【正文】 各部門負(fù)責(zé)使用和維護(hù)測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)備 , 保存使用和維護(hù)活動(dòng)的記錄 。 產(chǎn)品 的測(cè)量與監(jiān)測(cè) ： 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所使用的原輔材料、過程和最終產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 , 以驗(yàn)證原輔材料、過程和最終產(chǎn)品在使用前滿足要求。 ，能源計(jì)量設(shè)備，按《監(jiān)視測(cè)量裝置 控制程序》要求進(jìn)行定期校準(zhǔn)，使用，維護(hù)保養(yǎng)。 品質(zhì)部每季度對(duì)各部門達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的程度進(jìn)行檢查，找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距。編制分析規(guī)程安排經(jīng)培訓(xùn)并考核合格的人員，對(duì)公司排放的污染物進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。對(duì)主要的控制參數(shù)采用控制圖進(jìn)行監(jiān)控。 審核組 長(zhǎng)實(shí)施審核任務(wù)，根據(jù)所確定的審核重點(diǎn)和上次審核的結(jié)果編制內(nèi)部審核計(jì)劃，規(guī)定 Q/EMS 手冊(cè) MA 35 章 節(jié) 號(hào) 第八章 章節(jié)頁碼 共 6 頁 第 2 頁 標(biāo) 題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 審核目的、范圍、依據(jù)和日程，安排審核員進(jìn)行審核。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 營業(yè)部對(duì)顧客是否已滿足其要求的信息進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)視與評(píng)估?？尚袝r(shí)組織員工進(jìn)行事故應(yīng)急演習(xí)，演習(xí)結(jié)束后應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善應(yīng)急方案。 ，已確定的重要環(huán)境因素，責(zé)任單位將有關(guān)的管理程序要求通報(bào)對(duì)方。 品質(zhì)部按照《監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳》規(guī)定的校準(zhǔn)周期、監(jiān)視測(cè)量裝置進(jìn)行周期校準(zhǔn)（檢定）。機(jī)械運(yùn)輸應(yīng)對(duì)機(jī)械進(jìn)行檢查；維護(hù)保養(yǎng)；確保搬運(yùn)機(jī)械完好，搬運(yùn)時(shí)保護(hù)好產(chǎn)品的包裝及標(biāo)識(shí) ,操作人員按包裝運(yùn)輸標(biāo)志 ：產(chǎn)品包裝方式 及包裝箱外部標(biāo)識(shí)，由顧客指定。 由關(guān)聯(lián)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證；登記；保存，做到不丟失；不損壞。 公司對(duì)這些過程做出安排，適用時(shí)包括： ； ； ； ； 。 ，產(chǎn)品不得放行或交付。 公司提出在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中體現(xiàn)，由 資材 部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)絡(luò)。 采購信息 采購信息中應(yīng)規(guī)定如下內(nèi)容： ，包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)等質(zhì)量特性的要求。 b. 資材 部負(fù)責(zé)填寫《供方評(píng)價(jià)表》，并提出書面證明材料（如： QMS 認(rèn)證證書復(fù)印件產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等）。 顧客溝通 營業(yè)部隨時(shí)了解客戶新開發(fā)產(chǎn)品的情況，及時(shí)取得產(chǎn)品詳細(xì)信息，轉(zhuǎn)交公司品質(zhì)部，品質(zhì)部按產(chǎn)品詳細(xì)信息（圖紙等）的要求制作樣品，樣品及時(shí)轉(zhuǎn)交客戶部確認(rèn)，管理相關(guān)文件記錄。 評(píng)審的內(nèi)容包括： 客要求是否得到準(zhǔn)確理解。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營業(yè)部負(fù)責(zé)識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的要求，針對(duì)顧客的訂貨要求進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 策劃，策劃的結(jié)果形成《質(zhì)量計(jì)劃》，在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃： 、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造。廠房環(huán) 境、生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境保持明亮整潔 ,道路暢通，物品碼放整齊 ,人流物流有序。認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，明確自身在QEMS 中的職責(zé)和作用，熟悉重要環(huán)境因素及控制方法，學(xué)會(huì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求，自覺地做好本職工作為 QEMS 做出積極努力。 總務(wù)部 匯總各部門的培訓(xùn)需求表，對(duì)培訓(xùn)進(jìn) 行策劃制定《年度職工培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后， 總務(wù)部 組織實(shí)施。 Q/EMS 手冊(cè) MA 25 章 節(jié) 號(hào) 第六章 章節(jié) 頁碼 共 2 頁 第 1 頁 標(biāo) 題 資源管理 資源的提供 公司及時(shí)確定并提供 QEMS 所需的資源，以實(shí)施保持 QEMS 并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客及環(huán)境相關(guān)方滿意度。 。（包括 QEMS 及其過程有效性的改進(jìn)，與顧客有關(guān)要求的產(chǎn)品改進(jìn)，針對(duì) QEMS 變化情況，考慮資源適宜性和充分性。 ： ，如：產(chǎn)量、質(zhì)量、人員、設(shè)備、資源和能源消耗等； ，如：產(chǎn)量和質(zhì)量不符合，水電消耗過大； ，如火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄漏、斷水、斷電、機(jī)械事故等； ： 員工建議 等 。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容： 質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、環(huán)境的檢測(cè)結(jié)果，過程監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果，不符合（不合格）信息，緊急信息（發(fā)生緊急情況的信息），其他內(nèi)部信息等。 管理者代表。 ，申報(bào)重大環(huán)境因素，實(shí)施相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)和管理方案。 。 ，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 。 ，對(duì)現(xiàn)有的或潛在不合格，組織分析原因，制定并實(shí)施糾正或預(yù)防措施。負(fù)責(zé)環(huán)境信息的綜合管理，對(duì)各類環(huán)境信息進(jìn)行處理。 其中公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門職責(zé)權(quán)限簡(jiǎn)述如下： 總經(jīng)理： ，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)的政策和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。 環(huán)境因素的修改 每年年底，由品質(zhì)部組織重新對(duì)環(huán)境因素及其重大程度進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，當(dāng)發(fā)生下列變化時(shí)及時(shí) 進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，更新重要環(huán)境因素，以確保其有效性與適用性。 