【正文】 持續(xù)改進(jìn)的要求與核心思想。以確保本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)安全投入資金及時(shí)到位。 目標(biāo)的實(shí)施 安環(huán)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)公司所有部門(mén)科長(zhǎng)和各部門(mén)安全員進(jìn)行溝通，針對(duì)目標(biāo)分解提出意見(jiàn)并提交給管理者代表。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)適用法律法規(guī)及其他要求的辨識(shí)確認(rèn)。 需求識(shí)別與獲取 ，并填好《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表》，提交至安環(huán)部部長(zhǎng)。 ，更換《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》，對(duì)修訂好的文件由管理者代表進(jìn)行批準(zhǔn)發(fā)布。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律法規(guī)：《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《安全生產(chǎn)組織管理制度》 《安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度》 《安全生產(chǎn)委員會(huì)工作職責(zé)》 《安全生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)制度》 董事會(huì)提名并任命董事長(zhǎng)。 《安全許可證條例》辦理公司相關(guān)安全許可證，證件記錄在《安全生產(chǎn)許可證與資質(zhì)證件登記管理臺(tái)帳》中。 、重新任命安全委員會(huì)成員： 機(jī)構(gòu)發(fā)生變更或人事發(fā)生變動(dòng)調(diào)離本公司。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)用公司文件：《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》 安環(huán)部負(fù)責(zé)起草崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。 管理者代表對(duì)已修訂好的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行審批。 管理者代表組織標(biāo)準(zhǔn)化文件編寫(xiě)小組編寫(xiě)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件，并對(duì)有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審或修訂。 、字號(hào)的要求： 1) 文件編號(hào)等字體 — 宋 體字號(hào) — 五號(hào) 2) 單位名稱字體 — 宋體 字號(hào) — 二號(hào) 3) 文件名稱字體 — 宋體字號(hào) — 一號(hào) 4) 文件內(nèi)容字體 — 宋體字號(hào) — 小四號(hào) 5) 文件內(nèi)容行距 倍 ：電子文檔與紙質(zhì)文檔相結(jié)合。 2) 外來(lái)文件和資料由責(zé)任部門(mén)一律在文件和資料的封面左上角打分發(fā)號(hào)或以記錄的方法表示受控，并執(zhí)行審批、登記、發(fā)放、更改和回收等控制管理規(guī) 定。 各有關(guān)部門(mén)自行負(fù)責(zé)下發(fā)與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系方面對(duì)實(shí)際操作有指導(dǎo)性的文件。 遺失文件的部門(mén)應(yīng)提出申請(qǐng)后補(bǔ)發(fā)，破損的文件應(yīng)收回并換發(fā)。 ，并在程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中指出。 辦公室主任負(fù)責(zé)上級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的收發(fā)轉(zhuǎn)發(fā)工作。 、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和制定控制措施時(shí)要通過(guò)與操作人員進(jìn)行交流，待員工充分發(fā)表意見(jiàn)后，才能對(duì)存在的危險(xiǎn) 源確定危險(xiǎn)控制級(jí)別。 3) 處理特定的或與員工相關(guān)的安全問(wèn)題。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律法規(guī)：《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 《合同法》 《勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定》 (1996 年 6月 1日 ) 基建部負(fù)責(zé)地面基建承包。 供應(yīng)商選擇與管理 ，管理者代表、安環(huán)部部長(zhǎng)、供應(yīng)部部長(zhǎng)參加評(píng)價(jià)活動(dòng)，評(píng)價(jià)結(jié)果寫(xiě)在《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》中。 承包商選擇和管理 ，要求承包商有以下資質(zhì)證明： 1) 安全生產(chǎn)許可證； 2) 安全生產(chǎn)管理人員資質(zhì)證明； 3) 遵守法律法規(guī)與其他要求的能力； 4) 遵守內(nèi)部安全規(guī)章制度的能力； 5) 安全績(jī)效證明； 6) 滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力 ，對(duì)承包商按《承包商考核標(biāo) 準(zhǔn)》進(jìn)行考評(píng)，評(píng)定結(jié)果填入《承包商評(píng)定表》。 本程序適用于本公司安全投入的管理工作。 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)保護(hù)法》 《工傷保險(xiǎn)管理制度》 4. 