【正文】 過形戶審批流程。同時聯(lián)系人需提供身份證復(fù)印件經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后存檔備查。 對個別急需、急救品種，經(jīng)采購中心經(jīng)理同意，可由銷售分公司業(yè)務(wù)員臨時采購，采購到貨后采購助理將相關(guān)產(chǎn)品信息（內(nèi)品種需求 品種需求 查詢庫存、缺貨 反饋 判斷是否新品種 否 是 查詢采購合同到貨情況 否 是 途中 客 戶 業(yè)務(wù)員 預(yù)計到貨時間 信息反饋反饋 補貨計劃 39 容包括供貨單位、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號、有效期、數(shù)量、注冊商標(biāo)等）報開票中心登記后，進入正常采購程序。首營企業(yè)不需經(jīng)過物價 部門審批。出庫以自提為主。審批未通過的，由業(yè)務(wù)員通知客戶拒絕退貨。并由倉儲中心及時通知銷售分公司，相關(guān)銷售分公司應(yīng)在 3個工作日內(nèi)辦理完畢正常退貨程序。 46 九、調(diào)整發(fā)票流程 客戶 業(yè)務(wù)員 銷售經(jīng)理 開票員 收款員 ： 此流程適用于沒有物流的情況。 對調(diào)整發(fā)票的原因分類：如價格錯誤、數(shù)量錯誤、品種或產(chǎn)地錯誤、抬頭開錯、貨未到開空頭發(fā)票等進行統(tǒng)計、考核。為進一步規(guī)范、有序地開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定有關(guān)制度如下： （一）經(jīng)營管理 1．公司最高管理層根據(jù)市場情況及發(fā)展的要求，研究制定公司年度進出口經(jīng)營計劃，確定本年度的經(jīng)營目標(biāo)和方向。層層審批，嚴格把關(guān)。及時跟蹤了解進出口商品市場的價格走向及相關(guān)信息，分析、預(yù)則相關(guān)商品的市場行情，抓住時機，促進貿(mào)易。 四、嚴格執(zhí)行合同條款，按照合同規(guī)定辦理每票業(yè)務(wù)核算等各項業(yè)務(wù)。做到層層負責(zé)，責(zé)任到人，力爭把風(fēng)險降到最低。 八、合理分解任務(wù)指標(biāo)，加強分工協(xié)作，工效掛鉤，充分調(diào)動和發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性 ，努力完成公司下達的各項工作任務(wù)。 一、認真做好有關(guān)客戶的資信調(diào)查工作，通過有關(guān)渠道和與客戶充分的溝通與交流，掌握客戶的資信狀況，建立健全客戶檔案，對客戶與公司的貿(mào)易和經(jīng)營狀況進行動態(tài)跟蹤，加強有關(guān)信息的收集并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。 （四）單證管理、 一、堅持嚴謹、細致、準(zhǔn)確的工作作風(fēng)，認真鉆研單證業(yè)務(wù)，提高單證質(zhì)量，嚴格審證、制單、交單手續(xù)。 三、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時辦理產(chǎn)地證、普惠制等單證的申領(lǐng)工作，確保單據(jù)按時議付。 五、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，及時到銀行辦理交單工作。 二、成立藥房托管工作協(xié)調(diào)小組，設(shè)立藥房托管協(xié)調(diào)辦公室。 《醫(yī)院藥房托管協(xié)議》實施、落實情況，根據(jù)醫(yī)院臨床用藥的需求，提出藥房托管工作的指導(dǎo)性建議。 完成有關(guān)藥房托管的其他工作任務(wù)。 ：接到托管醫(yī)院采購計劃后，及時落實品種供應(yīng)，并向招商招標(biāo)中心反饋計劃執(zhí)行情況，每次送貨時間、送貨件數(shù)、退貨明細等信息。 （時間）表，明確責(zé)任，避免內(nèi)部扯皮。銷售部門、客戶服務(wù)部、采購中心為主要協(xié)調(diào)單位。對市場難以組織的藥品，及時與醫(yī)院溝通加以調(diào)整。 （回款、返利、人員交流安排等）。 