【正文】 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) a) 各基層生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)特殊過程和關(guān)鍵過程的相關(guān)要求，識別特殊和關(guān) 鍵過程，對特殊和關(guān)鍵過程進(jìn)行適當(dāng)確認(rèn)，并采取措施加以有效控制。 在施工過程中，需對過程參數(shù)，尤其是關(guān)鍵過程和特殊過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，采取的方法包括： a) 工序、原材料、工用具質(zhì)量檢查、檢驗； b) 設(shè)備性 能試驗； c) 單位主管技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)、把關(guān)； d) 各部門按規(guī)定的頻次對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本處制定并實施《安全管理控制程序》、《環(huán)境保護(hù)管理控制程序》、《職業(yè)健康控制程序》、《質(zhì)量檢驗及不合格品控制程序》及《相關(guān)方控制程序》， 控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作以及與已 識別的重大環(huán)境因素 /風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行和活動，確保運(yùn)行和活動在受控狀態(tài)下進(jìn)行 。 合格供方確定 器材供應(yīng)站組織，生產(chǎn)運(yùn)行科、質(zhì)量安全環(huán)保科、市場開發(fā)科、財務(wù)科、工藝技術(shù)研究所等部門參加，進(jìn)行合格供方評審，每年進(jìn)行一次復(fù)評。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 a) 市場開發(fā)科對合同中顧客對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量安全環(huán)保的要求進(jìn)行評審； b) 工藝技術(shù)研究所組織相關(guān)單位對措施井施工設(shè)計和方案進(jìn)行評審；修井隊對用戶提供的維修檢泵等施工設(shè)計進(jìn)行評審；工程施工單位對工程設(shè)計進(jìn)行評審；產(chǎn)品生產(chǎn)單位對用戶提供的設(shè)計、圖紙進(jìn)行評審； c) 評審要有記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的時機(jī) 本處在下列情況下應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃： a) 新市場作業(yè)時； b) 采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時； c) 技術(shù)革新或技術(shù)改造時； d) 其他現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊情況。評價內(nèi)容包括： a) 所配置設(shè)施或設(shè)備與產(chǎn)品要求的符合性、安全環(huán)保性； b) 所配置設(shè)施或設(shè)備是否符合法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否符合質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的要求，能否達(dá)到本質(zhì)安全設(shè)計的要求； c) 設(shè)施完整性。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備的管理、使用、維護(hù)保養(yǎng)情況；負(fù)責(zé)設(shè)備購置計劃、修理計劃的編制、與實施；負(fù)責(zé)制修訂設(shè)備操作規(guī)程和管理規(guī)定。培訓(xùn)可采取送外培訓(xùn)、常規(guī)培訓(xùn)和實際操作培訓(xùn)等多種形式。 人力資源 本處制定并實施《人力資源管理控制程序》，確定為本處工作和代表本處工作、從事質(zhì)量健康安全與環(huán)境關(guān)鍵崗位人員相應(yīng)的職責(zé)和任職能力要求，有計劃地開展培訓(xùn)，保證員工具備必要的任職能力和意識，提高員工的整體素質(zhì)。 評審的輸出是為持續(xù)改進(jìn)而做出的評審的結(jié)果，評審輸出可包括 : a) QHSE 管理體系及過程適宜性、充分性和有效性評價，以及有效性的改進(jìn)； b) 與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； c) 針對 QHSE 管理體系變化情況，考慮資源適宜性和充分性（資源需求）。 g) 需要向外界公布的重要環(huán)境因素，由質(zhì)量安全環(huán)?？铺岢?，經(jīng)處主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，以文件、信函或者電視廣播、傳單的方式進(jìn)行。 工藝技術(shù)研究所 a) 貫徹、落實質(zhì)量安全環(huán)境職業(yè)健康以及本部門適用的法律法規(guī)、方針、政策、上級和本處的有關(guān)規(guī)定； b) 負(fù)責(zé)井控管理、井下作業(yè)技術(shù)及其質(zhì)量管理工作，安排部署井控安全、井下作業(yè)工作； c) 組織實施新工藝 、新技術(shù)的研究、推廣應(yīng)用和新工藝、新技術(shù)的 QHSE 危害識別、風(fēng)險評價工作； d) 負(fù)責(zé)井下作業(yè)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、管理規(guī)定、規(guī)章制度、井噴應(yīng)急預(yù)案的制、修訂； e) 負(fù)責(zé)井控安全、井下作業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督檢查，并對責(zé)任單位實施糾正預(yù)防措施的情況進(jìn)行驗證； f) 組織召開井控安全會議及井下作業(yè)質(zhì)量分析會。 總工程師 a) 貫徹、落實質(zhì)量安全環(huán)境職業(yè)健康方面的法律法規(guī)、方針、政策以及上級、本處的有關(guān)規(guī)定； b) 負(fù)責(zé)技術(shù)、井控、工業(yè)動火的安全管理 工作； c) 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的制修定工作； d) 組織實施新工藝、新技術(shù)的研究、推廣應(yīng)用和新工藝、新技術(shù)的 QHSE 危害識別、風(fēng)險評價工作； e) 組織開展技術(shù)、質(zhì)量、井控安全的監(jiān)督檢查， 糾正措施和預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)活動的制定、實施。 