【正文】 預防措施 本公司應 在新產(chǎn)品 的策劃過程和現(xiàn)有產(chǎn)品、過程的評估過程中，由多功能小組負責根據(jù)《糾 正和預防性措施程序》的要求，系統(tǒng)性地采用 DFMEA和 PFMEA的方法，消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。本公司 持續(xù)改進 委員會應保證充足的資源和人力以實施這些項目。提交管理評審。 不合格品的控制 品質(zhì)部 、 生產(chǎn)部 和 采購部 根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定，對不合格品進行控制。 當過程發(fā)生更改時，由現(xiàn)場工程師 /工藝員負責保存過程更改及其生效日期的記錄。 過程的監(jiān)控和測量 管理者代表根據(jù)過程控制的 要求，監(jiān)控和測量質(zhì)量管理體系過程，以證明過程滿足策劃結果的能力。審核員應負責糾正措施有效性的驗證。 監(jiān)控和測量 顧客滿意 采購部 負責根據(jù)《顧客滿意度 調(diào)查控制程序 》的規(guī)定，定期進行顧客滿意 本 資料來自 度調(diào)查，以衡量顧客對本公司提供產(chǎn)品和服務的滿意程度。 校準記錄 品質(zhì)部 負責保存所有監(jiān)控、測量 設備 的（包括員工自備的）校準記錄，包括： 校準的測量標準 －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準和驗證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校 準失效狀況的影響評估 －在校準和驗證后，符合規(guī)范的說明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運時，應采取必要措施來控制其影響 實驗室要求 本公司的實驗室包括產(chǎn)品檢驗 、 產(chǎn)品檢測與試驗設備 。防護適用于產(chǎn)品及其任何組成部分。 特殊過程的確認 特殊過程的確認通過 APQP過程， 由 生產(chǎn)部 和各生產(chǎn)車間 完成，以證實這些過程具備達到計劃結果的能力，并通過控制計劃和作業(yè)指導書或其它適當?shù)姆绞綄μ厥膺^程作出如下規(guī)定，包括并不限于： a) 確定過程評估和批準的準則； b) 設備認可和人員資格的鑒定； c) 特定方法和程序的使用； 本 資料來自 d) 記錄要求； e) 必要時的再確認。采用首件檢驗、與末件比較。 生產(chǎn)部 、生產(chǎn)車 間現(xiàn)場技術人員 依據(jù)《 制程能力控制程序 》對生產(chǎn)過程進行有效的控制。 采購通知實施前，由 采購部 部長對其充分性和適宜性進行評審和批準。本公司以“開誠布公，建立與供應商互利的關系”為準則，與有能力的供應商建立長期的關系，最大限度地減少供應商的數(shù)目，并根據(jù)供應商提供產(chǎn)品的重要性和供應商的交付表現(xiàn)，分級控制。 APQP小組必須建立和維護相應的計劃，以開發(fā)、評審、驗證和確認用于產(chǎn)品實現(xiàn)的過程設計。 APQP小組，并為其配備相應的資源。 與顧客有關的過程 市場調(diào)研 采購部 開展市場調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對售后服務的要求； b) 與產(chǎn)品有關的義務，包括法律和法規(guī)要求； c) 產(chǎn)品的競爭性分析； d）任何其它由本公司確定的附加要求。 各生產(chǎn)車間負責執(zhí)行安全生產(chǎn)條例， 人事部 負責 進行檢查。 工廠設施 生產(chǎn)部 負責根據(jù)《 基礎設施與工作環(huán)境控制程序 》規(guī)定，開展工廠設施策劃。 6 資源管理 資源的提供 總經(jīng)理 根據(jù) 公司產(chǎn)品及客戶服務的 要求，確定并提供資源，包括維護質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 管理代表 a. 負責按照 TS 標準的要求建立、實施和保持公司的品質(zhì)體系；并確保品質(zhì)體系的有效性和適用性； b. 向總經(jīng)理匯報品質(zhì)體系的應運情況 ,以供管理評審和內(nèi)部審核作為品質(zhì)體系改進的依據(jù)； c. 批準品質(zhì)手冊的支持性文件 :程序文件和作業(yè)規(guī)程； d. 批準內(nèi)部品質(zhì)審核計劃并主持內(nèi)審、任命審核組長； e. 就本公司品質(zhì)體系的有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡和協(xié)調(diào)； f. 有權對外購件、外協(xié)件、原材料及在制造過程中出現(xiàn)的不合格品進行處理 。 