【正文】 品在使用或交付之后可能出現(xiàn)問題的過程。 、標(biāo)牌、記錄方式標(biāo)識。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司顧客提供的各種樣品及外包裝式樣、圖紙等均屬顧客財(cái)產(chǎn)。對產(chǎn)品組成部分也要進(jìn)行防護(hù)。 。 監(jiān)視測量裝置的控制 監(jiān)視、測量裝置的采購、驗(yàn)收 品質(zhì)部提出配備需求計(jì)劃，品質(zhì)部署長根據(jù)測量要求及裝置的測量能力相一致的原則對計(jì)劃 Q/EMS 手冊 MA 32 章 節(jié) 號 第七章 章節(jié)頁碼 共 7 頁 第 6 頁 標(biāo) 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境運(yùn)行控制 進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 監(jiān)視測量裝置的周期校準(zhǔn) 品質(zhì)部建立《監(jiān)視測量裝置臺(tái)帳》內(nèi)容包括：裝置編號、名稱、規(guī)格、精度、生產(chǎn)廠家校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)部門、使用場所、校準(zhǔn)日期等。對以往的檢測結(jié)果有效性進(jìn)行評價(jià)。 、單位應(yīng)遵守并執(zhí)行運(yùn)行控制程序及管理辦法。 ： 確 保 全過程的控制、規(guī)定操作規(guī)范，必要時(shí)應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書作詳細(xì)補(bǔ)充。 每年組織崗位人 員培訓(xùn)《應(yīng)急處理方案》，使員工明確自己在事故應(yīng)急中應(yīng)當(dāng)做什么，如何配合，將事故對環(huán)境的影響減少到最小程度。 ，使方案不斷完善。審核結(jié)果，糾正 /預(yù)防措施，產(chǎn)品質(zhì)量符合性，顧客滿意程度等信息，利用矩陣表，控制圖，排列圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)找出規(guī)律，尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 營業(yè)部每年向顧客發(fā)放一次《顧客滿意度調(diào)查表》，請顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意度進(jìn)行評價(jià)。 審核員由與審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員擔(dān)任，由品質(zhì)部提出，管理者代表批準(zhǔn)。相關(guān)文件：《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測量生產(chǎn)和提供服務(wù)過程，對過程控制參數(shù)實(shí)施自動(dòng)化儀表連續(xù)測量并做好記錄。 生產(chǎn)技術(shù)部每月統(tǒng)計(jì)設(shè)備完好率、泄漏率，報(bào)品質(zhì)部分析設(shè)備能力是否 滿足需要。 、法規(guī)結(jié)合本年度環(huán)境管理方案和控制點(diǎn)的要求，配置必須的環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 。廢氣等污染物每年進(jìn)行一次定期監(jiān)測，測量結(jié)果交 至品質(zhì)部；經(jīng)評價(jià)后反饋給公司相關(guān)部門。 品質(zhì)部對環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)的符合情況，法律法規(guī)和遵循情況，運(yùn)行控制程序的符合情況隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度全面檢查一次，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按《不符合、 糾正措施和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程有不合格趨勢時(shí)，分析潛在不合格原因，采取預(yù)防措施。 ，執(zhí)行《不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序》。 . 品質(zhì)部對環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)的符合情況，法律法規(guī)和遵循情況，運(yùn)行控制程序的符合情況隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度全面檢查一次，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程有不合格趨勢時(shí)，分析潛在不合格原因，采取預(yù)防措施。經(jīng)判定不合格的原輔材料，若生產(chǎn)急用，可按《不符合控制程序》提出讓步放行。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)外部法定監(jiān)測部門對 QEMS的測量和監(jiān)測 , 監(jiān)督檢查 QEMS目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況 , 對公司環(huán)境因素的控制進(jìn)行檢查和評估 , 并保存測量、監(jiān)測、檢查和評估的記錄。 。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn) , 保存校準(zhǔn)記錄。監(jiān)測 。 檢驗(yàn)人員將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果形成記錄 , 并在記錄上簽字。 