品，必須經(jīng)質(zhì)量管理部驗收員驗收簽章入庫， 原料部憑入庫單到客戶服務(wù)部開具出庫單據(jù)，再將入、出庫單據(jù)一起交往倉儲中心。 四 、加強對倉庫各 庫的管理和車輛的合理使用，合理安排商品的儲存和運輸 。 七 、節(jié)約各項費用，降低成本，提高工作效率 。 60 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 倉庫管理制度 倉庫是儲存醫(yī)藥商品的重要場所，是國家醫(yī)藥商品重要的儲備基地，因此必須把安全工作放在首要位置。 62 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 倉庫安全消防制度 一、倉 庫安全是倉儲工作的頭等大事，庫區(qū)安全消防工作堅持以“預(yù)防為主”的指導(dǎo)思想，全體員工必須樹立高度的安全責(zé)任感，安全消防人人有責(zé)，切實做好倉庫的安全保衛(wèi)工作； 二、建立健全倉庫的保衛(wèi)、義務(wù)消防等組織，加強對倉庫保安人員的管理，配備必要的警衛(wèi)用具，積極開展義務(wù)消防練兵活動，健全義務(wù)消防制度； 三、庫區(qū)內(nèi)嚴禁使用明火，禁止任何人在庫內(nèi)吸煙，輕微的要對其進行批評教育，重者要處以罰款；加強庫區(qū)內(nèi)電器及用電設(shè)備的養(yǎng)護檢修措施，防止發(fā)生電器故障，導(dǎo)致短路事故，嚴禁違章用電； 四、杜絕各種火災(zāi)隱患。 64 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 藥品儲存保管管理制度 第一條 目的：對在庫儲存的藥品進行規(guī)定的保 管，確保在庫藥品的質(zhì)量 第二條 適用范圍：適用于在庫藥品的保管 第三條 職責(zé)：保管員負責(zé)在庫藥品的保管工作 第四條 內(nèi)容 （ 1） 藥品保管人員對在庫藥品應(yīng)做到；安全儲存，降低損耗，科學(xué)保管，保證質(zhì)量。 （ 3） 庫容整潔衛(wèi)生，認真做好防蛀、防霉、防鼠、防潮、防熱、防凍等工作。 （ 1） 保管員對發(fā)出藥品的質(zhì)量檢查內(nèi)容： ①藥品外包裝及封口不得有破損或封口不牢等現(xiàn)象； ②藥品包裝內(nèi)不得有異常響動或液體滲漏； ③藥品包裝標(biāo)識不得模糊不清或脫落； ④藥品不得超出有效期； （ 2） 進口藥品不得缺少蓋有本公司進口藥品報告單專用章的《進口藥品注冊證》 (或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》 )、《進口藥品批件》和《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關(guān)單》；進口預(yù)防性生物制品、血液制品 應(yīng)有《生物制品進口批件》復(fù)印件。我公司目前僅人血白蛋白一個品種。 （ 2） 每月按時填報《近效期藥品催銷表》。 （ 7）零貨拼箱所用的空包裝必須放置于專門區(qū)域，不得亂棄、亂放，影響庫容。 第四條 內(nèi)容 養(yǎng)護員根據(jù)藥品的特性和儲存的環(huán)境要求，指導(dǎo)保管員對在庫藥品進行合理儲存。為了保證兩種溫度保存的藥品都符合其溫度儲存要求，陰涼庫的溫度應(yīng)控制在1020℃ 。 ，懸掛黃色“停售”標(biāo)記。 （ 1） 養(yǎng)護員應(yīng)對需進行監(jiān)測儀器及檢查設(shè)備列出清單，進行檢定或校準(zhǔn)，做好相應(yīng)的標(biāo)識，建立《養(yǎng)護儀器設(shè)備管理臺帳》，進行 定期保養(yǎng)； （ 2） 檢。 《季度養(yǎng)護藥品信息匯總分析表》，將養(yǎng)護批次，養(yǎng)護情況等記錄匯總； 《季度養(yǎng)護藥品信息匯總分析表》中驗收及養(yǎng)護中的不合格藥品數(shù)量大的原因進行分析，提出改進的建議。 《藥品養(yǎng)護檢查記錄》執(zhí)行，主 68 要檢查外觀、有效期限、包裝等，并認真填寫《藥品養(yǎng)護檢查記錄》。 按照各庫的溫度要求：常溫庫 1030℃ （ 2020年中國藥典規(guī)定）；陰涼庫≤ 20℃ ；冷庫 210℃ 。 第二條 適用范圍：適用于在庫藥品日常質(zhì)量養(yǎng)護。 （ 4） 藥品拆零、拼箱及空包裝的管理 （ 5） 零貨拼箱時必須遵循內(nèi)服與外用分開；易串味、易污染的與其它藥品分開；藥品與非藥品分開；不同供貨單位分開的四個原則。 （ 4） 人血白蛋白不得缺少蓋有本公司質(zhì)量管理部公章的《生物制品批簽發(fā)合格證》的復(fù)印件。進口麻醉藥品、精神藥品應(yīng)同時提供《進口藥品注冊證》 (或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》 )、《進口準(zhǔn)許證》和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件。 （ 5） 督促有關(guān)部門加速有問題藥品（老庫存）處理，保證藥品價值與使用價值的一致性，促進庫存合理。 （ 1） 藥品應(yīng)按不同溫度貯藏要求分別存放冷庫、陰涼庫 [常溫庫 1030℃ （ 2020年中國藥典規(guī)定）；陰涼庫≤ 20℃ ；冷庫 210℃ ]中按不同劑型、屬性分庫、分區(qū)存放，建立庫位圖和近效期藥品一覽表，實行色標(biāo)管理。非倉庫人員進庫必須憑提貨單或送貨憑證，警衛(wèi)人員應(yīng)監(jiān)督其認真登記進庫時間及車輛人員數(shù)量，外單位進庫參觀必須有公司相關(guān)人員陪同或經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)同意，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的一律謝絕，不得隨意讓外來人員進庫； 六、庫內(nèi)一切物品沒有正常出庫手續(xù)的一律不得出庫，顧客自提商品應(yīng)當(dāng)面交接清楚，憑出門證放行，如保安 人員不堅持原 63 則，輕者批評教育，情節(jié)嚴重者給予辭退，造成損失的應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定進行處理； 七、嚴格履行交接班手續(xù)，交班人員應(yīng)在接班人檢查完畢，辦好交接后才能離開。 一、倉庫職工要有主人翁思想和良好的職業(yè)道德觀念，遵紀守法，遵守公司的規(guī)章制度；努力學(xué)習(xí)，提高政治文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強服務(wù)意識，自覺維護公司的形象； 二、認真執(zhí)行國家食品藥品監(jiān)督管理局制定的 GSP，把實施GSP 納入每一項工作中，嚴把商品入庫驗收、在庫養(yǎng)護和出庫復(fù)核關(guān)，努力提高倉庫的科學(xué)化、規(guī)范化管理； 三、加強倉庫的基礎(chǔ)建設(shè)，認真做好各種臺帳的入帳統(tǒng)計工作，努力做到登記項目齊全、及時、完整； 四、科學(xué)管理倉庫，所有商品應(yīng)按照其性能要求、存放條件，分庫分區(qū)存放，做到堆垛 合乎規(guī)范、排列整齊，嚴格控制庫內(nèi)溫濕度，確保商品質(zhì)量； 五、做好倉庫的安全保衛(wèi)保密工作，加強分工責(zé)任制。 九 、對于倉庫內(nèi)儲存的特殊藥品及一次性使用無菌醫(yī)療器 59 械、化學(xué)試劑等類別的商品的驗收、儲存 、養(yǎng)護、出庫等項的管理按照公司質(zhì)量管理部制定的管理制度執(zhí)行。做到正確、及時、安全、節(jié)約，快裝快運 。 二、本制度依據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》、《藥品質(zhì)量管理制度》（以下簡稱 GSP）、《安全生產(chǎn)法條例》及公司相關(guān)制度規(guī)定等而制定。 注：相關(guān)附表見后 57 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 原料藥出（入）庫管理暫行規(guī)定 為進一步加強原料藥的經(jīng)營管理，根據(jù)原料藥經(jīng)營的實際特點和 GSP管理的要求，現(xiàn)對該類藥品出（入）庫管理規(guī)定如下： （入）庫必須遵守 GSP管理規(guī)定，憑有效單據(jù)出（入）庫。 ，做好醫(yī)院藥事培訓(xùn)和服務(wù)工作，做到廠、商、醫(yī)三點一線，連動合作。 （月初、月中）出兩次采購計劃。原則上每月結(jié)算一次。 ：采購中心要服從醫(yī)院品種需要，滿足醫(yī)院采購計劃，保證貨到公司倉庫時限；滿足不了醫(yī)院藥品采購計劃需求的缺貨品種要在兩個工作日內(nèi)及時組織補缺；招商招標(biāo)中心應(yīng)積極協(xié)助，逐漸擴大和穩(wěn)定臨床品種，并及時與院方協(xié)商調(diào)整供應(yīng)困難的品種。 