【正文】 腦應(yīng)增加新品種提示功能，以便新品種的銷售、推廣。采購中心將臨時補貨表形成補貨計劃，篩選商業(yè)供應(yīng)商比價采購，或?qū)⒚吭?、季補貨量匯總比價采購，補貨品種金額 元 /月，要形成常規(guī)采購計劃，商業(yè)公司補貨困難，形成數(shù)據(jù)庫，每季由采購中心聯(lián)系貨源。 38 五、缺貨信息傳遞流程 客戶 業(yè)務(wù)員 開票員 采購中心 ： ，業(yè)務(wù)員新建計劃單時查詢庫存，若發(fā)現(xiàn)缺貨則生成缺貨 需求至采購中心； 企業(yè)銷售品種缺貨時，業(yè)務(wù)員發(fā)送采購需求（注明：品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、價格、供應(yīng)商等）至采購中心。 A、經(jīng)營企業(yè)，須提供營業(yè)執(zhí)照、許可證、稅務(wù)登記證、法人代碼證； B、醫(yī)療機構(gòu)，須提供醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證（盈利性醫(yī)療機構(gòu)還須提供營業(yè)執(zhí)照）， C、購買特殊藥品還須相關(guān)資質(zhì)證明。 三、采購中心基本購進(jìn)流程 34 客戶 銷售分公司 采購中心 供應(yīng)商 倉儲、質(zhì)量 要貨 生成缺貨記錄 聯(lián) 系 供應(yīng)商 轉(zhuǎn)入正常開票流 程 滿足？ 接受 銷售、推廣品種 供應(yīng)商確 認(rèn) 來貨入庫驗收備查 制定采購計劃簽訂合同 通 知業(yè)務(wù)員 滿足 常 規(guī) 品種 庫 存下 限 資質(zhì)審核？ 未通過？ 拒絕采 購 相應(yīng)流 程 首營品種企業(yè) 特殊藥品 通過 通過 核對合同？ 核對增值稅票 是 形成應(yīng)付款 反饋 修改或重新簽合同或退 貨 否 質(zhì)量數(shù)量報驗 35 采購中心根據(jù)常規(guī)品種庫存下限、 月 采購計劃 、臨時性補貨、供應(yīng)商主動鋪貨三種情況購進(jìn)品種，首先對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制訂采購計劃、簽定購銷合同并通知倉儲中心、質(zhì)量部待來貨備查。倉儲中心接受出庫單，安排發(fā)貨，復(fù)核、出庫，根據(jù)客戶或路線要求進(jìn)行配送，并將有關(guān)進(jìn)度信息反饋給業(yè)務(wù)員。查詢庫存情況，滿足或部分滿足，經(jīng)業(yè)務(wù)員、部門經(jīng)理確認(rèn)，生成最終銷售計劃，同時填寫回款、送貨方式（如是否急送、自提、是否票貨同行等）；未通過信用審核的拒絕開票。 ： 業(yè)、首營品種資料的審核、登記、上報； 、整理、歸檔； 29 、添加； ； ： ，確定開票限額、庫存品種的分配； 、上報； 、退廠品種，報損報溢品種有關(guān)報表的填報； ； ，合理核放信用額度，調(diào)整好銷售結(jié)構(gòu)和毛利，限制差異化品種銷售； 、下游客戶進(jìn)行逐一分析，為采購、銷售部門提供依據(jù)； ，為采購中心 增加品種，做好前期市場預(yù)測。 ： 、掌握市場動態(tài)和市場變化信息，積極配合省級醫(yī)療單位的藥品招標(biāo)采購； 售額、銷售品種、資金回籠、銷售利潤等經(jīng)營指標(biāo)完成進(jìn)度，并以此對業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核； 、溝通； 、落實； ，并以此指導(dǎo)業(yè)務(wù)員調(diào)整好品種結(jié)構(gòu)； ，對異常銷售品種進(jìn)行監(jiān)控，做好本區(qū)域內(nèi)藥品退回管理工作； 27 ，篩選業(yè)務(wù)員的客戶計劃單，重點催收回款周期長，資信差的客戶； ，發(fā)現(xiàn)異常，配合財務(wù)部門加強對帳工作。 