【正文】 對違反規(guī)定的行為進行批評、處理，并限期整改。 在化驗室內(nèi)部處于受控狀態(tài)，由行政部負責手冊的編號、發(fā)放、登記、修改和更換，其他任何部門不得翻印，所有對外提供的手冊或復印件都必須經(jīng)生產(chǎn)品質(zhì)處負責人同意、并 做好標記。 出廠水泥管理員負責出廠水泥通知單、水泥發(fā)貨單回單的匯總記錄整理裝訂成冊，應妥善保管，確保水泥發(fā)放的可追溯性。 出廠水泥管理員根據(jù)物檢組、分析組的檢驗數(shù)據(jù)，并按出廠水泥確認依據(jù)的要求，判斷確認產(chǎn)品質(zhì)量符合《通用硅酸鹽水泥》 GB17520xx 及相應的國家標準的規(guī)定，且記錄齊全，即可簽發(fā)《水泥出廠通知單》，并將該編號水泥所在位置、數(shù)量與中控室操作員辦理交接手續(xù)，同時將出廠水泥通知單 送達銷售部。只要出磨水泥的 3天強度大于最低值時，即可確認該編號水泥可按對應的質(zhì)量等級出廠。 ，我們采用“回歸分析法”對 3天與 28 天抗壓強度相關性進行數(shù)理統(tǒng)計分析。若顧客以企業(yè)的檢測結果作為驗收依據(jù)，可委托企業(yè)按 GB/T1257320xx 標準規(guī)定的取樣方法取樣檢測，封存樣由企業(yè)保管 90 天，處理時間從該編號出廠水泥售完之日起推算。 水泥包裝 化驗室向包裝車間下達《水泥出庫通知單》。 出廠水泥的質(zhì)量要求（見附表）。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 40 礦渣： TiO2≤ %,F≤ %,S≤ %,MnO≤ %,K≥ ,堆積密度≤ ,大于 10mm 顆?！?8%，最大粒度≤ 50mm,玻璃體質(zhì)量分數(shù)≤ 50mm, 放射性符合 GB6566 中的規(guī)定； 22． 9． 3．天然二水石膏： SO3≥ %, 結晶水≥ %； 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 41 第二十三章 出廠水泥質(zhì)量要求及出廠水泥確認程序 為保證出廠水泥產(chǎn)品質(zhì)量，滿足水泥產(chǎn)品標準和水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則的要求。 ，應記錄所發(fā)出的供貨要求，與采購計劃核對所發(fā)信息的正確性。 重新評價準則 負責評價部門 供貨質(zhì)量穩(wěn)定，未發(fā)生批次質(zhì)量不合格 化驗室 產(chǎn)品性能保持滿足要求，使用中未發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象 辦公室 發(fā)生質(zhì)量、價格問題時積極配合妥善處理 采購部門 售后服務滿足本公司要求 采購部門 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 38 ，應立即進行評價，確定應采取的控制措施。本公司所需采購的用于生產(chǎn)的產(chǎn)品有： ①石灰石 、熟料、 燒煤矸石、 煤渣 、粉煤灰、天然石膏等水泥生產(chǎn)的原燃材料； ②水泥包裝袋； ③用于設備維修的備品、備件。 ，非抽檢活動，未接到化驗室領導指令，一律不能受理 。 及 時填入原始記錄，需計算的分析結果應在確認無誤后填寫，分析檢驗原始記錄必須由分析者本人填寫，確認無誤后，報告給部門負責人。數(shù)據(jù)處理與結果計算要遵循數(shù)字修約規(guī)則，有效數(shù)字不得隨意舍棄。 銀坩堝、鉑坩堝、鉑金蒸發(fā)皿由分析組組長或倉管員保管，保管員進行交接時，雙方應當面清點數(shù)量，雙方簽字確認。 車間開停機時，必須認真作好控制記錄，否則每次罰款 10 元。無故曠工 3天以上 ，作自動離職處理。 分析組：嚴格按照分析組作業(yè)指導書進行操作，對所有送分析樣品進行及時檢驗并上報，做好各種分析記錄，對異常情況及時上報、復檢。如因水泥質(zhì)量造成工程質(zhì)量事故、人身傷亡事故和重大經(jīng)濟損失，要按《刑法》 187 條追究法律責任。 如出現(xiàn)出磨水泥的質(zhì)量與標準要求差距較大，經(jīng)搭配均化仍不能達標的，必須搭配復磨。發(fā)現(xiàn)異常波動時，化驗室必須及時查明原因，制定應對方案。 對雖然已做調(diào)整，但仍與要求指標差距較大的物料，必須終止供運，重新組織符合要求的供運。 有權制定各生產(chǎn)工序的質(zhì)量控制指標和考核辦法，并實施考核。 工作程序 以各部（室）為分支機構，對本單位存在質(zhì)量缺陷收集整理做出初步分析后以書面材料報化驗室，由化驗室匯總組織審核。 化驗員應懂得處理燒傷、燙傷、腐蝕及中毒事故的基本方法。 化驗室應配備滅火器材，所有職員必須掌握滅火知識和技術，平時不得動用滅火器材。企業(yè)應積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，要經(jīng)常與其他企業(yè)及有關部門進行質(zhì)量信息交流； 各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫，必須清晰，用藍黑墨水鋼筆書寫，不得使用鉛筆、圓珠筆，不得在字上添寫，不得任意涂改。 