本處 QHSE 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，見附件 2； 本處 QHSE 管理體系職能分配表，見附件3。 管理體系策劃 QHSE 管理體系策劃是體系管理的一部分，致力于設(shè)定目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)目標(biāo)。處長應(yīng)確定本處的 QHSE 方針，并確保方針在 QHSE 管理體系的覆蓋范圍內(nèi)。 長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處 CEC/QHSEA 管理職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 處長應(yīng)對 QHSE 管理體系提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，確定組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)，并確保提供充足的資源，以建立、實施并保持 QHSE 管理體系和實現(xiàn)既定的方針和目標(biāo)。 以上文件和資料可以電子媒體形式存在，同時，體系文件的數(shù)量和詳略程度，應(yīng)滿足 QHSE 管理體系策劃與控制的需要，并建立文件查詢的途徑。 管理方案：本手冊將環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案統(tǒng)稱為 HSE 管理 方案。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。 長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處 CEC/QHSEA 管理手冊修改控制 修改章節(jié)號 修改條款號 修改日期 修改人 更改通知單號 長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處 CEC/QHSEA 第二采油技術(shù)服務(wù)處 QHSE 職能分配表 QHSE 管理手冊 條款 程序文件 最高管理者 管理者代表 處黨辦公室 生產(chǎn)運(yùn)行科 人事組織科 質(zhì)量安全環(huán)?？? 財務(wù) 科 市場開發(fā)科 政工科 工藝所 計劃基建科 監(jiān)督科 工會辦公室 器材供應(yīng)站 教育培訓(xùn)站 各基層單位 總要求 QHSE 體系文件 文件控制 文件控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 記錄控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ QHSE 方針 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理體系策劃 ○ ■ ▲ 風(fēng)險、環(huán)境因素識別與評價 危險源辯識、風(fēng)險評價與管理控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序 法律、法規(guī)和其他要求 法律法規(guī)及其它要求控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限 ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 協(xié)商和交流 信息交流控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 管理評審控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 人力資源管理控制程序 ■ ○ ▲ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備設(shè)施控制程序 ■ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 采購與供方 采購控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 確認(rèn) 安全管理控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境保護(hù)控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職業(yè)健康控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 相關(guān)方控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 顧客財產(chǎn) ○ ■ ○ ▲ ○ 長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處 CEC/QHSEA QHSE 管理手冊 條款 程序文件 最高管理者 管理者代表 處黨辦公室 生產(chǎn)運(yùn)行科 人事組織科 質(zhì)量安全環(huán)?？? 財務(wù) 科 市場開發(fā)科 政工科 工藝所 計劃基建科 監(jiān)督科 工會辦公室 器材供應(yīng)站 教育培訓(xùn)站 各基層單位 產(chǎn)品防護(hù) ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 變更管理 變更管理控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ○ ■ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 績效監(jiān)視和測量控制程序 質(zhì)量檢驗與不合格品控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 不合格品控制 質(zhì)量檢驗與不合格品控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析控制程序 ○ ■ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施和預(yù)防措施控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 1： QHSE管理體系條款與各管理體系標(biāo)準(zhǔn)過程和要求對照，見〈整合體系要素對照表〉 注 2： ■ 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) ▲主管部門職責(zé) ○相關(guān)部門職責(zé) 長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處