【正文】 對(duì)違反規(guī)定的行為進(jìn)行批評(píng)、處理，并限期整改。 在化驗(yàn)室內(nèi)部處于受控狀態(tài)，由行政部負(fù)責(zé)手冊(cè)的編號(hào)、發(fā)放、登記、修改和更換，其他任何部門不得翻印，所有對(duì)外提供的手冊(cè)或復(fù)印件都必須經(jīng)生產(chǎn)品質(zhì)處負(fù)責(zé)人同意、并 做好標(biāo)記。 出廠水泥管理員負(fù)責(zé)出廠水泥通知單、水泥發(fā)貨單回單的匯總記錄整理裝訂成冊(cè)，應(yīng)妥善保管，確保水泥發(fā)放的可追溯性。 出廠水泥管理員根據(jù)物檢組、分析組的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，并按出廠水泥確認(rèn)依據(jù)的要求，判斷確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合《通用硅酸鹽水泥》 GB17520xx 及相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，且記錄齊全，即可簽發(fā)《水泥出廠通知單》，并將該編號(hào)水泥所在位置、數(shù)量與中控室操作員辦理交接手續(xù)，同時(shí)將出廠水泥通知單 送達(dá)銷售部。只要出磨水泥的 3天強(qiáng)度大于最低值時(shí)，即可確認(rèn)該編號(hào)水泥可按對(duì)應(yīng)的質(zhì)量等級(jí)出廠。 ，我們采用“回歸分析法”對(duì) 3天與 28 天抗壓強(qiáng)度相關(guān)性進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析。若顧客以企業(yè)的檢測結(jié)果作為驗(yàn)收依據(jù)，可委托企業(yè)按 GB/T1257320xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法取樣檢測，封存樣由企業(yè)保管 90 天，處理時(shí)間從該編號(hào)出廠水泥售完之日起推算。 水泥包裝 化驗(yàn)室向包裝車間下達(dá)《水泥出庫通知單》。 出廠水泥的質(zhì)量要求（見附表）。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 40 礦渣： TiO2≤ %,F≤ %,S≤ %,MnO≤ %,K≥ ,堆積密度≤ ,大于 10mm 顆粒≤ 8%，最大粒度≤ 50mm,玻璃體質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤ 50mm, 放射性符合 GB6566 中的規(guī)定； 22． 9． 3．天然二水石膏： SO3≥ %, 結(jié)晶水≥ %； 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 41 第二十三章 出廠水泥質(zhì)量要求及出廠水泥確認(rèn)程序 為保證出廠水泥產(chǎn)品質(zhì)量，滿足水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求。 ，應(yīng)記錄所發(fā)出的供貨要求，與采購計(jì)劃核對(duì)所發(fā)信息的正確性。 重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)部門 供貨質(zhì)量穩(wěn)定，未發(fā)生批次質(zhì)量不合格 化驗(yàn)室 產(chǎn)品性能保持滿足要求，使用中未發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象 辦公室 發(fā)生質(zhì)量、價(jià)格問題時(shí)積極配合妥善處理 采購部門 售后服務(wù)滿足本公司要求 采購部門 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 38 ，應(yīng)立即進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定應(yīng)采取的控制措施。本公司所需采購的用于生產(chǎn)的產(chǎn)品有： ①石灰石 、熟料、 燒煤矸石、 煤渣 、粉煤灰、天然石膏等水泥生產(chǎn)的原燃材料； ②水泥包裝袋； ③用于設(shè)備維修的備品、備件。 ，非抽檢活動(dòng)，未接到化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)指令，一律不能受理 。 及 時(shí)填入原始記錄，需計(jì)算的分析結(jié)果應(yīng)在確認(rèn)無誤后填寫，分析檢驗(yàn)原始記錄必須由分析者本人填寫，確認(rèn)無誤后，報(bào)告給部門負(fù)責(zé)人。數(shù)據(jù)處理與結(jié)果計(jì)算要遵循數(shù)字修約規(guī)則，有效數(shù)字不得隨意舍棄。 銀坩堝、鉑坩堝、鉑金蒸發(fā)皿由分析組組長或倉管員保管，保管員進(jìn)行交接時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量，雙方簽字確認(rèn)。 車間開停機(jī)時(shí)，必須認(rèn)真作好控制記錄，否則每次罰款 10 元。無故曠工 3天以上 ，作自動(dòng)離職處理。 分析組：嚴(yán)格按照分析組作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，對(duì)所有送分析樣品進(jìn)行及時(shí)檢驗(yàn)并上報(bào)，做好各種分析記錄，對(duì)異常情況及時(shí)上報(bào)、復(fù)檢。如因水泥質(zhì)量造成工程質(zhì)量事故、人身傷亡事故和重大經(jīng)濟(jì)損失，要按《刑法》 187 條追究法律責(zé)任。 如出現(xiàn)出磨水泥的質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)要求差距較大，經(jīng)搭配均化仍不能達(dá)標(biāo)的，必須搭配復(fù)磨。