【正文】 的行為準(zhǔn)則，是企業(yè)的法規(guī)，現(xiàn)予以公布，并自 20xx 年 3 月 10 日起實施，全體員工必須遵照執(zhí)行。在 20xx 年度二季度洛陽市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展考評中，排名工業(yè)企業(yè)第七名。莊頭尾礦庫自 20xx 年 8 月開工， 20xx 年 2 月竣工，選礦廠設(shè)計年處理鉛鋅礦 能力為 萬噸，年產(chǎn)生尾礦量約 萬噸。 本程序文件適用于公司各層次、各部門、單位的采礦、選礦及相關(guān)工藝安全標(biāo)準(zhǔn)化管理活動。 1) 由安環(huán)部負(fù)責(zé)修改程序文件，程序文件的重大修訂經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)換版。 3) 三違： 違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律。體系的建立與運(yùn)行嚴(yán)格規(guī)范了用人單位實施、建立和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化管理 體系所應(yīng)遵循的原則與基本要求，是用人單位獲得認(rèn)定審核的必要條件，也是審核員進(jìn)行審核的基本依據(jù)，以下分別對體系的 9 個支撐要素和 38 個子要素及其相互關(guān)系進(jìn)行描述，這是深刻理解該體系和運(yùn)用本程序的關(guān)鍵。 本安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系文件適用于河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司的采選、生產(chǎn)、經(jīng)營 及尾礦庫管理 活動。 目標(biāo)的設(shè)立 總經(jīng)理根據(jù)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，制訂公司長遠(yuǎn)安全目標(biāo)。管理者代表組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，對安全目標(biāo)分解實施計劃進(jìn)行修訂， 安環(huán)部制定《安全生產(chǎn)獎懲制度》， 最高管理者與公司各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人簽訂《單位年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》，并有安環(huán)部實行監(jiān)督。 安環(huán)部部長負(fù)責(zé)對已識別的法律法規(guī)及其他要求的融入性進(jìn)行組織修訂。 《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價表》進(jìn)行歸納，提交安委會進(jìn)行評價確認(rèn)。 融入 ，對已識別的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行歸納，針對公司管理和作業(yè)特點，將法律法規(guī)融入到公司的規(guī)章制度和作業(yè)規(guī)程中。 董事長提名總經(jīng)理，董事會批準(zhǔn)并任命。 ，負(fù)責(zé)公司日常安全管理工作。 員工代表的 安全職責(zé)必須在其工作場所懸掛，員工代表要熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險源及其風(fēng)險。 安委會負(fù)責(zé)對崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審。 公司總經(jīng)理對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行頒布實施。 公司安環(huán)部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的發(fā)放、記錄、歸檔、保管、更新等管理工作。 文件編號方法： ： 管理手冊編號法 HNFED /AQ /A 0000— 20xx 修訂年份 該層次文件循序號 表示第一層次文件 體系中的某一體系 公司名稱代號 ： 程序文件編號法 HNFED /AQ /B — 20xx 修訂年份 表示第二層次文件文件 體系中的某一體系 公司名稱代號 ： HNFED / AQ / C/ 0000— 20xx 修訂年份 崗位編號 表示第三層次文件 體系中的某一體系 公司名稱代號 文件制度的編制、更 改、審核、批準(zhǔn) 分類 體系文件 編制、更改 審核 批準(zhǔn) A 管理手冊 安委會 /安環(huán)部 管理者代表 總經(jīng)理 B 程序文件 安環(huán)部 管理者代表 總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 管理者代表 C 作業(yè)文件 各相關(guān)部門 部門負(fù)責(zé)人 分管負(fù)責(zé)人 ，對文件和資料的適用性、發(fā)放范圍進(jìn)行審批、蓋章后，由公司辦公室負(fù)責(zé)印刷、發(fā)放。 文件的生效 ，文件自批準(zhǔn) (承認(rèn) )日起生效。 5. 7. 6 公司辦公室及時轉(zhuǎn)發(fā)與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系活動有關(guān)的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。 文件的修訂更改 、批準(zhǔn)應(yīng)按照 ，并由提出更改的 部門填寫《文件更改審批表》，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的更改內(nèi)容報相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后確定更改。 ： 1. 管理評審報告； 2. 事故、事件記錄； 3. 風(fēng)險評價信息； 4. 培訓(xùn)記錄： 5. 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告； 6. 事故調(diào)查報告； 7. 