24 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司 業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定 目錄 一、 營銷部門的崗位職責(zé)概述 崗位職責(zé)： 崗位組織結(jié)構(gòu)圖 二、銷售分公司銷售基本流程 三、采購中心 基本購進(jìn)流程 四、開戶基本流程 25 五、缺貨信息傳遞流程 六、首營品種、首營企業(yè)審批流程 七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程 八、銷后退貨流程 九、調(diào)整發(fā)票流程 十、急送品種補辦手續(xù)流程 26 一、營銷部門的崗位職責(zé)概述 營銷部門共分為采購中心、分區(qū)域銷售分公司、客戶服務(wù)部、招商招標(biāo)中心四個部 門。 第十三章 附則 第五十七 條 本制度未盡事宜，應(yīng)參照執(zhí)行公司《藥品經(jīng)營管理制度》以及公司相關(guān)制度規(guī)定 。 第十一章 銷售退貨管理 第五十三 條 見《公司藥品采購?fù)顺龊弯N售退回制度 》。 第五十三條：銷售資料的管理人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《檔案管理制度》，不得外借，泄露公司的檔案資料。 22 第四十六條 銷售人員在銷售過程中，對于現(xiàn)金購藥的客戶，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，銷售人員可正常銷售，務(wù)必請客戶保管好發(fā)票，以備公司核查。 第四十三條 初次發(fā)生銷售或長期沒有業(yè)務(wù)往來的客戶，在使用支票時應(yīng)要打電話到銀行查詢，必要時須持支票到銀行確認(rèn)，不經(jīng)確認(rèn)不進(jìn)行收款確認(rèn)點單。 第三十九 條 現(xiàn)金購藥發(fā)票須加蓋“現(xiàn)金收款專用章”，退貨發(fā)票須加蓋“貨款退訖專用章”。 第三十五條 在銷售開票過程中，發(fā)現(xiàn)的缺貨品種應(yīng)及時反饋給銷售、采購部門。 第三十三條 按照國家有關(guān)法規(guī)做好發(fā)票的管理工作，包括發(fā)票的領(lǐng)用、填寫、保管及廢票的處理。 第二十九條 如在銷售過程中超出資信額度，又須向客戶提供銷售開票時，銷售人員須提交書面報告給部門經(jīng)理審核，報公司分管經(jīng)理審批同意后方可開票，特殊情況須報公司總經(jīng)理同意方可開票。 第五章 銷售客戶資信 第二十五條 各銷售分公司根據(jù)公司對資金的要求和不同客戶的實際情況，擬訂客戶的回款期限和資信額度。 第二十二條 對商業(yè)客戶和零售藥房，接待的銷售人員必須要求客戶提供《藥品經(jīng)營許 可證》，《營業(yè)執(zhí)照》、《 GSP證書》、《納稅人登記證》，企業(yè)法人委托書及采購人員身份證復(fù)印件（必須加蓋紅章），銀行帳號、稅號等相關(guān)文件。 第二十條 銷售人員在銷售過程中，不得利用工作之便，從事有損公司利益或為供應(yīng)商兼職推銷的工作。 第十六條 銷售人員在銷售過程中，應(yīng)認(rèn)真簽定銷售合同，詳細(xì)填寫銷售計劃單，包括購方的要貨計劃（品種、規(guī)格、價格、回款及送貨方式），主動上門積極向客戶宣傳新產(chǎn)品、推銷滯銷商品、介紹缺貨代用品。 第十二條 考核權(quán)重：根據(jù)考核項目所占考核的比重設(shè)置不同的權(quán)數(shù)。 第八條 客戶信用額度：由部門經(jīng)理根據(jù)銷售人員或銷售客戶的銷售額和資金回籠情況及客戶的信譽所給予的欠款額度。 第四條 在藥品銷售過程中，嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營許可證》所規(guī)定的經(jīng)營方式 、經(jīng)營范圍從事藥品的銷售經(jīng)營活動。 第三十五條 本制度自 2020 年 5 月 1 日起施行。 第七章 合同管理責(zé)任 第三十 一條 公司將根據(jù)合同管理申的不同情況，分清責(zé)任，明確責(zé)任人和責(zé)任大小，將合同管理納入公司考核體系中，以強化其管理。 第二十七條 經(jīng)辦人在處理合同終止事務(wù)時必須嚴(yán)格按照法律規(guī)定或合同的約定而進(jìn)行。經(jīng)辦人對新合同承擔(dān)直接責(zé)任。 合同變更或轉(zhuǎn)讓后，必要時經(jīng)辦人必須辦相應(yīng)的變更登記手續(xù)。 