技術資料書籍的內(nèi)部借閱應辦理手續(xù)，按期歸還，收發(fā)文件、資料都應進行簽收，作好記錄，做好保密工作，技術資料、檢驗記錄等未經(jīng)同意不得外借和外人查閱。 各類試驗，各種質(zhì)量通知、記錄要及時整理歸檔。 各類化學試劑的領用須有記錄，未經(jīng)允許不能用作其它用途。 “標定”和“復標”標準溶液時，兩人各做四次平行試驗，每四次平行測定結果的極差與平均值之比不得大于 ％，兩人測定結果平均值之差不得大于％，結果取平均值，濃度值取四位有效數(shù)字。經(jīng)校準的設備，應按規(guī)定實施管理，每臺設備都應在明顯部位張貼表明其校準狀態(tài)的標識，校準狀態(tài)標識包括：合格證、準用證、停用證。 % 篩余 %的為177。 % 177。 % 177。 % ＞ %為177。 20min 終凝 : 177。 % 篩余 %為177。抽查次數(shù)規(guī)定如下： a)生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于 4個樣品； b)化學全分析崗位每人不少于 2 個樣品； c)單項物理檢驗崗位每人每月不少于 4個樣品； d)強度檢驗崗位每月不少于 2個樣品； e)同一崗位的對比檢驗（操作）每月應進行一次。 協(xié)助操作人員按時完成規(guī)定的取樣、留樣及各項臨時性工作，保證取樣裝置的正常運行，同時準確及時地整理生產(chǎn)控制記錄，嚴格執(zhí)行密碼校對制度，認真做好交接班工作，并按時參加每天一次的質(zhì)量碰頭會。 質(zhì)量管理組 根據(jù)本公司質(zhì)量管理制度和原料、成品的技術條件的規(guī)定，負責本班的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制，在值班中代表化驗室領導行使職權。 化學分析組 嚴格執(zhí)行水泥化學分析方法（國家標準），遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度。 物理檢驗組 嚴格執(zhí)行水泥國家標準，按時完成生產(chǎn)控制，出廠水泥、科研、對比等樣品的全部 物理檢驗工作，確保出廠水泥合格率 100%。 生產(chǎn)控制組 嚴格執(zhí)行公司制訂的《質(zhì)量內(nèi)控標準》，全面完成崗位檢驗和臨時試驗工作，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時向質(zhì)量調(diào)度匯報。收集和解答用戶有關水泥質(zhì)量的查詢意見和技術問題。 參與走訪用戶，了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見和建議，解答用戶提出的技術問題，做好售貨后的服務工作。 合理配備全室各崗位的技術力量，及時掌握全室人員的出勤、勞動紀律，遵紀守法等情況，嚴格執(zhí)行工作考核，做到獎罰分明。 f、化驗室具有水泥出廠決定權。 化驗室質(zhì)量方針 嚴謹、科學、及時、準確 依據(jù)《水泥企業(yè) 質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗室基本條件》和《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》三個規(guī)章制度和 GB/T2702520xx《檢測和校準實驗室能力的通用要求》，化驗室應實現(xiàn)以下目標： a)內(nèi)部抽查對比合格率大于 95%； b)與質(zhì)檢機構對比合格率大于 85%； c)化驗室內(nèi)部儀器校驗合格率 100%； d)出廠熟料、水泥合格率 100%、袋重合格率 100%、富裕強度合格率 100%。 編寫小組 20xx年 12 月 27 日 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 3 質(zhì)量管理手冊發(fā)布令 經(jīng)本人授權，由化驗室組成編寫小組編寫的《化驗室質(zhì)量手冊》經(jīng)本人審定，現(xiàn) 予以批準發(fā)布并于 20xx 年 1月 10 日開始實施。 化驗室質(zhì)量管理手冊是化驗室的綱領性文件，化驗室人員必須認真遵照執(zhí)行。 化驗室的職責與權限 范圍 本制度適用于化驗室質(zhì)量管理。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 6 第三章 化驗室組織機構圖 總經(jīng)理 質(zhì)量控制組 (3人 ) 組長： 母冬梅 化學分析組（ 2人） 組長： 肖紅霞 化驗室 主任 （ 1 人 ） 質(zhì)量管理組 質(zhì)量統(tǒng)計員（ 1 人） 質(zhì)驗員 （ 2 人） 控制一班 控制三 班 物理檢驗組（ 3人） 組長： 蒲海清 控制二 班 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 7 第四章 化驗室主任聘任書 四川青山水泥建材有限公司文件 關于聘任 馬金成 同志職務的通知 各部門： 根據(jù)生產(chǎn)需 要，經(jīng)公司研究決定暫聘任， 馬金成 同志為化驗室主任，負責化驗室全面質(zhì)量管理工作。 有權制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權制止，并提出 處理意見，必要時可越級報告上級管理部門。 