【正文】 總經(jīng)理應按計劃的時間間隔 評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并 評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ,以滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望。 數(shù)據(jù)分析的輸出應提供下列信息： a. 顧客滿意，符合顧客要求； b. 與產(chǎn)品要求的符合性； c. 針對產(chǎn) 品 交付后出現(xiàn)的不合格，提供相應的證據(jù)，以便幫助確定原因； d. 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取的預防措施。審核組長對糾正 /預防措施的實施結(jié)果組織人員進行跟蹤驗證。 顧客滿意度測量的結(jié)果應記錄并保持。 可能對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生消極影響的變更： a. 組織機構(gòu)的變更； b. 關(guān)鍵或非常重要人員的變更； c. 關(guān)鍵供方的變更； d. 管理體系的變更，包括來源于糾正和預防措施的變更。216。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期要求的能力。 d. 產(chǎn)品出庫前，由 質(zhì)量管理部經(jīng)理簽發(fā) 《 產(chǎn)品質(zhì)量證明書 》 。 216。 b. 完工成品存放在指定的貯存場地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前損壞，按規(guī)定的周期檢查庫存物品狀況。 顧客財產(chǎn) 公司制定并實施 DLP/QP15/01《 顧客財產(chǎn)控制程序 》，對顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量實施控制，確保其免遭損壞、丟失，防止發(fā)生誤用等影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題。 b. 技術(shù)中心應在 《 綜合工位工藝技術(shù)規(guī)程 》 中明確規(guī)定打印會標標記的部位，標記的尺寸（大?。┑葍?nèi)容。 d. 標識的保持及標識、標識控制記錄的更換 1） 生產(chǎn)全過程中保持產(chǎn)品的標記內(nèi)容。 當 合同 有要求時， 質(zhì)量管理部按要求編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃 ，至少應包含以下內(nèi)容： a. 描述產(chǎn)品信息； b. 生產(chǎn)所需的過程和技術(shù)文件，包括確認要求的檢驗、試驗和記錄； c. 識別 與引用對外包活動的控制； d. 明確每一道工序參考的技術(shù)文件； e. 顧客或第三方檢驗需要見證的生產(chǎn)過程、文件和記錄。 本公司需要確認的過程為滄州分公司的無損檢測、磷化、熱處理和渤海分公司的連鑄生產(chǎn)過程。 9） 物流管理部負責按合同規(guī)定要求交付，對貯存超過一年的產(chǎn)品，在交付前必須組織檢查其質(zhì)量狀況。 實施過程控制，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)，使產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求： 1） 營銷中心負責提供標明顧客要求的、經(jīng)過評審的訂單信息。 當顧客按合同規(guī)定要求驗證本公司采購原材料時，營銷中心應做出安排，驗證可在供方貨源處或收貨處進行。 技術(shù)中心負責 根據(jù)產(chǎn)品策劃結(jié)果 編制 提供給供方的 采購技術(shù)文件 ，并充分描述采購的產(chǎn)品和服務，包括接收準則。或滿足下列一項或多項內(nèi)容： a. 供方質(zhì)量管理體系是否滿足規(guī)定要求；或者 b. 供方產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的采購要求；或者 c. 供方產(chǎn)品是否能夠按期交付。216。針對影響產(chǎn)品質(zhì)量和交付的風險， 質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門編制應急計劃 ，以減輕風險造成的影響。216。 風險評估和管理與采取行動的記錄應保留。 策劃內(nèi)容 a. 所需的資源和工作環(huán)境； b. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求及顧客指定的要求； c. 法律和其他適用要求； d. 基于風險評估的意外事件； e. 設(shè)計和開發(fā)要求； f. 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； g. 管理變更 ：（組織機構(gòu)、關(guān)鍵人員、關(guān)鍵供方和管理體系） h. 證明產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足要求所需的記錄。 對顧客以口頭通知、電話、電子商務等非文件形式發(fā)出的訂單在接受前應確認顧客的要求并記錄。 工作環(huán)境包括： a. 辦公和生產(chǎn)場所及相應的設(shè)施； b. 工藝設(shè)備及其維護（硬件和軟件）； c. 支持性服務（如運輸、通訊和信息系統(tǒng)）； d. 實施工作的條件，包括物理、環(huán)境及其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明和天氣等。 216。 行政人事部是人力資源控制的歸口管理部門。 f) 負責按要求進行設(shè)備檢查和維護保養(yǎng)工作。 f) 每月定期盤點，按時上報相關(guān)統(tǒng)計報表。 e) 負責制定公司設(shè)備的維修、保養(yǎng)計劃，并安排實施。j) 負責公司質(zhì)量管理體系活動的日常檢查和管理工作，保證體系運行的適宜性和有效性。 b) 負責收集質(zhì)量信息，制訂糾正、預防措施計劃并組織實施，對實施結(jié)果進行驗證。 b) 負責編制員工培訓計劃，并組織做好員工培訓工作。 216。 