部 a)負責編制適宜的工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書等； b)負責明確采購物資技術要求及分類； c)負責制訂生產(chǎn)計劃、負責生產(chǎn)和 工序控制，負責過程的 監(jiān)視和測量 d)負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及良好的工作環(huán)境； e）負責生產(chǎn)設備的管理，包括編制設備的操作規(guī)程和制訂設備維護計劃等，負責生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)； f）負責對不合格品進行返工、返修； g）負責產(chǎn)品防護，包括作業(yè)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的標識。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針 : a) 與本公司的目的相適應； b) 鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務、成本和技術等方面的持續(xù)改進； c) 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理 解； e) 每年進行持續(xù)適宜性評審。并滿足 確定 文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要； b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應得到授權人員的評審和批準： ? 第一級：質(zhì)量手冊 由 品質(zhì)部 編寫、各部門 評審， 執(zhí)行總經(jīng)理 批準； ? 第二級：程序文件由 相關部門負責人 及 相關的程序負責人共同進行評審，并由 管理代表 批準； ? 第三級：作業(yè)指導書和第四級：表單（記錄格式）應由 部門負責人組織 進行評審并批準； c) 文件保持清晰并易于 確定 ； d) 外來文件按管理類和技術類 由 品質(zhì)部 進行管理； 外來文件在本公司部分引用時，應給予本公司的文件號，并說明引用的范圍； e) 文件批準人確認文件發(fā)放對象， 受控文件的當前版本應在所有相關場所可得； f) 失效文件應由 文件發(fā)放部門 負責收回； g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應由 文件發(fā)放部門 進行適當?shù)臉俗R ； h) 任何申請更改的文件皆應以批準原文件時同樣的方式進行評審和批準，并建立更改記錄。 本質(zhì) 量手冊和相關文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化； b) 確定 這些過程及其在本公司的應用，確定過程的順序和相互關系； c) 明確確保有效運行和控制這些過程所需的準則和方法； d) 確定并確保支持有效運行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進行監(jiān)控、測量和分析； f) 實施為達到預期結果和持續(xù)改進所必要的措施。公司現(xiàn)有工程技術人員 數(shù) 名，有一批懂技術、會操作的熟練員工。 本《質(zhì)量手冊》從 20xx年 3月 1日起正式實施。并負有以下責任： a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力； b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度； c) 嚴格執(zhí)行紀律，防止一切與質(zhì)量管理體系 要求不一致的情況發(fā)生； d) 本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。 公司主要從事 汽車用 塑膠件表面處理 加工 。這樣刪減不會影響法規(guī)及顧客要求的符合性。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。 以顧客為中心 在每年的經(jīng)營計劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉化為實現(xiàn)顧客滿意的目標。 a)對公司的質(zhì)量管理工作負責，向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 本 資料來自 b)制定和批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；批準發(fā)布質(zhì)量手冊； c)主持管理評審會； d)負責重大質(zhì)量事故的仲裁和處理，并對產(chǎn)品質(zhì)量負領導責任； e)確定各部門的質(zhì)量管理職能；包括任命管理者代表； f)確保質(zhì)量管理體系運行所需的資源的配置。 質(zhì)量職責 a)質(zhì)量課 負責確保 生產(chǎn)作業(yè)的每個班次都配備了負責質(zhì)量的人員； b)各班次的班組長 負責產(chǎn)品質(zhì)量，有權為糾正質(zhì)量問題而停止受影響部分的生產(chǎn)。 管理評審 總經(jīng)理 依據(jù)《管理評審程序》的要求，每季度進行管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。 