第四章 合同的變更與轉(zhuǎn)讓 第二十條 公司根據(jù)實際情況需要變更或轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)時， 經(jīng)辦人應(yīng)努力作好對方的解釋工作，便于公司順利完成 14 變更或轉(zhuǎn)讓事宜。 對萬明確表示或以自己的行為表明其不再繼續(xù)履行合同時。 合同經(jīng)辦人必須自始至終督促協(xié)調(diào)，保證合同全面及時履行。 公司總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理 )對合同有最終批準(zhǔn)權(quán)。 報批 :逐級逐部門申報，審核人簽字核準(zhǔn)，然后加蓋印章。若合同涉及公司重大利益，且對方系首次與公司合作，則應(yīng)有詳盡的考察報告，供上級負(fù)責(zé)人或公司參考，經(jīng)辦人對考察結(jié)果負(fù)責(zé)。 第十五 條 經(jīng)辦人應(yīng)使用公司下發(fā)的、經(jīng)審計法規(guī)部審核的格式合同文本 。 第十一條 合同管理者必須在合同管理過程申妥善保管好各種合同資料，包括合同文本、與對萬往來信件、傳真件等的原件，并依據(jù)公司檔案管理部門的要求上交前述資料。負(fù)責(zé)合同法律知識培訓(xùn)和一 11 般合同法律咨詢。 合同簽訂權(quán)限：單筆合同人民幣 100 萬元，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會集團(tuán)研究；單筆合同人民幣 10～ 99 萬元，由總經(jīng)理審批；單筆人民幣 10萬元以下的，由分管副總經(jīng)理審批。 10 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司 合同管理 暫行規(guī)定 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范合同管理，明確合同管理責(zé)任，預(yù)防經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)公司利益最大化，特制訂本制度。 第 十章 資料 第五十四條 合同按月裝訂整理、存檔，存檔三年。 第五十條 采購員每天對所管品種進(jìn)行微機梳理，排出下限品種，對一些因客觀原因一時無法補充的品種，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，采購應(yīng)急措施。 第四十六條 采購內(nèi)勤對經(jīng)過質(zhì)量驗收人員確認(rèn)的入庫單進(jìn)行再次審核，并同供應(yīng)商提供的發(fā)票一起轉(zhuǎn)交財務(wù)。 第四十四條 采購內(nèi)勤在收到供貨廠商提供的供貨發(fā) 票后，對發(fā)票本身進(jìn)行審核，同時根據(jù)合同，審核發(fā)票的價格，供應(yīng)商，數(shù)量等要項，立刻與采購人員進(jìn)行聯(lián)系。 2個工作日內(nèi)辦理完畢結(jié)賬手續(xù)。 第三十九條 對實行國家調(diào)整價格的藥品，價格下調(diào)的，維持采購價格同比不變，發(fā)生采購價格同比上漲，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可采購；價格上漲的，采購價格同比不得高于原同比購進(jìn)價格。 第三十六條 在與供應(yīng)商洽談中對供貨價格、供應(yīng)商、付款期限發(fā)生變化，單筆合同數(shù)量、金額波動較大以及合同購進(jìn)數(shù)量加庫存大于庫存上限等情況。 第三十四條 購進(jìn)合同必須有如下要素構(gòu)成： ； ； 、金額、付款方式和付款天數(shù)； ，地點和方式； ； 。 第三十條 麻醉藥品，精神藥品，毒性藥品的采購分別嚴(yán)格 6 按照《麻醉藥品管理辦法》《精神藥品管理辦法》《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》中有關(guān)要求進(jìn)行。 第三章 采購 第二十八條 必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和 GSP管理規(guī)范等法律法規(guī)。 第二十四條 協(xié)議客戶：因業(yè)務(wù)需要，就購進(jìn)、銷售、回款等方面簽定協(xié)議的供應(yīng)商叫協(xié)議客戶。 