【正文】 員對(duì)庫(kù)存重點(diǎn)藥品建立健全藥品養(yǎng)護(hù)檔案，內(nèi)容包括：藥品養(yǎng)護(hù)檔案表和養(yǎng)護(hù)檢查記錄、質(zhì)量報(bào)表等。 養(yǎng)護(hù)員按各儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)的溫濕度要求，由保管員配合進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)溫、濕度的監(jiān)測(cè)和管理，確保各庫(kù)的儲(chǔ)存條件滿足所需要求。 （ 3） 藥品保管記錄應(yīng)整潔、真實(shí)、不得撕毀或任或涂改，按月裝訂成冊(cè)，妥善保存至效期后一年，至少三年。國(guó)家藥品監(jiān)督管理局規(guī)定的批簽發(fā)的生物制品需同時(shí)提供口岸藥檢所核發(fā)的批簽發(fā)證明文件復(fù)印件并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章。 （ 2） 藥品保管人員應(yīng)熟悉藥品的性能及貯存條件，憑驗(yàn)收人員在電腦上確認(rèn)的合格品辦理藥品入庫(kù)手續(xù)，對(duì)質(zhì)量異常、包裝不牢、標(biāo)志模糊及不符合有關(guān)規(guī)定的藥品應(yīng)拒收。在保證安全的前提下，做到保管好、損耗少、進(jìn)出快，堅(jiān)持“三先”制度，嚴(yán)格按照《醫(yī)藥商品質(zhì)量管理規(guī)范》（ GSP）的標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)在庫(kù)商品 進(jìn)行保管和養(yǎng)護(hù)，合理安排車輛的配送。 五 、按照 GSP管理有關(guān)規(guī)定做好各項(xiàng)工作，嚴(yán)把商品入庫(kù)驗(yàn)收關(guān)、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)關(guān)、出庫(kù)復(fù)核關(guān)，堅(jiān)持“三先”原則；合理堆放、科學(xué)養(yǎng)護(hù)，防止藥品霉?fàn)€變質(zhì)、蟲蛀鼠咬、過(guò)期失效等人為損失；科學(xué)調(diào)配車輛，合理安排運(yùn)輸。 四、對(duì)負(fù)責(zé)藥房托管工作的主體部門進(jìn)行責(zé)、權(quán)、利考核 五、做好總結(jié) 56 招標(biāo)招商中心定期向公司匯報(bào)藥房托管工作，總結(jié)成效。 （二 ）醫(yī)院方面： ，對(duì)在院藥品庫(kù)存和效期做到心中有數(shù)，減少報(bào)損發(fā)生率。 務(wù)部：接到托管醫(yī)院采購(gòu)計(jì)劃后，及時(shí)、足量開出，開票時(shí)涉及缺貨、數(shù)量不足、近效期、相近規(guī)格等問(wèn)題應(yīng)事先征求招商招標(biāo)中心意見(jiàn)，協(xié)調(diào)解決，并按要求填寫缺貨品種跟蹤表【見(jiàn)附表（一）】，于一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)采購(gòu)中心。 。保證出口部報(bào)關(guān)單、產(chǎn)地證及各類單證的及時(shí)需要，不得耽誤。保管好各類單證，加強(qiáng)全套單證歸檔管理，不允許丟失。 （三）風(fēng)險(xiǎn)管控 隨著業(yè)務(wù)的開拓與發(fā)展，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)日顯重要。嚴(yán)禁弄虛作假，騙取出口退稅等違法經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)。 3．公司最高管理層應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案的執(zhí)行情況加強(qiáng)監(jiān)督和分析，以便及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)的變化和存在的問(wèn)題作出相應(yīng)的對(duì)策和調(diào)整。 十、急送品種補(bǔ)辦手 續(xù)流程 業(yè)務(wù)員 銷售經(jīng)理 倉(cāng)儲(chǔ)中心經(jīng)理 保管員 流程說(shuō)明： 在特殊情況下，因客戶急需而無(wú)法開票時(shí)，業(yè)務(wù)員可填寫急填寫急送單 簽字確認(rèn) 憑急送單補(bǔ)辦正常銷售手續(xù) 拒絕 業(yè)務(wù)員通知客戶及原因 記錄鎖定急送品種 見(jiàn)簽字認(rèn)可后按急送單發(fā)貨 簽字確認(rèn) 拒絕 品名、產(chǎn)地、 批號(hào)、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、急要單位等 48 送單｛必須可銷品種｝，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)中心經(jīng)理簽字后認(rèn)可，保管員根據(jù)急送單發(fā)貨同時(shí)記錄有關(guān)信息如品名、產(chǎn)地、批號(hào)、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、急要單位等并在 12小時(shí)內(nèi)在電腦中鎖定，24小時(shí)內(nèi)業(yè)務(wù)員憑急送單補(bǔ)辦正常手續(xù)。