發(fā)現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，化驗(yàn)室必須及時(shí)查明原因，制定應(yīng)對(duì)方案。 對(duì)雖然已做調(diào)整，但仍與要求指標(biāo)差距較大的物料，必須終止供運(yùn)，重新組織符合要求的供運(yùn)。 有權(quán)制定各生產(chǎn)工序的質(zhì)量控制指標(biāo)和考核辦法，并實(shí)施考核。 工作程序 以各部（室）為分支機(jī)構(gòu)，對(duì)本單位存在質(zhì)量缺陷收集整理做出初步分析后以書面材料報(bào)化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室匯總組織審核。 化驗(yàn)員應(yīng)懂得處理燒傷、燙傷、腐蝕及中毒事故的基本方法。 化驗(yàn)室應(yīng)配備滅火器材，所有職員必須掌握滅火知識(shí)和技術(shù)，平時(shí)不得動(dòng)用滅火器材。企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，要經(jīng)常與其他企業(yè)及有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量信息交流； 各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類臺(tái)帳的填寫，必須清晰，用藍(lán)黑墨水鋼筆書寫，不得使用鉛筆、圓珠筆，不得在字上添寫，不得任意涂改。 技術(shù)資料書籍的內(nèi)部借閱應(yīng)辦理手續(xù)，按期歸還，收發(fā)文件、資料都應(yīng)進(jìn)行簽收，作好記錄，做好保密工作，技術(shù)資料、檢驗(yàn)記錄等未經(jīng)同意不得外借和外人查閱。 各類試驗(yàn)，各種質(zhì)量通知、記錄要及時(shí)整理歸檔。 各類化學(xué)試劑的領(lǐng)用須有記錄，未經(jīng)允許不能用作其它用途。 “標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，兩人各做四次平行試驗(yàn)，每四次平行測定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于 ％，兩人測定結(jié)果平均值之差不得大于％，結(jié)果取平均值，濃度值取四位有效數(shù)字。經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定實(shí)施管理，每臺(tái)設(shè)備都應(yīng)在明顯部位張貼表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：合格證、準(zhǔn)用證、停用證。 % 篩余 %的為177。 % 177。 % 177。 % ＞ %為177。 20min 終凝 : 177。 % 篩余 %為177。抽查次數(shù)規(guī)定如下： a)生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于 4個(gè)樣品； b)化學(xué)全分析崗位每人不少于 2 個(gè)樣品； c)單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位每人每月不少于 4個(gè)樣品； d)強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月不少于 2個(gè)樣品； e)同一崗位的對(duì)比檢驗(yàn)（操作）每月應(yīng)進(jìn)行一次。 協(xié)助操作人員按時(shí)完成規(guī)定的取樣、留樣及各項(xiàng)臨時(shí)性工作，保證取樣裝置的正常運(yùn)行，同時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)地整理生產(chǎn)控制記錄，嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對(duì)制度，認(rèn)真做好交接班工作，并按時(shí)參加每天一次的質(zhì)量碰頭會(huì)。 質(zhì)量管理組 根據(jù)本公司質(zhì)量管理制度和原料、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負(fù)責(zé)本班的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制，在值班中代表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。 化學(xué)分析組 嚴(yán)格執(zhí)行水泥化學(xué)分析方法（國家標(biāo)準(zhǔn)），遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度。 物理檢驗(yàn)組 嚴(yán)格執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)完成生產(chǎn)控制，出廠水泥、科研、對(duì)比等樣品的全部 物理檢驗(yàn)工作，確保出廠水泥合格率 100%。 生產(chǎn)控制組 嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的《質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》，全面完成崗位檢驗(yàn)和臨時(shí)試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量調(diào)度匯報(bào)。收集和解答用戶有關(guān)水泥質(zhì)量的查詢意見和技術(shù)問題。 參與走訪用戶，了解用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題，做好售貨后的服務(wù)工作。 