ⑴在觀察 的同時辨識危險源和評估風險； ⑵及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為； ⑶了解員工的工作習慣； ⑷檢查現(xiàn)有的工作方法與制度； ⑸跟蹤當前培訓(xùn)效果。 尾礦庫 需要許可作業(yè)的，由項目負責人到安環(huán)部申辦《安全作業(yè)許可票》，由選廠廠長審批后，方可作業(yè)。以下作業(yè)需要 申辦廠內(nèi) 《 安全作業(yè)許可 票》 進入有限空間作業(yè)：進入 地溝、 隧 道；進行檢驗、檢測、維修、養(yǎng)護等。 破土作業(yè)： 尾礦庫道路 進行的 地面開挖 、鉆孔、打樁、爆破等。 臨時用電作業(yè)： 尾礦庫 一切臨時用電的作業(yè)。 斷路作業(yè)： 尾 礦庫 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的交通道路上進行施工及吊裝吊運物體等影響正常交通的作業(yè)。 《安全作業(yè)許可票》 《任務(wù)觀察記錄》 第三節(jié) 安全教育培訓(xùn) 、培訓(xùn)控制管理程序 為提升全員安全意識，確保各崗位安全技術(shù)培訓(xùn)需求，特制定本制度。 本程序適用公司全體員工的安全意識、安全技術(shù)培訓(xùn)。 ／應(yīng)用標準 引用公司標準：《安全教育與培訓(xùn)管理制度》 管理者代表職責 《公司年度安全培訓(xùn)計劃》的審批。 的批準和中層干部的安全培訓(xùn)工作。 安環(huán)部部長負責安全培訓(xùn)計劃的制定和實施。 安環(huán)部副科長負責各種培訓(xùn)資料和信息的收集工作。 安環(huán)部職責 。 、外委工程隊各級安全培訓(xùn)以及監(jiān)督新員工的三級教育培訓(xùn)工作。 、辦證。 、跟蹤意識提升效果。 各部門、車間專職安全員負責車間級的各種安全培訓(xùn)。 各班組安全員負責各班組的安全培訓(xùn)。 各部門、車間專職安全員負責新員工、轉(zhuǎn) 崗、復(fù)崗工人的安全培訓(xùn)。 意識的辨識與輸入 《員工安全意識調(diào)查表》組織各級專職安全員對員工安全意識進行辨識與評價，掌握公司全體員工對職業(yè)健康安全的掌握與熟悉程度。 調(diào)查的內(nèi)容包括以下內(nèi)容： 1) 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針； 2) 操作規(guī)程： 3) 應(yīng)急程序； 4) 工作場所特定的安全要求； 5) 事故、事件報告程序； 6) 崗位職責； . 7) 特定風險； 8) 相關(guān)法律法規(guī)要求； 9) 個體防護用品配備和使用； 10) 人身安全的有關(guān)知識； 11) 防止傷害的糾正行動。 、安全意識與其崗 位職責是否相適應(yīng)進行評價。 ，并根據(jù)意識情況進行重點跟蹤。 、工藝流程發(fā)生變化時，部門 (車間 )技術(shù)員、安全員對員工進行工作現(xiàn)場特定要求的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。 ，公司安環(huán)部對復(fù)崗員工進行工作現(xiàn)場特定要求的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。 意識提升 。 宣傳手段有：公司廣播、簡報、內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄、宣傳程序文件等。 (車間 )進行安 全生產(chǎn)宣傳活動來提升員工安全意識。 如：安全知識比賽、安全在我心中演講、安全知識摸底考試、安全技術(shù)比賽、應(yīng)急演練等活動。 。 。 培訓(xùn) ⑴安委會每年對建立的培訓(xùn)機制及對培訓(xùn)的數(shù)量、培訓(xùn)效果進行回顧、評估，并做好回顧記錄。 ⑵安委會成員必須通過下列途徑對培訓(xùn)效果進行評估： ①學員反饋； ②績效改善； ③管理成員反饋； ④測試結(jié)果分析； ⑤現(xiàn)場應(yīng)用能力。 ⑶安環(huán)部部長根據(jù)回顧情況及時調(diào)整培訓(xùn)計劃。 第四節(jié) 尾礦庫建設(shè) 、設(shè)計、施工與驗收 控制管理程序 為了保障公司尾礦 庫建設(shè) 安全，對設(shè)計質(zhì)量進行有效的控制， 特 制訂本 程 序。 本程序適用于公司尾礦 庫 的 建設(shè) 管理。 /應(yīng)用標準 引用法律法規(guī)：《尾礦設(shè)施施工及驗收規(guī)程》 管理者代表負責組織對生產(chǎn)工藝設(shè)計圖紙的評審和審批。 管理者代表負責委托有資質(zhì)的專業(yè)設(shè)計院對公司 莊頭尾礦庫進行 設(shè)計。 基建辦 對尾礦 庫 設(shè)計進行審核。 基建辦監(jiān)督 排水 設(shè)施的 施工，并保障排水系統(tǒng)正常進行。 基建辦 對尾礦庫的施工過程進行監(jiān)督。 安環(huán)部 部長負責對應(yīng)急救援路線、應(yīng)急撤離路線進行規(guī)劃。 需要進行評價的設(shè)計與開發(fā)項目由管理者代表聘請有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行安全評價。 安環(huán)部部長負責對尾礦作業(yè)、回水進行監(jiān)督管理，并保障回水系統(tǒng)運行。 安環(huán)部 負責對設(shè)計圖紙進行分類歸檔保存。 基建辦 對設(shè)計單位的資質(zhì)進行審核。 