1 主管 安全 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)的管理工作。 安環(huán)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)與監(jiān)督，并對(duì)公司各部門(mén)提交的《危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》上的內(nèi)容進(jìn)行分級(jí)和匯總。 2) 三種狀態(tài)： ① 正常：作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等按照其工作任務(wù)連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài)，如尾礦的輸送、回水泵的運(yùn)轉(zhuǎn)等。 根據(jù)本公司實(shí)際： . 采用 D= 法 D— 風(fēng)險(xiǎn)值； L— 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性大?。? E— 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C— 可能出現(xiàn)事故產(chǎn)生的后果。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的更新 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃每年由安環(huán)部對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不適宜實(shí)際需要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果或控制計(jì)劃進(jìn)行修改。 安環(huán)部部對(duì)火災(zāi)危害及影響進(jìn)行評(píng)價(jià)。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，分析與之相關(guān)的安全、健康影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施，報(bào)安環(huán)部備案，管理者審批，并負(fù)責(zé)措施的實(shí)施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)要包括安全性和經(jīng)濟(jì)性兩面。 ，包括： 1) 地下水源； 2) 地表水源； 3) 降雨及其徑流； ，包括： 1) 運(yùn)輸機(jī)械； 2) 裝載機(jī)械； 3) 排水機(jī)械。 安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén) (車(chē)間 )的安全員及參加分析的人員進(jìn)行關(guān)鍵任務(wù)的識(shí)別培訓(xùn)和執(zhí)行任務(wù)觀察人員的培訓(xùn)。 各部門(mén)安全員負(fù)責(zé)各管轄區(qū)域所需現(xiàn)場(chǎng)按照完整任務(wù)觀察或局部任務(wù)觀察，觀察結(jié)果報(bào)安環(huán)部備案。 本程序適用公司全體員工的安全意識(shí)、安全技術(shù)培訓(xùn)。 、跟蹤意識(shí)提升效果。 、工藝流程發(fā)生變化時(shí)，部門(mén) (車(chē)間 )技術(shù)員、安全員對(duì)員工進(jìn)行工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn) ⑴安委會(huì)每年對(duì)建立的培訓(xùn)機(jī)制及對(duì)培訓(xùn)的數(shù)量、培訓(xùn)效果進(jìn)行回顧、評(píng)估，并做好回顧記錄。 基建辦監(jiān)督 排水 設(shè)施的 施工，并保障排水系統(tǒng)正常進(jìn)行。 安環(huán)部工程技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)尾礦工藝管理制度的編制， 分管負(fù)責(zé)人 審核，管理者代表審批。 管理者代表組織各技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)工藝流程潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。未經(jīng)階段驗(yàn)收和驗(yàn)收不合格的，不得進(jìn)行下一階段施工。 安環(huán)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織尾礦庫(kù)員工學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，教育尾礦庫(kù)職工遵章守紀(jì)，愛(ài)崗敬業(yè)。安全驗(yàn)收基本合格的，應(yīng)采取局部工程治理；安全驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)限期整改， 并重新組織驗(yàn)收。 安環(huán)部負(fù)責(zé) 在尾礦庫(kù)閉庫(kù)前 1年，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行尾礦庫(kù)閉庫(kù)設(shè)計(jì)。 管理者代表保證主體工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 安環(huán)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)尾礦作業(yè)、回水進(jìn)行監(jiān)督管理，并保障回水系統(tǒng)運(yùn)行。 本程序適用于公司尾礦 庫(kù) 的 建設(shè) 管理。 (車(chē)間 )進(jìn)行安 全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)來(lái)提升員工安全意識(shí)。 意識(shí)的辨識(shí)與輸入 《員工安全意識(shí)調(diào)查表》組織各級(jí)專職安全員對(duì)員工安全意識(shí)進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，掌握公司全體員工對(duì)職業(yè)健康安全的掌握與熟悉程度。 