制定并組織實施全室技術業(yè)務培訓計劃，不斷提高技術水平和實驗準確性。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 11 對威脅出廠水泥質(zhì)量的隱患要及時反映，迅速排除，有權制止不合格水泥出廠，有權對質(zhì)量事故提出處理意見。 嚴格執(zhí)行水泥檢驗方法（國家標準）及一切規(guī)章制度。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 12 負責制訂組內(nèi)各項管理制度，并認真貫徹執(zhí)行。 根據(jù)公司制訂的《質(zhì)量內(nèi)控標準》，全面完成本崗位的工作任務，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時向室主任匯報。對內(nèi)有權臨時調(diào)度本班的崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項任務；對外有權制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象，制止無效可報告主管領導。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 14 第七章 質(zhì)量事故報告制度 質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度，不按照要求而造成的質(zhì)量失控事件，凡發(fā)生下列情況之一均屬于質(zhì)量事故： 出 廠水泥不合格； 出廠水泥自檢或經(jīng)復檢， 28天抗壓富裕強度不足 ； 在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達不到規(guī)定的指標要求； 進廠原燃材料不符合技術條件要求，并嚴重影響生產(chǎn)； 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗室通知（如配料、出入庫管理）； 檢驗用溶液、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結果指導生產(chǎn)； 因違反質(zhì)量管理規(guī)定，工作不負責任或弄虛做假而造成不合格品； 其中，出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故，富裕強度不合格屬未逐質(zhì)量事故，其余為工序質(zhì)量事故。 必須參加國家或省級建材行業(yè)質(zhì)檢機構組織的物理檢驗和化學分析大對比，檢驗中所用基準物質(zhì)，必須是國家有證的標準樣品和標準物質(zhì)。 % 篩余≤ %為177。 45min 絕對誤差 抗折強度 177。 % ≤ %為177。 % 氧化鈣（基準） 177。 % 氯離子（代用） ≤ %為177。 % 絕對誤差 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 18 第九章 檢驗儀器設備管理制度 檢驗設備是本廠正常進行檢測和校準并取得準確、可靠的數(shù)據(jù)的重要資源，應根據(jù)檢測和校準工作范圍，按照有關標準的要求正確配備設備。 每臺檢測和校準設備都應建立一個檔案，設備檔案應包含以下內(nèi)容：設備購置、驗收、維護記錄、使用說明書、合格證、校準規(guī)程、校準周期表、校準證書和 /或校準記錄等。 經(jīng)復標后的標準溶液，用標準樣品或標準物質(zhì)驗證其準確度，測定結果應符合標準規(guī)定的允許誤差要求，以標定結果為準。 標準溶液配制人員配制好后要在試劑瓶上貼上標簽 ，注明試劑名稱、濃度、滴定度等，并注意復標。 建立化驗室設備 儀器檔案統(tǒng)一管理制度 。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 22 第十三章 樣品管理制度 生產(chǎn)質(zhì)量樣品的管理 生產(chǎn)質(zhì)量樣品由當班作業(yè)人員負責取樣和保管，出磨水泥樣品每班的量不少于 3 ㎏，交班時交由 下一班管理，不得混錯或遺失，由夜班將前三個班的樣品交物檢組小磨崗位人員，并要求在交接班記錄中注明進庫及留樣情況； 對比樣留在指定的容器中，由當班人員管理，由抽樣人員抽樣后進行傾倒。須在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫桿，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥（熟料）的檢驗記錄的更正應有化驗室主任簽字或蓋章； 各類報表應按規(guī)定日期及時準確地報出并留底備查。 進入現(xiàn)場必須按規(guī)定穿戴好勞保用品。 禁止在試驗室內(nèi)烘、煮食物，不準用化驗器皿作飲食用具，不準在試驗室內(nèi)烘、烤衣物。 日常工作中化驗室必須注意各工序的質(zhì)量動態(tài)，對工序中出現(xiàn)影響質(zhì)量的原因要素及時分析，采取措施組織處理，重大問題和疑難問題必須報請公司主管領導召集評審小組人員研究處理。 必須幫助和指導各部門、室做好質(zhì)量管理工作，要認真聽取職工群眾所反映的有關質(zhì)量管理方面的意見和建議，對采納