對(duì)未 經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)中心登記或業(yè)務(wù)員超過(guò)期限不處理的，除按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰外。對(duì)于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)績(jī)考核應(yīng)劃入相 應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。對(duì)產(chǎn)品信息填寫不全者，禁止入庫(kù)、開票。 開戶審請(qǐng)并提供相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件 業(yè)務(wù)員確認(rèn)信用額度初審開戶資料 銷售經(jīng)理審核 填寫開戶申請(qǐng)表 否 是 否 是 拒絕開戶 拒絕開戶 審批確認(rèn) 資質(zhì)審核 是 添 加新戶頭輸入編碼 資料存檔 業(yè)務(wù)員接受 拒絕開戶客戶確認(rèn) 客戶電腦資料包括證照有效期、信用額度及變更情況跟蹤等 37 客戶提出開戶申請(qǐng)時(shí)必須提供有關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件并加蓋本單位公章。如為商業(yè)調(diào)撥，根據(jù)客戶要求開具增值稅票。 ： 、歸檔； ，選擇最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸方式和路線； 、確認(rèn)、核對(duì)及稅票的簽收、登記； ，并催促財(cái)務(wù)部門按時(shí)付款； ，給采購(gòu)經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)； ，保證醫(yī)療單位的供應(yīng)，確保公司效益最大化； 。 第六十 條 本制度解釋權(quán)在銷售總部。 第五十二條 業(yè)績(jī)考核以打分制的形式進(jìn)行計(jì)算，體現(xiàn)多勞多得的原則。 第八章 現(xiàn)金銷售開票 第四十五條 銷售人員在銷售過(guò)程中，對(duì)于非現(xiàn)金購(gòu)藥的客戶 ，如有提出用現(xiàn)金購(gòu)藥結(jié)帳的，所銷售的藥品，其銷售價(jià)格須經(jīng)客戶服務(wù)部、采購(gòu)中心簽字確認(rèn)。 第三十八條 收款專用章需每日更換日期，每張發(fā)票須加蓋“發(fā)票專用章”。 第三十二條 配合倉(cāng)儲(chǔ)、收款、財(cái)務(wù)等部門完成銜接工作。 第二十四條 對(duì)相關(guān)文件不齊備的客戶一律不予開戶。 第十九條 銷售人員在銷售過(guò)程中，往來(lái)帳目清楚，不得挪用、貪污公款，做好銷售回款臺(tái)帳。 第十一條 考核項(xiàng)目：根據(jù)公司總體業(yè)績(jī)完成情況及對(duì)市場(chǎng)的分析，制定的考核內(nèi)容或條件。 第三條 在藥品銷售過(guò)程中，嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)法規(guī)的要求，把藥品銷售給具有合法資格的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)。 第三十條 在處理合同糾紛時(shí)，公司內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系、迅速溝通、積極做好必要的工作，由承辦部門協(xié)調(diào)相關(guān)部門統(tǒng)一行動(dòng)，及時(shí)、穩(wěn)妥地解決糾紛。 39。 在與對(duì)方溝通 (特別是以信函、傳真等書面萬(wàn)式 )時(shí)，經(jīng)辦人要慎重辦理，必要時(shí)可征求法律事務(wù)部門的意見(jiàn)。 第三章 合同的履行 第十八條 合同訂立后必須全面履行。 簽約 :將雙方達(dá)成一致的意思表示以合同條款的形式體現(xiàn)出來(lái)，形成正式合同文本，并請(qǐng)對(duì)萬(wàn)簽字蓋章，訂立合同時(shí)應(yīng)編號(hào)。 第十四條 公司對(duì)外訂立合同除即時(shí)清結(jié)的外一律采用書面形式。 第七條 審計(jì)法規(guī)部是公司合同管理者的參謀和咨詢部門，負(fù)責(zé)提供規(guī)范的合同文本、審查修改合同、辦理合同變更與轉(zhuǎn)讓及合同權(quán)利義務(wù)終止手續(xù)。簽訂購(gòu)貨合同，必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款及運(yùn)輸方式。 第九章 缺貨管理 第四十九條 每周組織對(duì)管品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，適時(shí)補(bǔ)充貨源，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)。 第八章 發(fā)票審核制度 第四十三條 發(fā)票的審核和管理按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。 第三十八條 每月定期組織購(gòu)進(jìn)、銷 售、審計(jì)監(jiān)察部門人員座談會(huì)，對(duì)采購(gòu)品種、價(jià)格進(jìn)行分析。 