三、藥房托管工作流程 （一） 公司內(nèi)部： 《托管醫(yī)院用藥目錄》。 、指導(dǎo)建立規(guī)范化藥劑人員培訓(xùn)體系，提高藥劑人員的服務(wù)質(zhì)量和崗位技能； 、公司方各成員單位聯(lián)絡(luò)溝通，了解醫(yī)院臨床用藥結(jié)構(gòu)的變化趨勢和公司藥品儲備情況，保障臨床用藥的急時供應(yīng)。其職責(zé)： 。 六、嚴守商業(yè)秘密，保護好公司客戶和商品的重要信息，做好業(yè)務(wù)信息資料安全保管工作。每年按期做好廣交會、華文會的前期籌備工作。 52 二、業(yè)務(wù)部統(tǒng)一將核銷單等有關(guān)單證移交給單證部負責(zé)人，由其進行安排、及時辦理核銷單的申請及核銷工作。 三、業(yè)務(wù)員對每票業(yè)務(wù)須進行成 本核算及費用控制，保證資金使用安全，提高資金使用效率，將風(fēng)險降到最低。防范和控制風(fēng)險是公司首要的經(jīng)營指導(dǎo)思想。 七、加強思想政治工作，組織員工政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提 51 高業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。 五、嚴格預(yù)付貨款制度。 三、合同成本測算應(yīng)程序規(guī)范，預(yù)期指標(biāo)要符合公司的規(guī)定。 （二）業(yè)務(wù)部門管理 一、業(yè)務(wù)流程 ； ； 50 ； ； ； ； ； 。 2．嚴格 貨款審批制度。緊急情況可憑倉儲中心經(jīng)理簽字執(zhí)行。 客戶提出調(diào)整發(fā)票后，業(yè)務(wù)員應(yīng)在電腦中查詢銷售記錄，核對藥品批號，核實后填寫調(diào)整單，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理審核后，由開票員調(diào)整發(fā)票；收款員根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票收退款給客戶，財務(wù)申請換發(fā)票 查詢對銷 售記錄 接受申請？ 拒絕或補貨資料 填寫調(diào)整單 審核 否 調(diào)整發(fā)票 是 臺帳 財務(wù)調(diào)整應(yīng)收賬帳款 退回發(fā)票票 根據(jù)發(fā)票收退款 退回通知書 退回醫(yī)院 47 根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票調(diào)整應(yīng)收帳款。 保管員辦理退貨入庫時，應(yīng)有專人負責(zé)處理，應(yīng)核對銷后退回通知單和退貨憑證并應(yīng)有包括質(zhì)量部在內(nèi)的相關(guān)人員簽字，采購中心應(yīng)在效期內(nèi)協(xié)商供應(yīng)商妥善處理。業(yè)務(wù)員臺帳應(yīng)有效期跟蹤，對三個月內(nèi)滯銷品種，提醒客戶即時退貨，避免公司因退貨造成損失。 44 八、銷后退貨流程 客戶 業(yè)務(wù)員 銷售經(jīng)理 采購中心經(jīng)理 倉儲中心 質(zhì)量部 ： 一些情況下客戶會提出退貨申請，業(yè)務(wù)員在接到客戶的退貨要求后，首先要確認是否符合退貨條件（藥品的批號、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等），填寫銷后退回通知單（信用客戶須注明發(fā)票號碼、提出 退貨 確 認 是否 符 合退 貨 條件？ 否 拒絕 退貨 是 填寫銷后退回通知單 包括品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、產(chǎn)地等 生成考核記錄 審批簽字 退貨通知單 審批簽字 是 否 批準(zhǔn) 入退貨待驗區(qū)登 記 是 質(zhì)量 驗收 是 重新入庫或退廠 接受確認 入不合格品區(qū) 45 銷售時間；現(xiàn)款客戶須附原發(fā)票），報銷售分公司經(jīng)理、采購中心經(jīng)理審批、提出處理意見后進入退貨入庫流 程，最后由開票員沖紅字或發(fā)票作廢報財務(wù)入帳。 另外，電