技術(shù)中心： a) 負責新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工作，按 《 設(shè)計和開發(fā)任務書 》 要求，組織編制 《 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)實施計劃 》 ，并組織實施。 各單位職責形成文件，經(jīng)逐級審核批準后，下發(fā)到各部門 /分廠進行學習和溝通。 h. 質(zhì)量管理體系所要求的程序、作業(yè)指導文件和表格應受控。 質(zhì)量管理體系文件包括： a. 質(zhì)量方針和目標； b. 質(zhì)量手冊； c. 質(zhì)量管理體系程序文件； d. 其他支持性文件（包括公司規(guī)章管理制度、技術(shù)文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等）； e. 記錄（包括電子媒介、自動化辦公系統(tǒng)）； f. 適用的法律法規(guī)和其他要求。公司編制并實施 DLP/QP01/01《 溝通控制程序 》 。 各部門 /分廠負責對本單位質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行監(jiān)視和測量。216。216。具體包括：?確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用?確定這些過程的順序和相互作用。? 過程方法：是指組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程以及過程的相互作用 過程好結(jié)果自然好。（ PDCA)? 管理的系統(tǒng)方法：系統(tǒng)管理，提高整體的有效性和效率。?確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效。 公司所建立的質(zhì)量管理體系無刪減。 公司通過培訓、會議、宣傳等方式將質(zhì)量方針傳達到全體員工，使全體員工都能理解并貫徹執(zhí)行。 （對目標的完成情況進行檢查）216。216。 質(zhì)量管理體系目前有 27個程序文件。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中外來文件的使用 產(chǎn)品設(shè)計和制造過程中使用 API產(chǎn)品規(guī)范或其他行業(yè)規(guī)范要求，包括增補、勘誤表和更新時，應形成文件，將這些要求增加到產(chǎn)品實現(xiàn)過程和其他所有受影響的過程中。 具體見崗位說明書匯編。負責產(chǎn)品設(shè)計圖紙和技術(shù)文件的管理。 營銷中心： a) 負責市場調(diào)研、收集市場信息和顧客滿意信息，為企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品，改進老產(chǎn)品，擴展市場做好信息工作。 c) 負責組織新員工上崗和員工培訓效果的驗證工作。 c) 負責與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄的控制與管理。k) 對產(chǎn)品交付后發(fā)生的質(zhì)量問題負責。 f) 負責組織編制設(shè)備操作維護保養(yǎng)規(guī)程，做好操作人員及維修人員的培訓監(jiān)督工作。 g) 做好物資倉庫的防火安全工作。 管理者代表 總經(jīng)理在公司管理層中任命管理者代表（見附錄 A）。 216。 培訓效果評價 參加培訓的員工都必須進行考試（考核），以對各種培訓效果進行評價。216。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審216。 策劃結(jié)果 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果以產(chǎn)品標準、工藝技術(shù)規(guī)程等文件形式輸出， 如顧客有特殊要求，策劃結(jié)果應形成質(zhì)量計劃。 設(shè)計和開發(fā) 公司制定并實施 DLP/QP08/01《 設(shè)計和開發(fā)控制程序 》 ，結(jié)合產(chǎn)品特點規(guī)定內(nèi)容，并詳細規(guī)定各階段的要求。 當設(shè)計和開發(fā)活動在公司不同地點進行時，應明確控制要求。216。供方初審 關(guān)鍵采購 對于關(guān)鍵原材料采購，公司對供方初次評審時，應對其生產(chǎn)現(xiàn)場進行確認，并對以下內(nèi)容進行測評： a. 驗證供方的質(zhì)量管理體系是否符合公司規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求； b. 是否具有滿足公司采購要求的能力： 1） 對相關(guān)活動，實施現(xiàn)場評審；或者 2） 首件 /批產(chǎn)品檢驗 /試驗符合規(guī)定要求；或者 3） 當有專利、法律法規(guī)和 /或合同要求時，明確供方的產(chǎn)品如何滿足規(guī)定的要求。216。如適用，文件內(nèi)容還包括以下一種或幾種： a. 質(zhì)量的要求（執(zhí)行標準、規(guī)范或圖樣等）； b. 采購產(chǎn)品特定制造過程、工藝方法、控制手段的要求； c. 質(zhì)量管理體系的要求； d. 對供方人員資質(zhì)的要求。216。 2） 質(zhì)量管理部根據(jù)合同要求，適時制定并組織實施產(chǎn)品質(zhì)量計劃。 10） 現(xiàn)場服務 營銷中心根據(jù)公司有關(guān)管理規(guī)定安排現(xiàn)場服務： a） 對使用現(xiàn)場進行跟蹤服務，對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行調(diào)查、分析，找出原因，制訂糾正措施，并實施。216。 若質(zhì)量計劃有變更時，應及時與顧客（或第三方檢驗）溝通。 2） 原材料經(jīng)過熱處理后，應除去不能顯示出熱處理后產(chǎn)品新狀態(tài)的任何標識（如原有的鋼級標識和原材料制造廠名稱或徽標）。 c. 已打上會標的產(chǎn)品，若隨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合 API產(chǎn)品規(guī)范規(guī)定要求時，授權(quán)的成品檢驗員應立即將會標去