合理配備全室各崗位的技術(shù)力量，及時(shí)掌握全室人員的出勤、勞動(dòng)紀(jì)律，遵紀(jì)守法等情況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核，做到獎(jiǎng)罰分明。 f、化驗(yàn)室具有水泥出廠決定權(quán)。 化驗(yàn)室質(zhì)量方針 嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、及時(shí)、準(zhǔn)確 依據(jù)《水泥企業(yè) 質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》和《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》三個(gè)規(guī)章制度和 GB/T2702520xx《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》，化驗(yàn)室應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： a)內(nèi)部抽查對(duì)比合格率大于 95%； b)與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)比合格率大于 85%； c)化驗(yàn)室內(nèi)部儀器校驗(yàn)合格率 100%； d)出廠熟料、水泥合格率 100%、袋重合格率 100%、富裕強(qiáng)度合格率 100%。 編寫小組 20xx年 12 月 27 日 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 3 質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布令 經(jīng)本人授權(quán)，由化驗(yàn)室組成編寫小組編寫的《化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)本人審定，現(xiàn) 予以批準(zhǔn)發(fā)布并于 20xx 年 1月 10 日開始實(shí)施。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)是化驗(yàn)室的綱領(lǐng)性文件，化驗(yàn)室人員必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限 范圍 本制度適用于化驗(yàn)室質(zhì)量管理。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 6 第三章 化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)量控制組 (3人 ) 組長： 母冬梅 化學(xué)分析組（ 2人） 組長： 肖紅霞 化驗(yàn)室 主任 （ 1 人 ） 質(zhì)量管理組 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員（ 1 人） 質(zhì)驗(yàn)員 （ 2 人） 控制一班 控制三 班 物理檢驗(yàn)組（ 3人） 組長： 蒲海清 控制二 班 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 7 第四章 化驗(yàn)室主任聘任書 四川青山水泥建材有限公司文件 關(guān)于聘任 馬金成 同志職務(wù)的通知 各部門： 根據(jù)生產(chǎn)需 要，經(jīng)公司研究決定暫聘任， 馬金成 同志為化驗(yàn)室主任，負(fù)責(zé)化驗(yàn)室全面質(zhì)量管理工作。 有權(quán)制止不合格水泥出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出 處理意見，必要時(shí)可越級(jí)報(bào)告上級(jí)管理部門。 制定并組織實(shí)施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高技術(shù)水平和實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確性。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 11 對(duì)威脅出廠水泥質(zhì)量的隱患要及時(shí)反映，迅速排除，有權(quán)制止不合格水泥出廠，有權(quán)對(duì)質(zhì)量事故提出處理意見。 嚴(yán)格執(zhí)行水泥檢驗(yàn)方法（國家標(biāo)準(zhǔn)）及一切規(guī)章制度。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 12 負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 根據(jù)公司制訂的《質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》，全面完成本崗位的工作任務(wù)，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向室主任匯報(bào)。