第五章 采購(gòu)合同 第三十三條 采購(gòu)員在購(gòu)進(jìn)的每一單藥品前必須與供應(yīng) 廠商簽訂購(gòu)銷合同。 第二十七條 協(xié)議品種：供需雙方因業(yè)務(wù)需要，就購(gòu)進(jìn)、銷售、回款等方面簽定協(xié)議，協(xié)議書中所規(guī)定的品種。 第十九條 預(yù)付款：在所購(gòu)貨物發(fā)出之前，購(gòu)貨方將貨款預(yù)先支付給供貨方的支付方式。（具體辦法另訂） 第十二條 接待供應(yīng)商要熱情，但不得浪費(fèi)，中午嚴(yán)禁飲白酒 。 第六條 采購(gòu)人員必須加強(qiáng)責(zé)任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務(wù)。 第三條 采購(gòu)人員服從上級(jí)安排，遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，積極主動(dòng)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不推卸責(zé)任。 4 第九條 建立供應(yīng)商檔案，收集市場(chǎng)信息，密切關(guān)注市場(chǎng)、價(jià)格變化，積極為公司引進(jìn)新品種。 第十六條 首營(yíng)品種：首營(yíng)品種為本企業(yè)向某一藥品生產(chǎn)企業(yè)首次購(gòu)進(jìn)的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。 第二十四條 協(xié)議客戶：因業(yè)務(wù)需要，就購(gòu)進(jìn)、銷售、回款等方面簽定協(xié)議的供應(yīng)商叫協(xié)議客戶。 第三十條 麻醉藥品，精神藥品，毒性藥品的采購(gòu)分別嚴(yán)格 6 按照《麻醉藥品管理辦法》《精神藥品管理辦法》《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》中有關(guān)要求進(jìn)行。 第三十六條 在與供應(yīng)商洽談中對(duì)供貨價(jià)格、供應(yīng)商、付款期限發(fā)生變化，單筆合同數(shù)量、金額波動(dòng)較大以及合同購(gòu)進(jìn)數(shù)量加庫(kù)存大于庫(kù)存上限等情況。 2個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢結(jié)賬手續(xù)。 第四十六條 采購(gòu)內(nèi)勤對(duì)經(jīng)過(guò)質(zhì)量驗(yàn)收人員確認(rèn)的入庫(kù)單進(jìn)行再次審核，并同供應(yīng)商提供的發(fā)票一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。 第 十章 資料 第五十四條 合同按月裝訂整理、存檔，存檔三年。 合同簽訂權(quán)限：?jiǎn)喂P合同人民幣 100 萬(wàn)元，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)集團(tuán)研究；單筆合同人民幣 10～ 99 萬(wàn)元，由總經(jīng)理審批；單筆人民幣 10萬(wàn)元以下的，由分管副總經(jīng)理審批。 第十一條 合同管理者必須在合同管理過(guò)程申妥善保管好各種合同資料，包括合同文本、與對(duì)萬(wàn)往來(lái)信件、傳真件等的原件，并依據(jù)公司檔案管理部門的要求上交前述資料。若合同涉及公司重大利益，且對(duì)方系首次與公司合作，則應(yīng)有詳盡的考察報(bào)告，供上級(jí)負(fù)責(zé)人或公司參考，經(jīng)辦人對(duì)考察結(jié)果負(fù)責(zé)。 公司總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理 )對(duì)合同有最終批準(zhǔn)權(quán)。 對(duì)萬(wàn)明確表示或以自己的行為表明其不再繼續(xù)履行合同時(shí)。 合同變更或轉(zhuǎn)讓后，必要時(shí)經(jīng)辦人必須辦相應(yīng)的變更登記手續(xù)。 第二十七條 經(jīng)辦人在處理合同終止事務(wù)時(shí)必須嚴(yán)格按照法律規(guī)定或合同的約定而進(jìn)行。 第三十五條 本制度自 2020 年 5 月 1 日起施行。 第八條 客戶信用額度：由部門經(jīng)理根據(jù)銷售人員或銷售客戶的銷售額和資金回籠情況及客戶的信譽(yù)所給予的欠款額度。 第十六條 銷售人員在銷售過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真簽定銷售合同，詳細(xì)填寫銷售計(jì)劃單，包括購(gòu)方的要貨計(jì)劃（品種、規(guī)格、價(jià)格、回款及送貨方式），主動(dòng)上門積極向客戶宣傳新產(chǎn)品、推銷滯銷商品、介紹缺貨代用品。 第二十二條 對(duì)商業(yè)客戶和零售藥房，接待的銷售人員必須要求客戶提供《藥品經(jīng)營(yíng)許 可證》，《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《 GSP證書》、《納稅人登記證》，企業(yè)法人委托書及采購(gòu)人員身份證復(fù)印件（必須加蓋紅章），銀行帳號(hào)、稅號(hào)等相關(guān)文件。 第二十九條 如在銷售過(guò)程中超出資信額度，又須向客戶提供銷售開票時(shí)，銷售人員須提交書面報(bào)告給部門經(jīng)理審核，報(bào)公司分管經(jīng)理審批同意后方可開票，特殊情況須報(bào)公司總經(jīng)理同意方可開票。 