安環(huán)部副科長(zhǎng)負(fù)責(zé)各種培訓(xùn)資料和信息的收集工作。 破土作業(yè)： 尾礦庫(kù)道路 進(jìn)行的 地面開(kāi)挖 、鉆孔、打樁、爆破等。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)技術(shù)員、安全員、操作人員對(duì)《關(guān)鍵任務(wù)清單》中的關(guān)鍵任務(wù)結(jié)合作業(yè)實(shí)際情況編寫(xiě)作業(yè)規(guī)程。 安環(huán)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)關(guān)鍵任務(wù)的識(shí)別與分析工作。 安環(huán)部對(duì)初始化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果填在《危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單》，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行概述，概述必須做到一致性、可審核性、可持續(xù)性。 ，有資質(zhì)的專業(yè)人員、技術(shù)人員。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用： HJ／ ，環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則總則 [S] HJ／ T169— 20xx，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 [S] IRCC《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》一書(shū) 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理程序》 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單》和《重要危害因素目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供資源。 ，匯總上交安環(huán)部。 1) 詢問(wèn)交流：與某項(xiàng)工作具有經(jīng)驗(yàn)的人交談工作中的危害因素。 1) 新建、改建、擴(kuò)建生產(chǎn)生活設(shè)備、設(shè)施及采用新工藝的預(yù)先危險(xiǎn)源辨識(shí)； 2) 在用設(shè)備 (含租賃 )或運(yùn)行系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)； 3) 退役、報(bào)廢系統(tǒng)或有害廢棄物的危險(xiǎn)源辨識(shí)； 4) 所有尾礦庫(kù)作業(yè)人員地面作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各種活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)； 5) 公司所有問(wèn)題活動(dòng) (包括業(yè)余、各種大型會(huì)議、比賽等活動(dòng) )的危險(xiǎn)源辨識(shí)； 6) 公司周邊環(huán)境的危險(xiǎn)源辨識(shí)； 7) 外部因素： 自然災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、公共衛(wèi)生與疾病因素、人為破壞性因素、外部危害裝置設(shè)施因素。 《工傷職工管理臺(tái)帳》 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理 為了辨識(shí)、評(píng)價(jià)公司影響安全的危險(xiǎn)源，確定更新《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》，為制定公司《重要危險(xiǎn)源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》提供依據(jù)，特制定本程序。 5. 1 每年第四季度由安環(huán) 部編制次年安全技術(shù)措施費(fèi)用使用計(jì)劃，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批示；生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的次年安全技術(shù)措施費(fèi)用使用計(jì)劃進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)； 5. 2 新增安全技術(shù)措施項(xiàng)目，由責(zé)任單位填寫(xiě)專項(xiàng)工程施工審批表，安環(huán)部審核后報(bào)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 5. 3 安全技術(shù)措施項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理審批后，由安環(huán)部、 基建辦 和供應(yīng)部對(duì)設(shè)計(jì)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審后實(shí)施； 5. 4 各職能部門(mén)根據(jù)其職責(zé)對(duì)施工中的安全技術(shù)措施項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理、監(jiān)督管理，工程完工后，由 基建辦 組織進(jìn)行工程驗(yàn)收。 《安全生產(chǎn)法》，結(jié)合公司《安全培訓(xùn)制度》，對(duì)其所有員工進(jìn)行安全三級(jí)教育，培訓(xùn)內(nèi)容包括： 1) 相關(guān)技術(shù)、安全操作規(guī)程； 2) 法律法規(guī)要求； 3) 緊急處置程序 4) 事故、事件報(bào)告程序 5) 員工安全、健康責(zé)任 6) 特種作業(yè)與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 7) 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求 8) 許可要求，堅(jiān)持持證上崗 。 