【文章內(nèi)容簡介】 工以及外包工。 ／應用標準 應用公司文件：《崗位安全生產(chǎn)責任制》 安環(huán)部負責起草崗位安全生產(chǎn)責任制。 安委會負責對崗位安全生產(chǎn)責任制的評審。 最高管理者負責對崗位安全生產(chǎn)責任制的審批與頒布，高級管理層對崗位安全生產(chǎn)責任制進行逐級說明。 安環(huán)部負責組織對每位員工進行崗位安全生產(chǎn)責任制的簽訂 與考核。 各部門負責督促本部門員工的崗位安全生產(chǎn)責任制的落實。 安環(huán)部根據(jù)上年度崗位安全生產(chǎn)責任制的完成情況，針對公司當前實際情況，對崗位安全生產(chǎn)責任制進行編制和修訂。 安環(huán)部部長組織公司各級安全員對已編制的崗位安全生產(chǎn)責任制進行溝通、評價，將評審意見反饋給安全生產(chǎn)委員會。 安全生產(chǎn)委員會成員根據(jù)反饋情況，結合公司實際，對編制的安全生產(chǎn)責任制進行最終評價和修訂。 管理者代表對已修訂好的安全生產(chǎn)責任制進行審批。 公司總經(jīng)理對各級安全生產(chǎn)責任制進行頒布實施。 安環(huán)部培訓人員組織各部門、單位安全員對所有員工進行培訓，讓所有員工明白自己的職責和權限，清楚崗位安全生產(chǎn)責任制的內(nèi)容。 安環(huán)部組織人員負責對各單位的崗位安全生產(chǎn)責任制的落實進行監(jiān)督，實行自評考核與組織考核相結合的方式。 每年年底，公司安全生產(chǎn)委員會會議對安全生產(chǎn)責任制的效果進行評價和回顧，對不符合條款進行修訂。 《安全生產(chǎn)責任制評審表》 《安全生產(chǎn)責任制考核表》 安全文件與資料控制管理程序 為了對與安全標準化管理體系有關的文件和資料進行有效控制，使所有有關場 所都能及時得到所需文件的有效版本，防止使用作廢文件，特制定本控制程序。 適用于本公司安全標準化管理體系文件的管理與控制。 ／應用標準 應用公司標準：《文件資料控制管理制度》、《安全生產(chǎn)檔案管理制度》 總經(jīng)理負責審核并批準公司安全生產(chǎn)方針文件。 管理者代表組織標準化文件編寫小組編寫安全標準化體系文件，并對有效性、適宜性進行評審或修訂。 公司安環(huán)部負責安全標準化系統(tǒng)文件的發(fā)放、記錄、歸檔、保管、更新等管理工作。 公司辦公室負責對公司安全標準化管理體系活動有 關的行政文件、外來文件的控制管理。 安環(huán)部、供應部、生產(chǎn)部等部門負責審核安全標準化體系中對實際操作有指導性的文件、通知等。 各部門負責編制相應程序、作業(yè)規(guī)程，定期參加公司文件評審修訂工作。 公司各部門、各生產(chǎn)單位設專職人員負責對公司安全標準化管理體系有關的文件和資料的接收、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理，并保證及時將有關信息傳達到相關崗位。 文件的架構及分類： ：安全標準化系統(tǒng)程序文件、安全標準化系統(tǒng)管理手冊、安全標準化系統(tǒng)作業(yè)文件、應急 預案。 ： 層次劃分 文件內(nèi)容 A(一層次 ) 安全標準化系統(tǒng)管理手冊 B(二層次 ) 安全標準化系統(tǒng)程序文件 C(三層次 ) 安全標準化系統(tǒng)作業(yè)文件 文件的格式及媒介 ：管理手冊、程序文件、作業(yè)文件 。 、字號的要求： 1) 文件編號等字體 — 宋 體字號 — 五號 2) 單位名稱字體 — 宋體 字號 — 二號 3) 文件名稱字體 — 宋體字號 — 一號 4) 文件內(nèi)容字體 — 宋體字號 — 小四號 5) 文件內(nèi)容行距 倍 ：電子文檔與紙質文檔相結合。 文件編號方法： ： 管理手冊編號法 HNFED /AQ /A 0000— 20xx 修訂年份 該層次文件循序號 表示第一層次文件 體系中的某一體系 公司名稱代號 ： 程序文件編號法 HNFED /AQ /B — 20xx 修訂年份 表示第二層次文件文件 體系中的某一體系 公司名稱代號 ： HNFED / AQ / C/ 0000— 20xx 修訂年份 崗位編號 表示第三層次文件 體系中的某一體系 公司名稱代號 文件制度的編制、更 改、審核、批準 分類 體系文件 編制、更改 審核 批準 A 管理手冊 安委會 /安環(huán)部 管理者代表 總經(jīng)理 B 程序文件 安環(huán)部 管理者代表 總經(jīng)理 部門負責人 管理者代表 C 作業(yè)文件 各相關部門 部門負責人 分管負責人 ，對文件和資料的適用性、發(fā)放范圍進行審批、蓋章后，由公司辦公室負責印刷、發(fā)放。 ，與安全標準化相關的行政文件、工作計劃、通知、情況匯總、處罰通報等相關信 息的發(fā)布必須由管理者代表進行審批，公司人事部蓋章，并填寫經(jīng)審批的《信息發(fā)布審批單》后發(fā)布。 文件的狀態(tài) ，為便于醒目識別，公司規(guī)定受控文件應在其封面加蓋“受控”印章?！笆芸亍焙汀白鲝U’’印章的使用與管理由人事部部長負責。 、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等納入程序，并按規(guī)定管理。 ，己發(fā)出的非受控文件其一切修訂、換版，負責進行修訂的部門不需要通知文件持有者。 ： 1) 程序文件 2) 管 理手冊 3) 部門指導性作業(yè)文件 1) 公司程序文件、施工組織設計、部門細則文件在發(fā)放使用前，在文件封面右上角加蓋“受控”章，以示受控，并在封面左上角編排分發(fā)號，分發(fā)號分別用 00 00 003 等表示，以電子文檔為載體的文件，設置專用口令。 2) 外來文件和資料由責任部門一律在文件和資料的封面左上角打分發(fā)號或以記錄的方法表示受控，并執(zhí)行審批、登記、發(fā)放、更改和回收等控制管理規(guī) 定。 文件的生效 ，文件自批準 (承認 )日起生效。 ，按該生效日 期生效。 文件的發(fā)放、回收 ： 安全標準化系統(tǒng)程序文件、制度文件的發(fā)放范圍由公司安環(huán)部、辦公室規(guī)定，其他受控文件的發(fā)放范圍由各部門規(guī)定。確保安全標準化體系管理承擔關鍵責任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。 安全標準化體系程序文件以文件書面形式下發(fā)，并填寫《文件發(fā)放記錄表》。 、單位專職人員負責文件和資料的收發(fā)登記，保障文件受控，確保對管理體系有效運行起重要作用的每個場所都能得到并使用相應文件的有效版本。 ，發(fā)放單位 應填寫《文件發(fā)放記錄表》，接受人員在《文件發(fā)放記錄表》中簽字確認，并及時給部門負責人傳閱。 各有關部門自行負責下發(fā)與安全標準化體系方面對實際操作有指導性的文件。 5. 7. 6 公司辦公室及時轉發(fā)與安全標準化體系活動有關的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。 《受控文件清單》 1) 當體系文件多次修改或進行大幅度的修改時，體系文件應進行換版。版本號按第一版、第二版依次變化，修訂號按阿拉伯數(shù)字從 0、 2依次變化。換版的程序文件，由辦公室發(fā)布文件 換版通知，宣布原來的舊文件作廢。 2) 受控文件作廢后，由各部門、各單位專職人員清理、登記，及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效和作廢文件并及時銷毀，在《受控文件發(fā)放登記表》“備注”欄內(nèi)填寫“作廢”字樣。 3) 需要保留作廢文件時，經(jīng)主管領導批準后，需加蓋“作廢留存“印章。 受控文件的翻印和復印須經(jīng)公司分管人員批準后方可進行。 遺失文件的部門應提出申請后補發(fā)，破損的文件應收回并換發(fā)。 文件的修訂更改 、批準應按照 ，并由提出更改的 部門填寫《文件更改審批表》，然后把經(jīng)主管領導批準后的更改內(nèi)容報相關部門，由相關部門進行協(xié)調，再經(jīng)管理者代表批準后確定更改。 ，執(zhí)行如下規(guī)定： 1) 安全標準化系統(tǒng)管理程序文件、制度文件的更改由原編制部門負責相關文件的修改，并發(fā)出文件更改通知，確保各相關部門及時獲取更改后的有效文件。 2) 其他支持性文件經(jīng)多次更改，需要換版時由責任部門負責進行換版。 3) 文件更改在全部受控版本上進行。 4) 書面文件小范圍更改時用蘭 (黑 )色筆填寫，更改完畢在更改處加蓋單位公章以示有效。 