第三十五條 在銷售開票過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的缺貨品種應(yīng)及時(shí)反饋給銷售、采購(gòu)部門。 第四十三條 初次發(fā)生銷售或長(zhǎng)期沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶，在使用支票時(shí)應(yīng)要打電話到銀行查詢，必要時(shí)須持支票到銀行確認(rèn)，不經(jīng)確認(rèn)不進(jìn)行收款確認(rèn)點(diǎn)單。 第五十三條：銷售資料的管理人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《檔案管理制度》，不得外借，泄露公司的檔案資料。 第十三章 附則 第五十七 條 本制度未盡事宜，應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行公司《藥品經(jīng)營(yíng)管理制度》以及公司相關(guān)制度規(guī)定 。 ： 、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化信息，積極配合省級(jí)醫(yī)療單位的藥品招標(biāo)采購(gòu)； 售額、銷售品種、資金回籠、銷售利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成進(jìn)度，并以此對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核； 、溝通； 、落實(shí)； ，并以此指導(dǎo)業(yè)務(wù)員調(diào)整好品種結(jié)構(gòu)； ，對(duì)異常銷售品種進(jìn)行監(jiān)控，做好本區(qū)域內(nèi)藥品退回管理工作； 27 ，篩選業(yè)務(wù)員的客戶計(jì)劃單，重點(diǎn)催收回款周期長(zhǎng)，資信差的客戶； ，發(fā)現(xiàn)異常，配合財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)帳工作。查詢庫(kù)存情況，滿足或部分滿足，經(jīng)業(yè)務(wù)員、部門經(jīng)理確認(rèn)，生成最終銷售計(jì)劃，同時(shí)填寫回款、送貨方式（如是否急送、自提、是否票貨同行等）；未通過(guò)信用審核的拒絕開票。 三、采購(gòu)中心基本購(gòu)進(jìn)流程 34 客戶 銷售分公司 采購(gòu)中心 供應(yīng)商 倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量 要貨 生成缺貨記錄 聯(lián) 系 供應(yīng)商 轉(zhuǎn)入正常開票流 程 滿足？ 接受 銷售、推廣品種 供應(yīng)商確 認(rèn) 來(lái)貨入庫(kù)驗(yàn)收備查 制定采購(gòu)計(jì)劃簽訂合同 通 知業(yè)務(wù)員 滿足 常 規(guī) 品種 庫(kù) 存下 限 資質(zhì)審核？ 未通過(guò)？ 拒絕采 購(gòu) 相應(yīng)流 程 首營(yíng)品種企業(yè) 特殊藥品 通過(guò) 通過(guò) 核對(duì)合同？ 核對(duì)增值稅票 是 形成應(yīng)付款 反饋 修改或重新簽合同或退 貨 否 質(zhì)量數(shù)量報(bào)驗(yàn) 35 采購(gòu)中心根據(jù)常規(guī)品種庫(kù)存下限、 月 采購(gòu)計(jì)劃 、臨時(shí)性補(bǔ)貨、供應(yīng)商主動(dòng)鋪貨三種情況購(gòu)進(jìn)品種，首先對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核，是首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制訂采購(gòu)計(jì)劃、簽定購(gòu)銷合同并通知倉(cāng)儲(chǔ)中心、質(zhì)量部待來(lái)貨備查。 38 五、缺貨信息傳遞流程 客戶 業(yè)務(wù)員 開票員 采購(gòu)中心 ： ，業(yè)務(wù)員新建計(jì)劃單時(shí)查詢庫(kù)存，若發(fā)現(xiàn)缺貨則生成缺貨 需求至采購(gòu)中心； 企業(yè)銷售品種缺貨時(shí)，業(yè)務(wù)員發(fā)送采購(gòu)需求（注明：品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、供應(yīng)商等）至采購(gòu)中心。 另外，電腦應(yīng)增加新品種提示功能，以便新品種的銷售、推廣。業(yè)務(wù)員臺(tái)帳應(yīng)有效期跟蹤，對(duì)三個(gè)月內(nèi)滯銷品種，提醒客戶即時(shí)退貨，避免公司因退貨造成損失。 客戶提出調(diào)整發(fā)票后，業(yè)務(wù)員應(yīng)在電腦中查詢銷售記錄，核對(duì)藥品批號(hào)，核實(shí)后填寫調(diào)整單，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理審核后，由開票員調(diào)整發(fā)票；收款員根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票收退款給客戶，財(cái)務(wù)申請(qǐng)換發(fā)票 查詢對(duì)銷 售記錄 接受申請(qǐng)？ 拒絕或補(bǔ)貨資料 填寫調(diào)整單 審核 否 調(diào)整發(fā)票 是