對(duì)內(nèi)有權(quán)臨時(shí)調(diào)度本班的崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項(xiàng)任務(wù)；對(duì)外有權(quán)制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象，制止無效可報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 14 第七章 質(zhì)量事故報(bào)告制度 質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度，不按照要求而造成的質(zhì)量失控事件，凡發(fā)生下列情況之一均屬于質(zhì)量事故： 出 廠水泥不合格； 出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)檢， 28天抗壓富裕強(qiáng)度不足 ； 在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求； 進(jìn)廠原燃材料不符合技術(shù)條件要求，并嚴(yán)重影響生產(chǎn)； 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗(yàn)室通知（如配料、出入庫管理）； 檢驗(yàn)用溶液、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯(cuò)誤的檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)； 因違反質(zhì)量管理規(guī)定，工作不負(fù)責(zé)任或弄虛做假而造成不合格品； 其中，出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故，富裕強(qiáng)度不合格屬未逐質(zhì)量事故，其余為工序質(zhì)量事故。 必須參加國家或省級(jí)建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)和化學(xué)分析大對(duì)比，檢驗(yàn)中所用基準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國家有證的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 % 篩余≤ %為177。 45min 絕對(duì)誤差 抗折強(qiáng)度 177。 % ≤ %為177。 % 氧化鈣（基準(zhǔn)） 177。 % 氯離子（代用） ≤ %為177。 % 絕對(duì)誤差 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 18 第九章 檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度 檢驗(yàn)設(shè)備是本廠正常進(jìn)行檢測和校準(zhǔn)并取得準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)的重要資源，應(yīng)根據(jù)檢測和校準(zhǔn)工作范圍，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求正確配備設(shè)備。 每臺(tái)檢測和校準(zhǔn)設(shè)備都應(yīng)建立一個(gè)檔案，設(shè)備檔案應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備購置、驗(yàn)收、維護(hù)記錄、使用說明書、合格證、校準(zhǔn)規(guī)程、校準(zhǔn)周期表、校準(zhǔn)證書和 /或校準(zhǔn)記錄等。 經(jīng)復(fù)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，用標(biāo)準(zhǔn)樣品或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證其準(zhǔn)確度，測定結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許誤差要求，以標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制人員配制好后要在試劑瓶上貼上標(biāo)簽 ，注明試劑名稱、濃度、滴定度等，并注意復(fù)標(biāo)。 建立化驗(yàn)室設(shè)備 儀器檔案統(tǒng)一管理制度 。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 22 第十三章 樣品管理制度 生產(chǎn)質(zhì)量樣品的管理 生產(chǎn)質(zhì)量樣品由當(dāng)班作業(yè)人員負(fù)責(zé)取樣和保管，出磨水泥樣品每班的量不少于 3 ㎏，交班時(shí)交由 下一班管理，不得混錯(cuò)或遺失，由夜班將前三個(gè)班的樣品交物檢組小磨崗位人員，并要求在交接班記錄中注明進(jìn)庫及留樣情況； 對(duì)比樣留在指定的容器中，由當(dāng)班人員管理，由抽樣人員抽樣后進(jìn)行傾倒。須在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫桿，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥（熟料）的檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字或蓋章； 各類報(bào)表應(yīng)按規(guī)定日期及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)出并留底備查。 進(jìn)入現(xiàn)場必須按規(guī)定穿戴好勞保用品。 禁止在試驗(yàn)室內(nèi)烘、煮食物，不準(zhǔn)用化驗(yàn)器皿作飲食用具，不準(zhǔn)在試驗(yàn)室內(nèi)烘、烤衣物。 日常工作中化驗(yàn)室必須注意各工序的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，對(duì)工序中出現(xiàn)影響質(zhì)量的原因要素及時(shí)分析，采取措施組織處理，重大問題和疑難問題必須報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)召集評(píng)審小組人員研究處理。 必須幫助和指導(dǎo)各部門、室做好質(zhì)量管理工作，要認(rèn)真聽取職工群眾所反映的有關(guān)質(zhì)量管理方面的意見和建議，對(duì)采納