檢查記錄； 8. 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄； 9. 安全生產(chǎn)會議紀(jì)錄； 10. 安全活動記錄； 11. 法定監(jiān)測記錄； 12. 任務(wù)觀察記錄； 13. 許可文件； 14. 應(yīng)急演練信息； 15. 糾正與預(yù)防行動記錄； 16. 外包方和供應(yīng)商信息； 17. 維護(hù)和校驗記錄； 18. 技術(shù)資料、圖紙。 工會負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與其上級主管部門的外部信息聯(lián)絡(luò)及收集員工代表有關(guān)職業(yè)健康、安全標(biāo)準(zhǔn)化的意見和建 議，歸納匯總后提交有關(guān)部門或職代會進(jìn)行交流討論。 、目標(biāo)的制定和評審要征求員工的建議和意見。 外部信息交流的實施 、電話、文件、傳真、網(wǎng)絡(luò)等形式及時獲取上級有關(guān)部門的職業(yè)健康、安全環(huán)保信息和資料。 安環(huán)部負(fù) 責(zé)對供應(yīng)商安全標(biāo)準(zhǔn)化管理行為的宣傳和監(jiān)督。評價內(nèi)容包括： 1) 勞動防護(hù)用品是否達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)； 2) 各類物資、設(shè)備是否按合同規(guī)定發(fā)貨，服務(wù)保障是否到位； 3) 供應(yīng)商質(zhì)量方針、安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)是否有變動，是否符合我公司的安全生產(chǎn)要求； 4) 供應(yīng)商是否針對公司提出的要求、意見進(jìn)行處理和改進(jìn)； 5) 供應(yīng)商的資質(zhì)是否有效。 《對外承包合同書》，合同書上明確其安全責(zé)任，同時在生產(chǎn)施工前簽訂《安全生產(chǎn)承包協(xié)議》 ，發(fā)現(xiàn)不符合項及時更改。 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《中華人民共和國勞動保護(hù)法》 《河南省安全生產(chǎn)條例》 《安全生產(chǎn)費用投入管理制度》 4. 1 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項目的審批、安全資金的投入和工傷保險的繳納管理工作。 4. 2 人事部 負(fù)責(zé)工傷保險的統(tǒng)計公司用工情況管理工作。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本管轄區(qū)范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行辨識與風(fēng)險評價，對公司已確認(rèn)的危險源制定相應(yīng)的措施，并確保措施的有效 實施。 ② 異常：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等周期性或臨時性的進(jìn)行工作狀 態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、檢修等。 表 4 一 l 事故發(fā)生或危險事件發(fā)生的可能性 (L) 序號 事故發(fā)生的可能性 分?jǐn)?shù)值 1 完全可以預(yù)料 10 2 相當(dāng)可能 6 3 可能、但不經(jīng)常 3 4 可能性小、完全意外 1 5 很不可能，可以設(shè)想 6 極不可能 7 實際不可能 表 4— 2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 (E) 序號 暴露于危險環(huán)境頻繁程度 分?jǐn)?shù)值 1 連續(xù)暴露 (8— 24小時／天 ) 10 2 每天工作時間暴露 (2— 8小時／天 ) 6 3 每周一次，或偶然暴露 3 4 每月一次暴露 2 5 每年幾次暴露 1 6 非常罕見的暴露 表 4— 3 可能出現(xiàn)事故產(chǎn)生的后果 (C) 序號 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 分?jǐn)?shù)值 1 大災(zāi)難，許多人死亡 (10人以上 ) 100 2 災(zāi)難，數(shù)人死亡 (2— 9 人 ) 40 3 非常嚴(yán)重，一人死亡 15 4 嚴(yán)重重傷 7 5 重大，致殘 3 6 引人關(guān)注，不利于基本的安全要求 1 表 4— 4危險等級劃分 序號 分?jǐn)?shù)值 危險程度 等級 1 320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 1 2 160— 320 高度危險，要立即整改 2 3 70— 80 顯著危險，需要整改 3 4 20— 70 一般危險，需要注意 4 5 20 稍有危險，可以接受 5 危險源辨識、風(fēng)險評價程序 《重要危險源目標(biāo)、指標(biāo)和 管理方案》。 1) 本公司職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)化方針發(fā)生變化； 2) 本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生變化； 3) 管理評審、內(nèi)外審核的要求； 4) 法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更； 5) 傷害事故發(fā)生后； 6) 相關(guān)方有要求時； 7) 研究開發(fā)，引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備； 8) 作業(yè)地點發(fā)生變更或危險發(fā)生變化時； 9) 其他情況需要時。 各部 門負(fù)責(zé)人提出各自負(fù)責(zé)的風(fēng)險評價計劃，由安環(huán)部匯總，填寫《風(fēng)險評價計劃表》，由管理者代表進(jìn)行審批，重大危險源評價計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門在列出的職業(yè)危害因素清單，要確定暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時間及相關(guān)風(fēng)險。 