環(huán)境因素的識(shí)別 ,各職能部門根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》對(duì)其活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別以及環(huán)境因素重大程度與行動(dòng)優(yōu)先等級(jí)的評(píng)估。 QEMS 策劃的內(nèi)容： 公司為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，特制定具體方案以確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)得以實(shí)施。 環(huán)境管理方案的制定和審批 各部門根據(jù)公司的目標(biāo)與指標(biāo)制定本部門的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，經(jīng)管理者代表進(jìn)行審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)， 總務(wù) 部 負(fù)責(zé)備案。 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。 方針管理 總經(jīng)理負(fù)責(zé) QEMS 方針的制定和實(shí)施，確保在組織內(nèi)得到溝通和理解，并可通過相關(guān)部門向相關(guān)方進(jìn)行宣傳，可為相關(guān)方所獲取。 ，對(duì)不能滿足的環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，采取改進(jìn)措施，以持續(xù)滿足顧客要求。 、環(huán)境方針，確保在相關(guān)職能和層次上建立與質(zhì)量方針，環(huán)境方針相適應(yīng) 的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。 對(duì)記錄實(shí)施控制開展下列活動(dòng)： 《記錄清單》由管理者代表審批后使用。 ，在《受控文件清單 》中標(biāo)明修訂狀態(tài)。 QEMS 手冊(cè)由品質(zhì)部組織編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件要求 總則 本公司按照 ISO 9001： 20xx 和 ISO 14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立形成文件的 QEMS，對(duì) QEMS 過 程、核心要素及其相互作用進(jìn)行描述，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。 ，對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視測(cè)量和評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 本廠根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防的原則，將質(zhì)量、環(huán)境管理體系作為一個(gè)框架，進(jìn)行不斷的監(jiān)測(cè)和定期評(píng)審，以適應(yīng)變化著的內(nèi)、外部因素，有效開展質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng) .工廠每一成員都應(yīng)為質(zhì)量、環(huán)境改善做出自己的努力。 ：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地 、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 QEMS 的有效應(yīng)用，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，保證符合顧客，環(huán)境相關(guān)方和適用的法律法規(guī)和其他要求，增強(qiáng)顧客滿意。努力和國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)接軌，不斷提升自身的綜合實(shí)力以適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化 。 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 QEMS 有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 LTD 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： QEMS/MA20xx05 編 制： 路 斌 日 期： 20xx0516 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2 手冊(cè)變更履歷 MA 3 NO 文件編號(hào) 版次 發(fā)行 /變更內(nèi)容 日期 修改人 Q/EMS 手冊(cè) 目錄 MA 4 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 頁 碼 手冊(cè)頒布令 ? ???????????????????? 1 管理者代表任命書 ?????????????????? 2 手冊(cè) 說明 ?? ???????????????????? 3 公司簡(jiǎn)介 ?????????????????????? 4 組織結(jié)構(gòu)圖 ? ???? ???????????????? 5 管理體系過程職責(zé)分配表 ??????????????? 6 第一章 范圍 ???????????????????????? 7 第二章 規(guī)范性引用文件 ??????????????????? 8 第三章 術(shù)語和定義 ????????????????????? 9 第四章 管理體系 ?????????????????????? 10 總要求 ??????????????????????? 10 文件控制 ?????????????????????? 11 第五章 管理職責(zé) ?????????????????????? 12 管理者承諾 ????????????????????? 12 相關(guān)方要求 ????????????????????? 12 質(zhì)量 ；環(huán)境 方針 ??????????????? ???? 13 策劃 ???????????????????????? 13 職責(zé)權(quán)限和溝通 ??????????????????? 14 管理評(píng)審 ?????????????????????? 15 第六章 資源管理 ?????????????????????? 16 資源提供 ?????????????????????? 16 人力資源 ?????????????????????? 16 基礎(chǔ)設(shè)施 ?????????????????????? 17 工作環(huán)境 ?????????????????????? 17 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境運(yùn)行控制 ??????????????? 28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ??????????????????? ? 28 與顧客有關(guān)的過程 ?????????????????? 28 采購 ???????????????????????? 30 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ??????????????????? 31 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 ????????????????? 33 環(huán)境運(yùn)行控制 ???????????????????? 33 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) ????????????????? ?? 34 第八章 測(cè)量分析和溝 通 ??????????????????? 35 總則 ???????????????????????? 35 監(jiān)視和測(cè)量 ????????????????????? 35 不符合控制 ????????????????????? 37 數(shù)據(jù)分析 ?????????????????????? 38 改進(jìn) ??????????????? ??????? 38 QEMS 手冊(cè)頒布令 MA 2 為貫徹質(zhì)量和環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)），強(qiáng)化質(zhì)量和環(huán)境管理， 穩(wěn)定地提供并持續(xù)改進(jìn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，遵守國家，地方有關(guān)的環(huán)境法律 法規(guī)，努力實(shí)現(xiàn)污染物排放全部達(dá)標(biāo)，減輕企業(yè)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的不良影響。 總經(jīng)理：