5 第二十條 缺貨品種：因生產(chǎn)批量少或近期不生產(chǎn)，或因價格、原料等原因，無法保證市場供應(yīng)的品種。 第十六條 首營品種：首營品種為本企業(yè)向某一藥品生產(chǎn)企業(yè)首次購進(jìn)的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。不得以陪客戶為由在上班時玩牌。 4 第九條 建立供應(yīng)商檔案，收集市場信息，密切關(guān)注市場、價格變化，積極為公司引進(jìn)新品種。經(jīng)營與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握相關(guān)情況。 第三條 采購人員服從上級安排，遵守公司勞動紀(jì)律，積極主動，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不推卸責(zé)任。 第二條 本制度的制定，依據(jù)國家《藥品管理法》、《 藥品管理法實施條例》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱 GSP）、《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司的《質(zhì)量管理制度》等相關(guān)制度、規(guī)定。 第六條 采購人員必須加強責(zé)任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務(wù)。 第八條 積極采取各種措施降低購貨成本。（具體辦法另訂） 第十二條 接待供應(yīng)商要熱情，但不得浪費，中午嚴(yán)禁飲白酒 。 第二章 定義 第十五條 首營企業(yè)：首營企業(yè)為購進(jìn)藥品時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。 第十九條 預(yù)付款：在所購貨物發(fā)出之前，購貨方將貨款預(yù)先支付給供貨方的支付方式。 第二十三條 下限品種：低于所設(shè)定的庫存限量標(biāo)準(zhǔn)。 第二十七條 協(xié)議品種：供需雙方因業(yè)務(wù)需要，就購進(jìn)、銷售、回款等方面簽定協(xié)議，協(xié)議書中所規(guī)定的品種。 第二十九條 對急救藥品的采購應(yīng)做到及時準(zhǔn)確，在采購過程中同銷售分公司保持聯(lián)系，對不能解決的急救藥品采購員向采購銷售部門報告。 第五章 采購合同 第三十三條 采購員在購進(jìn)的每一單藥品前必須與供應(yīng) 廠商簽訂購銷合同。 ： 7 （ 1） 藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求； （ 2） 藥品附產(chǎn)品合格證； （ 3） 購進(jìn)進(jìn)口藥品，供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和資料； （ 4） 藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號及有效期； （ 5） 藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求； （ 6） 明確藥品的生產(chǎn)企業(yè)。 第三十八條 每月定期組織購進(jìn)、銷 售、審計監(jiān)察部門人員座談會，對采購品種、價格進(jìn)行分析。 付款發(fā)票必須在預(yù)付款匯出后二周內(nèi)到達(dá)，二周內(nèi)不到的發(fā)票由采購人員負(fù)責(zé)督促索取。 第八章 發(fā)票審核制度 第四十三條 發(fā)票的審核和管理按財務(wù)制度執(zhí)行。發(fā)票工作要求不超過一個工作日。 第九章 缺貨管理 第四十九條 每周組織對管品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，適時補充貨源，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)。 第五十三條 對開票大廳開出的缺貨品種，當(dāng)日必須有回復(fù)。簽訂購貨合同，必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款及運輸方式。 第四條 公司對合同實行