《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)協(xié)議》中，明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。 管理者代表、辦公室、安環(huán)部、供應(yīng)部參與經(jīng)營(yíng)副總組織召開(kāi)的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)會(huì)議，對(duì)供應(yīng)商安全進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別供應(yīng)商有可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 。 ，安全環(huán)保措施及注意事項(xiàng)等信息傳達(dá)給員工。 綜合辦公室負(fù)責(zé)與周邊關(guān)系的溝通。 《文件發(fā)放登記表》 《受控文件清單》 《文件評(píng)審記錄》 《文件更改審批表》 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通控制管理程序 保證員工參與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理事宜和內(nèi)外部信息交流渠道暢通，特制定本程序。 3) 文件更改在全部受控版本上進(jìn)行。換版的程序文件，由辦公室發(fā)布文件 換版通知，宣布原來(lái)的舊文件作廢。確保安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。“受控”和“作廢’’印章的使用與管理由人事部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)程序、作業(yè)規(guī)程，定期參加公司文件評(píng)審修訂工作。 每年年底，公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和回顧，對(duì)不符合條款進(jìn)行修訂。 各部門(mén)負(fù)責(zé)督促本部門(mén)員工的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。 、或其它相關(guān)證件。 、班組的安全管 理人員由各部門(mén)負(fù)責(zé)人提名，報(bào)安環(huán)部審核，經(jīng)管理者代表審批并任命。 各部門(mén)主任對(duì)本部門(mén)安全生產(chǎn)負(fù)主要責(zé)任，提名部門(mén)相關(guān)安全管理人員，經(jīng)安環(huán)部審核，管理者代表批準(zhǔn)任命。培訓(xùn)內(nèi)容包括： 1) 法律法規(guī)要求的員工測(cè)試； 2) 危害識(shí)別要求； 3) 個(gè)體防護(hù)用品要求； 4) 記錄保持和報(bào)告要求； 5) 許可要求； 6) 監(jiān)測(cè)要求。 安環(huán)部負(fù)責(zé)將獲取的法律法規(guī)及其他要求文件下發(fā)至需求 部門(mén)，并填好《文件發(fā)放清單》；對(duì)安環(huán)部保存的資料，需要做好《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》記錄，公司員工借閱室時(shí)，做好《文件借閱記錄》。 安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)員工的安全法律意識(shí)進(jìn)行調(diào)查。 《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》 《單位年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》 《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)月份考核登記表》 《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)季度考核表》 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求控制管理程序 為獲取識(shí) 別和更新適用于公司的法律法規(guī)，有效地將法律法規(guī)融入到公司的各項(xiàng)規(guī)章制度中，同時(shí)對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)進(jìn)行識(shí)別、提升、跟蹤，特制定本程序文件。 管理者代表根據(jù)公司實(shí)際情況，制定公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，層層分解，并制定年度實(shí)施計(jì)劃。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律法規(guī)： 20xx 年 7月國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》 應(yīng)用公司文件：《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略性安全目標(biāo)。以 PDCA(策劃 — 實(shí)施與運(yùn)行 — 檢查和糾正措施 — 管理評(píng)審 )管理模式為基礎(chǔ)，依據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系要求，并結(jié)合本公司實(shí)施情況制定適宜的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理方針與目標(biāo)。 7) 三同時(shí)： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 管理程序文件引用標(biāo)準(zhǔn)，定義和名詞解釋 ：管理程序文件的引用標(biāo)準(zhǔn)是《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫(kù)實(shí)施指南》。 受控版本有發(fā)放序號(hào)和受控標(biāo)識(shí)，非受控版本無(wú)受控標(biāo)識(shí)，在本程序文件修改和換版時(shí)不再通知非受控版本持有者。各項(xiàng)排洪設(shè)施完好暢通。北緯 3409′ 35〞～ 34011′ 15〞。本程序文件是公司安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化管理