【正文】 F、管理者代表監(jiān)督糾正和預防措施要求是否完成，質檢部負責將相關資料存檔。 — 供應商的交付表現。 測量和監(jiān)視 客戶滿意度 公司制訂程序規(guī)定監(jiān)視客戶滿意 /不滿意的信息，并將此信息提交高層管理者運用，每年至少開展一次調查和分析，及以此調查結果來不斷持續(xù)改進。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據； A、 必要時進行調整或再調整； B、 得到識別，以確定其校準狀態(tài)； C、 防止可能使測量結果失效的調整； 中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 31 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 D、 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效； 此外，當發(fā)現設備不符合要求時，公司應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。 支持文件 《供方評估與采購驗證控制程序》 GLIP/PR04； 生產服務、環(huán)境管理的提供與運行 生產及環(huán)境管理的提供與運行控制； 公司應策劃并在受控條件下對生產服務活動及環(huán)境因素進行控制，受控條件應包括： A、 獲得表述服務特性的信息； B、 對影響產品質量、環(huán)境且可能偏離其方針目標的運行過程制定程序、作業(yè)指導書；在 程序 或作業(yè)指導書中規(guī)定運行準則與方法； C、 使用適當的生產服務設備、消防設備、通風設備、業(yè)務信息系統(tǒng)并對其進行維護； D、 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并實施監(jiān)視和測量； E、 貨物運輸交付后活動的實施情況； F、 對于公司使用的貨物、設備和服務中已識別重要的環(huán)境因素，應通報給員工與其他的 中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 29 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 相關方。 B、訂單處理，包括修訂。 基礎設施 公司建 立《基礎設施設備管理控制程序》與《能源、資源管理程序》，以便公司確定提供并維護必要的基礎設施及管理服務活動必須的能源，包括： A、 工作場所相應的設施（如電源、水源、氣源和搬運、起重設備）； B、 生產設備、測試設備、工裝夾具和管理軟件； C、 維修保養(yǎng)（如廠房修繕、各種輔助設施和設備的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理）和保障設施（如防火設施、安全防護設施等）； 工作環(huán)境 公司應規(guī)定并實現工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，以使產品、活動、服務符合要求，它包括： A、 衛(wèi)生和安全條件； B、 作業(yè)方法（控制人在環(huán)境中的行為）； C、 職業(yè)道德（ 養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣）； D、 周圍工作環(huán)境（溫度、濕度、粉塵度、噪音度和振動等）； E、 必須保持生產現場的清潔，生產設備處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理生產產品現場； 支持性文件 《基礎設施設備管理控制程序》 GLIP/RS01； 《人力資源控制程序》 GLIP/RS02； 《能源、資源管理程序》 GLIP/PR12； 中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 26 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 生產服務的實現與環(huán)境管理的運行控制 生產服務與環(huán)境管理過程策劃： 公司建立《 質量策劃控制程序 》對生產服務與 環(huán)境管理過程進行策劃，應確定以下方面的內容： A、 生產服務的質量目標、環(huán)境目標指標與要求； B、 確定過程、文件和資源的需求； C、 生產服務、環(huán)境管理過程所要求的監(jiān)視與測量活動； D、 滿足過程符合綜合管理體系要求所需的記錄； 支持性文件：《 質量策劃控制程序 》 GLIP/PR01 與客戶及相關方有關的過程 本公司建立《訂單評審控制程序》以確保客戶及相關方的要求得到識別、確定與評審，建立《環(huán)境因素識別與評價管理程序》以確保環(huán)境因素得到識別、確定與評估： A、客戶對產品的要求得以清楚規(guī)定，包括交貨期及供貨的要求。管理評審應對公司的質量、環(huán)境方針與目標是否需要更改作出評價。 E、確保必要的資源。 文件控制 質量 /環(huán)境管理體系所要求的文件及外來文件應予以控制，質量 /環(huán)境管理記錄是一種特殊類型的文件，依據 的要求進行控制 .