為了確保所有關(guān)鍵任務(wù)得到了識別和觀察，同時確保所需現(xiàn)場都有作業(yè)規(guī)程指導(dǎo)作業(yè)，特制定本程序。 各部門安全員負(fù)責(zé)收集各作業(yè)場所作業(yè)活動的信息資料。觀察要求： ⑴在觀察 的同時辨識危險源和評估風(fēng)險； ⑵及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為； ⑶了解員工的工作習(xí)慣； ⑷檢查現(xiàn)有的工作方法與制度； ⑸跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用公司標(biāo)準(zhǔn)：《安全教育與培訓(xùn)管理制度》 管理者代表職責(zé) 《公司年度安全培訓(xùn)計劃》的審批。 各部門、車間專職安全員負(fù)責(zé)車間級的各種安全培訓(xùn)。 ，公司安環(huán)部對復(fù)崗員工進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。 ⑵安委會成員必須通過下列途徑對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估： ①學(xué)員反饋； ②績效改善； ③管理成員反饋； ④測試結(jié)果分析； ⑤現(xiàn)場應(yīng)用能力。 基建辦 對尾礦庫的施工過程進(jìn)行監(jiān)督。 設(shè)計要求 所有設(shè)計必須按公司設(shè)計管理制度執(zhí)行。 尾礦庫的閉庫與再利用控制管理程序 為了保障公司尾礦 庫閉庫 安全， 規(guī)范 尾礦 庫閉庫工作 ， 特 制訂本 程 序。 閉庫施工完成后，公司應(yīng)當(dāng)向?qū)徟]庫設(shè)計的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請閉庫驗收。 尾礦庫工要嚴(yán)格按照設(shè)計要求精心筑壩與排放，及時調(diào)整壩前排尾出口，確保尾礦均勻排放。 尾礦庫閉庫工程竣工安全驗收應(yīng)當(dāng)符合己批準(zhǔn)的閉庫設(shè)計文件規(guī)定和施工驗收規(guī)程的要求。 /應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律法規(guī)：《尾礦設(shè)施施工及驗收規(guī)程》 (YS541895)和國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程。 設(shè)計中《安全專篇》的內(nèi)容是否符合《金屬非金屬礦山建設(shè)項目初步設(shè)計安全專篇 編寫提綱》的規(guī)定。 需要進(jìn)行評價的設(shè)計與開發(fā)項目由管理者代表聘請有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評價。 第四節(jié) 尾礦庫建設(shè) 、設(shè)計、施工與驗收 控制管理程序 為了保障公司尾礦 庫建設(shè) 安全，對設(shè)計質(zhì)量進(jìn)行有效的控制， 特 制訂本 程 序。 宣傳手段有：公司廣播、簡報、內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄、宣傳程序文件等。 各部門、車間專職安全員負(fù)責(zé)新員工、轉(zhuǎn) 崗、復(fù)崗工人的安全培訓(xùn)。 安環(huán)部部長負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)計劃的制定和實施。以下作業(yè)需要 申辦廠內(nèi) 《 安全作業(yè)許可 票》 進(jìn)入有限空間作業(yè)：進(jìn)入 地溝、 隧 道；進(jìn)行檢驗、檢測、維修、養(yǎng)護(hù)等。 安環(huán)部部長組織各部門負(fù)責(zé)人及安全員對所有已分析的作業(yè)任務(wù)根據(jù)要素、 進(jìn)行風(fēng)險評價，對三級以上的作業(yè)任務(wù)定為關(guān)鍵任務(wù)， 并編制《關(guān)鍵任務(wù)清單》。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 1) 引用： IRCC《危害辨識與風(fēng)險評估》一書 2) 應(yīng)用： HNFED／ AQ／ 《危險源辨識與風(fēng)險評價控制管理程序》 3) 應(yīng)用： HNFED／ AQ／ — 20xx《風(fēng)險評價控制管理程序》 分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《關(guān)鍵任務(wù)清單》的審批。 、照明時間、能見度、照明源布置情況。 管理者代表負(fù)責(zé)配備評價資源。 本程序適用于與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程相關(guān)的危害因素識別、評價。 、風(fēng)險評價，并填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價清單》，三級以下的自行控制。 ： 淹溺、潰壩、洪水漫壩、 物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、其它傷害、其它職業(yè)病、噪聲、高溫、粉塵、自然災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、污水排放、泄漏。 危險源辨識 ：公司所有過程、活動、場所及周邊環(huán)境。 人事部 統(tǒng)計公司用工情況，確定年度工傷保險繳納金額，報公司主管安全副總經(jīng)理審批后 由財務(wù)部 及時向社保局繳納工傷保險。 4. 3 基建辦 負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項目土建施工管理工作； 4. 4 基建辦 負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項目的設(shè)計工作及施工安裝過程中的監(jiān)督管理工作； 4