文件保管 相應部門，便于查閱、借閱，并由專人負責保管。部門保管文件定期移交檔案室。 ，并在程序文件、作業(yè)指導書中指出。 ： 1. 管理評審報告； 2. 事故、事件記錄； 3. 風險評價信息； 4. 培訓記錄： 5. 標準化系統(tǒng)評價報告； 6. 事故調查報告； 7. 檢查記錄； 8. 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄； 9. 安全生產(chǎn)會議紀錄； 10. 安全活動記錄； 11. 法定監(jiān)測記錄； 12. 任務觀察記錄； 13. 許可文件； 14. 應急演練信息； 15. 糾正與預防行動記錄； 16. 外包方和供應商信息； 17. 維護和校驗記錄； 18. 技術資料、圖紙。 安 全標準化體系文件的評審 體系文件在運行過程中或在內(nèi)審和外審時發(fā)現(xiàn)不符合時，由安委會組織進行評審。 每年的文件評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進行評審，員工代表必須參與文件的制定、評審、修訂過程。 《文件發(fā)放登記表》 《受控文件清單》 《文件評審記錄》 《文件更改審批表》 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通控制管理程序 保證員工參與安全標準化管理事宜和內(nèi)外部信息交流渠道暢通，特制定本程序。 本程序適用于本公司外部、內(nèi)部安全標準化的信息交流活動。 ／應用標準 引用法律標準：《全民所有制工業(yè)企業(yè)職工代表大會條例》 (1986 年 10 月 1日 ) 應用公司標準：《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通合理化制度》 安環(huán)部部長負責與上級安全監(jiān)督管理機關的溝通，并安排有關人員與上級安 全監(jiān)督管理機關的業(yè)務進行具體操作。 安環(huán)部副部長負責對本公司所有安全環(huán)保信息的收集、傳達及對內(nèi)、外安全環(huán)保信息的交流工作。 辦公室主任負責上級安全標準化文件的收發(fā)轉發(fā)工作。 工會負責人負責與其上級主管部門的外部信息聯(lián)絡及收集員工代表有關職業(yè)健康、安全標準化的意見和建 議，歸納匯總后提交有關部門或職代會進行交流討論。 各部門及相關方負責相應職責范圍內(nèi)的內(nèi)外部安全環(huán)保信息的交流工作。 安環(huán)部部長負責與當?shù)毓矙C關進行聯(lián)系。 綜合辦公室負責與周邊關系的溝通。 內(nèi)部交流的內(nèi)容 、危險源識別、風險評價、風險控制； 、目標的制定； 、技術措施的審議； ； ； ； 的結果； 、糾正與預防情況； ： 自檢和監(jiān)督檢查； 體系運行過程產(chǎn)生的其他信息等。 外部交流的主要內(nèi)容 ； 、指示、法律、法規(guī)、會議的安全環(huán)保信息 、外包方信息 交流的途徑 、鑒定協(xié)議等 、通報 內(nèi)部交流的實施 ，每年收集一次員工在安全標準化方面的建議、意見和反饋要求，征求反映體系運行中出現(xiàn)的問題、變化，在公司職代會上代表員工就職業(yè)健康、安全標準化問題提出議案。 ，歸納匯總后報管理者代表，管理者代表組織安委會對建議進行評價，對采納的意見、建議由安環(huán)部負責落實。 、危險源識別、風險評價和制定控制措施時要通過與操作人員進行交流，待員工充分發(fā)表意見后，才能對存在的危險 源確定危險控制級別。 、目標的制定和評審要征求員工的建議和意見。 、事件的調查、分析都要有現(xiàn)場工作人員參加，處理結果和糾正措施由安環(huán)部起草文件，管理者代表批準，公司辦公室發(fā)文傳達給員工。 各部門要把公司每月的安全生產(chǎn)例會精神及有關安全環(huán)保文件法規(guī)信息傳達給部門員工。 ，安全環(huán)保措施及注意事項等信息傳達給員工。 ，傳達工作。 全生產(chǎn)事項進行計劃性對話，并滿足下列要求： 1) 一對一。 2) 提前做好溝通計劃。 3) 處理特定的或與員工相關的安全問題。 外部信息交流的實施 、電話、文件、傳真、網(wǎng)絡等形式及時獲取上級有關部門的職業(yè)健康、安全環(huán)保信息