安環(huán)部部長負責對設(shè)計 “ 三同時 ” 進行審核監(jiān)督。 安環(huán)部工程技術(shù)員負責對尾礦工藝管理制度的編制， 分管負責人 審核，管理者代表審批。 設(shè)計要求 所有設(shè)計必須按公司設(shè)計管理制度執(zhí)行。內(nèi)容包括： 1) 審核設(shè)計單位資質(zhì)的要求； 2) 審核設(shè)計文件（圖紙）的要求； 3) 負責設(shè)計單位的部門、人員及其職責； 4) 要求設(shè)計單位（人員）進行技術(shù)交底的規(guī)定； 5) 保存相關(guān)設(shè)計文件（圖紙）的規(guī)定。 設(shè)計中《安全專篇》的內(nèi)容是否符合《金屬非金屬礦山建設(shè)項目初步設(shè)計安全專篇 編寫提綱》的規(guī)定。 管理者代表保證主體工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 公司 辦公室 對下列設(shè)計文件和圖紙是否妥善保存： 1) 地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖） ； 2) 尾礦庫總平面圖； 3) 尾礦庫應(yīng)急救援路線圖； 4) 尾礦庫應(yīng)急避險路線圖； 5) 尾礦庫竣工圖； 6) 尾礦庫設(shè)計施工圖； 7) 尾礦庫現(xiàn)狀實測圖。 設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果必須滿足下列要求： 1) 項目預(yù)期的功能要求； 2) 法律法規(guī)與其他要求； 3) 安全、健康要求； 4) 保持相關(guān)記錄。 施工組織設(shè)計、基建期由施工單位編制，生產(chǎn)期由公司管理者代表組織生產(chǎn)技術(shù)部進行編制。 管理者代表組織各技術(shù)人員對設(shè)計工藝流程潛在風險進行評價。 尾礦庫的閉庫與再利用控制管理程序 為了保障公司尾礦 庫閉庫 安全， 規(guī)范 尾礦 庫閉庫工作 ， 特 制訂本 程 序。 本程序適用于公司尾礦 庫 閉庫安全監(jiān)督管理工作。 /應(yīng)用標準 引用法律法規(guī)：《尾礦設(shè)施施工及驗收規(guī)程》 (YS541895)和國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程。 安環(huán)部負責 在尾礦庫閉庫前 1年，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進行尾礦庫閉庫設(shè)計。 安環(huán)部負責 根據(jù)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準的閉庫設(shè)計，分別委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔閉庫施工和施工監(jiān)理。 安環(huán)部做好 建立尾礦庫閉庫治理工程施工技術(shù)檔案，做好施工原始記錄、試驗記錄、隱蔽工程記錄、質(zhì)量檢查記錄和施工監(jiān)理記 錄等。 安環(huán)部 對隱蔽工程必須進行階段驗收。未經(jīng)階段驗收和驗收不合格的，不得進行下一階段施工。 閉庫施工完成后，公司應(yīng)當向?qū)徟]庫設(shè)計的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請閉庫驗收。申請閉庫驗收應(yīng)當具備下列條件： 1) 尾礦庫己停止使用； 2) 尾礦庫安全評價報告已報相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案， 3) 尾礦庫閉庫設(shè)計已經(jīng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準。 尾礦庫閉庫工程竣工安全驗收應(yīng)當符合己批準的閉庫設(shè)計文件規(guī)定和施工驗收規(guī)程的要求。安全驗收基本合格的，應(yīng)采取局部工程治理；安全驗收不合格的，應(yīng)當限期整改， 并重新組織驗收。 第五節(jié) 尾礦庫運行 、筑壩與排放控制管理程 序 為了保障公司尾礦 庫 安全 運行 ， 規(guī)范 尾礦 安全存放 ， 特 制訂本 程 序。 適用于公司月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范尾礦庫實施指南》（ ） 《非煤礦山建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查與竣工驗收辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第 18 號） 管理者代表批準年、季度作業(yè)計劃，保障各種安全投入的有效實施。 安環(huán)部要經(jīng)常督促、檢查尾礦庫的安全生 產(chǎn)狀況，及時掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，及時消除生產(chǎn)中的安全隱患，確保尾礦庫的安全運行。 安環(huán)部部長負責組織尾礦庫員工學習并貫徹執(zhí)行公司各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，教育尾礦庫職工遵章守紀，愛崗敬業(yè)。 尾礦庫工要嚴格按照設(shè)計要求精心筑壩與排放，及時調(diào)整壩前排尾出口，確保尾礦均勻排放。 尾礦生產(chǎn)必