員工的鼓勵和授權 在對崗位所要求的能力進行培訓的同時， 人事部 負責根據(jù)《 員工滿意度控制程序 》的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識到所從事活動的相關性 本 資料來自 和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 負責根據(jù)《 5S系統(tǒng)》 的規(guī)定，管理和維護工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。這些目標和指標必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求、質(zhì)量風險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和驗收準則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。 合同評審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題， 采購部 必須予以保存。所有特殊特性都必須包 括在控制計劃中。 APQP小組必須確認包括供應商的變更在內(nèi)的所有變更。為了達到這個目標， 采購部 必須提前提供采購承諾或計劃。多功 本 資料來自 能小組由 生產(chǎn)部 、 品質(zhì)部 、 采購部 和生產(chǎn)車間的代表組成。 作業(yè)指導書應在各工位或工作場所不中斷操作者工作的情況下易于得到。 工裝管理 生產(chǎn)部 、生產(chǎn)車間負責根據(jù) 《 基礎設施與工作環(huán)境控制程序 》 的規(guī)定建立和實施有效的工裝管理體系，該體系包括以下內(nèi)容： －維護和維修設施、設備的方法及人員 －封存與修復 －工裝 /工具的調(diào)試與設定 －易損工裝 /工具、易損件的更換計劃 －工裝設計更改文件，包括工程更改等級 －工裝 /工具修改及相應的文件更改 －確定工裝 /工具狀態(tài)的標識，如生產(chǎn)、維修、報廢 －服務站的工裝 /工具 －工位器具等 生產(chǎn)部 必要的技術資源的充分性和恰當性， 總經(jīng)理 負責滿足技術資源的需求，如果這項工作的任何部分委托供應商完成， 生產(chǎn)部 、專業(yè)廠應當實施追蹤以衡量供應商的質(zhì)量和進度。 顧客財產(chǎn) 采購部 對客戶財產(chǎn)進行管理，包括對產(chǎn)品的標識、保護、驗收、不適用時的溝通和資料的確認與保密事項。當不存在此類標準時，必須記錄用于校準和鑒定的依據(jù) －周期校準 －調(diào)整和必要時的再調(diào)整 － 設備 標識和校準狀態(tài)標識 －維護適合于校準、測量和試驗的環(huán)境條件 －搬運、維護及貯存時，保證其準確性和適用性 －保存校驗記錄 －測量系統(tǒng)分析 (MSA) 任何監(jiān)控和測量 設備 的使用人員，當發(fā)現(xiàn)使用了錯誤的或校準失效的 設備時，必須對先前的檢驗結果作有效性鑒定，并采取相應措施。適用時，各部門在資料收集分析時采用統(tǒng)計技術。產(chǎn)品審核頻于過程審核，過程審核頻于體系審核 ，體系審核每年不少于 一 次，對于有問題的領域應增加審核頻次。 產(chǎn)品審核 品質(zhì)部 負責根據(jù)《產(chǎn)品審核 控制程序 》和年度計劃的安排，組織和實施產(chǎn)品審核，以驗證對所有規(guī)定要求的符合性。 當過程采用 SPC控制時，現(xiàn)場操作人員必須在控 制圖上注明重要的過程事件和更改，包括對于失控狀態(tài)所采用的反應計劃。 品質(zhì)部 負責發(fā)動機及整車最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測量，專業(yè)廠負責中間過程產(chǎn)品的監(jiān)控和測量。 發(fā)現(xiàn)不合格品后，必須及時按《不合格產(chǎn)品控制程序》進行處理，包括： －采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品 －由 品質(zhì)部 負責組織，適當時由產(chǎn)品部產(chǎn)品工程師、 采購部 批準以讓步方式授權使用、放行或接受 － 品質(zhì)部 采取措施，防止其非預期的使用。 改進 持續(xù)改進 本公司采用 持續(xù)改進 的原理和方法，對質(zhì)量、服務 (包括交付 )、價格、技術和管理作持續(xù)改進，使所有顧客和中間供應環(huán)節(jié)受益。 本公司必須運用 8D的方法 、客戶指定或公司規(guī)定的方法解決問題 。 供方調(diào)查評審報告； 樣件認可報告； 技術 /質(zhì)量協(xié)議； 合格供方名冊 供應商考核結果 符合要求的采購品 采購控制程序 采購產(chǎn)品合格率 90% 采購產(chǎn)品交期達成率100% 采購部 S05檢驗與試驗 () 物料檢驗要求接收與檢驗 產(chǎn)品首件檢驗 制程中巡檢 成品檢驗 出貨檢驗 檢驗狀態(tài)標識 進貨檢驗報告 首件檢驗記錄 巡檢記錄 成品檢驗記錄 出庫檢驗記錄 符合檢驗要求的產(chǎn)品 不符合檢驗要求的產(chǎn)品 檢驗與試驗控制程序 進貨檢驗規(guī)程 成品檢驗規(guī)程 出貨檢驗規(guī)程 產(chǎn)品一次交驗合格率98% 出貨檢驗接收率 100% 品質(zhì)部 S06庫房管理 (,) 接收貨物入庫； 標