各部門將收集的測 量結(jié)果采用控制圖、直方圖等方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找出規(guī)律。 ，每月分類統(tǒng)計(jì)排放量一次，做好記錄，上報(bào) 總務(wù)、 部。 、法規(guī)結(jié)合本年度環(huán)境管理方案和控制點(diǎn)的要求，配置必須的環(huán)境監(jiān)控設(shè)備、編制分析規(guī)程安排經(jīng)培訓(xùn)并考核合格的人員，對公司排放的污染物進(jìn)行例行監(jiān)測。 Q/EMS 手冊 MA 36 章 節(jié) 號 第八章 章節(jié)頁碼 共 6 頁 第 3 頁 標(biāo) 題 測量、分析和改進(jìn) 各部門將收集的測量結(jié)果采用控制圖、直方圖等方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找出規(guī)律。 ，每月分類統(tǒng)計(jì)排放量一次，做好記錄，上報(bào) 總務(wù) 部。 。每年向顧客發(fā)放調(diào)查表，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，確定顧客滿意度趨勢，找出與設(shè)定目標(biāo)的差距。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)每季度檢查一次職工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況，統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃完成率，并對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評估。產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)及測量 。并完成審核報(bào)告報(bào)品質(zhì)部及相關(guān)部門，所有審核記錄交品質(zhì)部保管。 內(nèi)部審核 公司每年進(jìn)行 QEMS 內(nèi)部審核，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。 品質(zhì) 部負(fù)責(zé)就顧客對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視，營業(yè)部銷售服務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客對產(chǎn)品銷售交付各環(huán)節(jié)的滿意程度。 Q/EMS 手冊 MA 34 章 節(jié) 號 第八章 章節(jié) 頁碼 共 6 頁 第 1 頁 標(biāo) 題 測量、分析和改進(jìn) 、分析和改進(jìn) 總則 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對測量、分析和改進(jìn)過程策劃，策劃內(nèi)容包括： 有效性的測量 測量、分析和改進(jìn)的目的： QEMS 的符合性 QEMS 有效性的改進(jìn) 公司對產(chǎn)品符合性測量活動(dòng)策劃的結(jié)果形成《檢驗(yàn)計(jì)劃》，對 QEMS 的過程進(jìn)行 日常工作質(zhì)量檢查，對生產(chǎn)過程進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查，對 QEMS 運(yùn)行有效性監(jiān)視測量策劃的結(jié)果形成《年度內(nèi)審計(jì)劃》。 ，崗位應(yīng)首先啟動(dòng)《應(yīng)急處理方案》采取應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大。規(guī)定日常檢查及定期監(jiān)測要求。 ：污染物（水、氣、聲、渣）的治理，生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備維修、包裝、貯存、動(dòng)力運(yùn)行、運(yùn)輸污染控制，資源控制（水、電、氣、原材料），化學(xué)危險(xiǎn)品控制， 對相關(guān)方施加影響（供方、分包方、廢物處置委托方等）。 監(jiān)視測量裝置維護(hù) 監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn) ,貯存時(shí)采取必要的防護(hù)措施 ,防塵、防震、防曬雨淋，按搬運(yùn)標(biāo)識搬運(yùn)放置 ,不得碰撞、拋擲或倒置 ,重壓等 ,防止不正確的操作導(dǎo)致的損壞或失靈 . 環(huán)境運(yùn)行控制 總務(wù) 部根據(jù)公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行 和活動(dòng)，制定相應(yīng)的運(yùn)行控制程序和運(yùn)行控制管理辦法。有國家計(jì)量檢定規(guī)程的送技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量所校準(zhǔn)，做好校準(zhǔn)記錄并保存。采購來的裝置由品質(zhì)部驗(yàn)收確 認(rèn)。 。 產(chǎn)品防護(hù)的內(nèi)容： ；測量狀態(tài)標(biāo)識，使標(biāo)識清晰；防止標(biāo)識丟失；損壞。如果發(fā)生丟失；損壞或不適用性情況及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商處理辦法保存記錄。 。 產(chǎn)品標(biāo)識 使用標(biāo)識的范圍 公司規(guī)定了產(chǎn)品的標(biāo)識方法，確保 產(chǎn)品在接收，生產(chǎn)，交付各階段都有明確的標(biāo)識。 