公司已建立《 文件 控制程序》與《法律法規(guī)控制程序》，文控員依據以上兩個程序，以規(guī)定以下方面得到控制： A、 文件發(fā)布前，其適用性得到批準； B、 對文件進行評審，必要時進行修改和重新批 準； C、 識別文件的現行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄； D、 對質量 /環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關文件的有效版本； 中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 17 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 E、 文件應清晰、易于標識和檢索； F、 公司引用的外來文件（如適用的法律法規(guī)、標準、外來圖樣等）應予以標識，并控 制其發(fā)放； G、 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適 當的標識； H、相關法律、法規(guī)的管理 與公司質量 /環(huán)境管理有關的法律、法規(guī)由行政人事部負責收集、管理。 本公司外包過程按《供方評估與采購證驗控制程序》控制。公司管理層特別是最高管理層應確保按上述兩個標準的要求，策劃并形成文件，加以實施與保持，并持續(xù)改進其有效性。 應用 中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 14 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 本手冊適用于本公司與質量 /環(huán)境管理體系相關的所有過程。 K、 對公司的安全生產負責。 C、負責質量 /環(huán)境管理手冊、程序文件的批準，建立健全本公司的質量責任制 。修訂某章節(jié)除可能影響“目錄”頁外，原則上不會導致其他章節(jié)的修改，也不影響手冊的版號。 質量 /環(huán)境管 理手冊的版號在下列情況下應考慮進行修訂 : a. 質量 /環(huán)境方針改變時； b. 質量 /環(huán)境管理手冊適用范圍作重大改變時； c. 所依據的體系標準修改而導致質量 /環(huán)境管理手冊需作重大修改時； d. 質量 /環(huán)境管理手冊采用版本控制，以英文字母 A、 B、 C?表示，每換版修訂一次，遞進中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 5 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 一個字符，其中 A 表示初始狀態(tài)。 D、保證提供公司的運作和發(fā)展所需的資源配備，建立與質量 /環(huán)境管理體系相適應的組織結構，并規(guī)定各部門的職責、權限和過程關系； E、負責主持公司的管理評審會議； 總經理助理 管理者代表 財務部 行政人事部 質檢部 商務部 總經理 生產技術部 安全環(huán)境管委會 中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 9 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 F、負責協調公司與政府及相關單位的關系； G、負責對技改項目和新項目的審批； 管理者代表（副總經理）： A、負責組織建立公司的質量管理運行文件，確保符合質 量 /環(huán)境體系標準的要求，并負責審核公司規(guī)范化動作的程序文件； B、負責任命內部質量 /環(huán)境管理體系審核組組長和組員； C、負責審批內部質量 /環(huán)境管理體系審核計劃及內審報告； D、負責定期向總經理匯報質量 /環(huán)境管理體系運行的有效性、適宜性及改進情況； E、組織、跟進質量 /環(huán)境管理體系文件的推廣，不斷提出補充改善意見，監(jiān)督其實施效果； F、負責與本公司質量 /環(huán)境管理體系運行有關的外部各方的聯絡工作； G、負責組織質量 /環(huán)境管理手冊、程序文件的編寫與審核； H、確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意見； 質檢部： A、 做好進料檢驗、抽驗、巡檢和成品檢驗工作保證不合格品不入庫，禁止不合格品出廠； B、 對出廠產品的質量負責，并對產品合格標識的使用負責； C、 負責本部門員工的培訓； D、 負責協助公司產品的復檢和例行性試驗工作； F、必要時召開質量分析會，報告產品質量情況，做好質量記錄的收集分析工作； G、負責生產部門工藝環(huán)境的監(jiān)督 H、參與國內外材料供方評價工作； I、 負責公司內審、管理評審組織實施工作； J、 負責客戶投訴處理及監(jiān)督檢查不符合糾正和預防措施工作； K、 完成公司領導交辦 的其它事項； 行人事政部： A、負責公司日常行政管理，督促各部門遵守公司各項規(guī)章制度； B、負責公司人力資源的管理和制定公司年度教育培訓計劃； 中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 10 頁 共 34頁