產(chǎn)品交付后顧客反映產(chǎn)品質(zhì)量問題，營業(yè)部進(jìn)行調(diào)查核實(shí)屬于本公司責(zé)任 的，與顧客協(xié)商，本著讓顧客滿意的原則進(jìn)行處理，記錄處理結(jié)果。 對運(yùn)輸汽車清掃干凈，必要時(shí)鋪墊物品防止污染，裝貨后蓋上蓬布防日曬雨淋。 “ CTQ”工程，并制定管理基準(zhǔn)，確保品質(zhì)穩(wěn)定性。 Q/EMS 手冊 MA 30 章 節(jié) 號 第七章 章節(jié)頁碼 共 7 頁 第 4 頁 標(biāo) 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境運(yùn)行控制 對采購產(chǎn)品驗(yàn)證的手段有檢驗(yàn)，測量、試 驗(yàn)、驗(yàn)證產(chǎn)品外觀、包裝及合格證明文件（檢驗(yàn)報(bào)告，合格證等）等。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證： 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式如下： 。 、包裝要求或適用的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 。 c. 資材 部組織品質(zhì)部對供方評價(jià)，經(jīng)評價(jià)合格者有資格進(jìn)入《合格供方一覽表》。 。 營業(yè)部通過電話、傳真、電子郵件及時(shí)答復(fù)顧客詢問，做到有問必答。 合同評審的方式 : 營業(yè)部通過電話詢問；登陸客戶網(wǎng)站等方式了解對于本公司的生產(chǎn)計(jì)劃的要求，核對公司現(xiàn)有的庫存情況，填寫《生產(chǎn)計(jì)劃書》；《合同評審記錄》經(jīng)營業(yè)部署長及總經(jīng)理簽字生效后，下達(dá)各部門；生產(chǎn)關(guān)聯(lián)部門配合生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。 。 Q/EMS 手冊 MA 28 章 節(jié) 號 第 七章 章節(jié)頁碼 共 7 頁 第 2 頁 標(biāo) 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境運(yùn)行控制 確定顧客要求的方法： 營業(yè)部通過電話詢問；登陸客戶網(wǎng)站等方式了解客戶要求。 。 ，運(yùn)作階段劃分，人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 。 ，監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。 ，保持適宜的溫度、濕度，保證職業(yè)衛(wèi)生，配備消防、防盜器材、做好防火、防盜等安全工作； ； ，盡量考慮到人體工效學(xué)的要求，努力改善工作條件，提高工作效率； 、地方和行業(yè)的勞動(dòng)法規(guī)的要求，不斷改善生產(chǎn)工作環(huán)境。 公司制定設(shè)備管理規(guī)定，對生產(chǎn)設(shè)備的采購、使用、維護(hù)、點(diǎn)檢及設(shè)備的基礎(chǔ)管理，定 期檢測等作出規(guī)定，以保持設(shè)備能力，滿足 QEMS 有效運(yùn)行的需求。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門做好培訓(xùn)記錄并報(bào) 總務(wù)部 。 、筆試、操作考試等方式檢查培訓(xùn)效果是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃制定的目標(biāo)，人員 Q/EMS 手冊 MA 26 章 節(jié) 號 第六章 章節(jié) 頁碼 共 2 頁 第 2 頁 標(biāo) 題 資源管理 是 否具備了所需的能力。 分層次培訓(xùn) 、管理者代表了解 QEMS 手冊和程序文件內(nèi)容，了解法律法規(guī)知識，明確各職能部門在 QEMS 中的職責(zé)及重要環(huán)境因素的控制情況。 總務(wù)部 負(fù)責(zé)組織編制從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的工作的各類人員 (包括：各部門負(fù)責(zé)人，檢驗(yàn)驗(yàn)證作業(yè)人員、特殊過程操作員、特殊工種人員 )的質(zhì)量職責(zé)，形成《任職條件》。 QEMS 在實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)方面需資源的提供，以滿足顧客要求 。 管理評審結(jié)束后應(yīng)形成報(bào)告。顧客或相關(guān)方有重大投訴。市場需求 。） 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，匯總管理評審資料，歸納管理評審提綱，做好管理評審記錄，編制管理評審報(bào)告，負(fù)責(zé)對管理評審后的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并向總經(jīng)理匯報(bào)。 管理評審 總經(jīng)理主持管理評審，管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，報(bào)告 QEMS 運(yùn)行情況。 對于公司內(nèi)部信息，通過管理者會(huì)議、品質(zhì)會(huì)議、環(huán)境分析會(huì)、文件、報(bào)告、口頭、內(nèi)部信息等形式進(jìn)行交流和溝通。 ：質(zhì)量、環(huán)境技術(shù)，質(zhì)量、環(huán)境管理信息及時(shí)傳遞到品質(zhì)部 整理，發(fā)送到相關(guān)部門。 內(nèi)部信息通過部門之間進(jìn)行橫向交流或按層次傳遞的縱向交流。 QEMS 有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理任命管理者代表，負(fù)責(zé) QEMS 的建立和實(shí)施。 ，貫徹質(zhì)量方針和環(huán)境方針，質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)，保證環(huán)境管理體系各項(xiàng)要求在公司的貫徹實(shí)施。 ，傳遞和處理工作。 ，培訓(xùn)記錄的管理。 ，作到文明生產(chǎn)。 ，申報(bào)重大環(huán)境因素，實(shí)施相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)和管理方案。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種問題的協(xié)調(diào) 。 。 。 營業(yè)部： ，做好用戶服務(wù)、銷售工作。 ，做好檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識工作。監(jiān)督各部門對過程的監(jiān)視和測量。 QEMS 的內(nèi)部審核，對環(huán)境管理的日常運(yùn)行，目標(biāo)與指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行評價(jià)，對不符合組織制定糾正預(yù)防措施并跟蹤檢查和進(jìn)行有效驗(yàn)證。 品質(zhì)部： ，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量環(huán)境的日常管理工作。 ，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上展開并得以實(shí)現(xiàn)。 品質(zhì)部每年組織各部門對相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的適用性和新需求進(jìn) 行一次評審，更新所需的內(nèi)容。 發(fā)生以下情況時(shí)需要對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改 : . 、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí) . 、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí) . 法律、法規(guī)及其他要求 品質(zhì)部負(fù)責(zé) QEMS 有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取及適用性確認(rèn)，并按需要分發(fā)。 《環(huán)境因素清單》 。 ，多種方法相結(jié)合，考慮過去、現(xiàn)在、將來本單位的活動(dòng)產(chǎn)品與服務(wù)中，可能產(chǎn)生的環(huán)境影響（三種時(shí)態(tài)），還應(yīng)考慮正常，異常、緊急狀態(tài)下產(chǎn)生的環(huán)境的影響（三種狀態(tài)），環(huán)境因素的識 別還應(yīng)從大氣排放，水體排放， 章 節(jié) 號 第五章 章節(jié) 頁碼 共 11 頁 第 5 頁 標(biāo) 題 管理職責(zé) Q/EMS 手冊 MA 19 土地污染，廢棄物管理，噪聲、社區(qū)影響，原輔材料和資源利用、能源節(jié)省，其他地方性環(huán)境問題等方面綜合考慮。 QEMS 策劃形成的“計(jì)劃書”由品質(zhì)部按照《文件控制程序》控制。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行須指定專人負(fù)責(zé)，且各階段的工作進(jìn)展應(yīng)明確執(zhí)行者、執(zhí)行時(shí)間及工作內(nèi)容，以利評估與追蹤。 通過對管理體系的策劃，實(shí)現(xiàn) QEMS 方針 、目標(biāo)、指標(biāo)。 環(huán)境管理方案的實(shí)施 ，予以受控發(fā)行，各部門按環(huán)境管理方案組織實(shí)施； ； 負(fù)責(zé)對公司環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的落實(shí)完成情況進(jìn)行定期檢查。 管理者代表每年組織對質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)評價(jià)一次，確定是否需要修訂，當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化，活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)及時(shí)修訂質(zhì)量 目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。公司各職能和層次建立的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合環(huán) 境管理方針，并包括對事故預(yù)防和污染預(yù)防的承諾。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 總經(jīng)理已制定了公司質(zhì)量目標(biāo) 。 品質(zhì)部 應(yīng)將 QEMS 方針傳達(dá)到全體員工，使每位員工都意識到其個(gè)人在質(zhì)量、環(huán)境方面的職責(zé)和義務(wù)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，質(zhì)量方針與公司總的經(jīng)營方針一致，包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn) QEMS 有效性的承諾。 其他相關(guān)方要求 除顧客外，關(guān)注本公司質(zhì)量、環(huán)境績效或與本公司質(zhì)量、環(huán)境績效有利益關(guān)系的相關(guān)方 章 節(jié) 號 第五章 章節(jié) 頁碼 共 11 頁 第 2 頁 標(biāo) 題 管理職責(zé)