【正文】 設(shè)備維修由技檢部安排設(shè)備維修工進(jìn)行修理。 普通（輔助性）設(shè)備的購(gòu)置由技檢部依據(jù)生產(chǎn)需要和使用單位的申請(qǐng)，進(jìn)行設(shè)備的選型購(gòu)置。 職工個(gè)人培訓(xùn)檔案：IOSO9000辦公室負(fù)責(zé)建立職工培訓(xùn)個(gè)人檔案，把對(duì)職工培訓(xùn)的情況填寫(xiě)登記在相應(yīng)的欄目上。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人每年的年末根據(jù)實(shí)際情況和工作需要，提出本部門(mén)下年度的培訓(xùn)需求, 填寫(xiě)“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”。 采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、倉(cāng)管人員培訓(xùn)a. 采購(gòu)人員需經(jīng)過(guò)采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)、采購(gòu)物資技術(shù)要求的培訓(xùn)；b. 營(yíng)銷(xiāo)人員需經(jīng)過(guò)成品相關(guān)知識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；、倉(cāng)庫(kù)管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；d. 以上人員的培訓(xùn)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，在崗前實(shí)施。6 工作程序 人力資源配置 ISO9000辦公室根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制《部門(mén)負(fù)責(zé)人任職資格要求》、《部門(mén)管理人員任職資格要求》、《生產(chǎn)崗位各工種人員任職資格要求》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)召開(kāi)經(jīng)濟(jì)/質(zhì)量活動(dòng)分析會(huì)，識(shí)別和利用體系運(yùn)行和未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4頁(yè)/第3頁(yè)TYJX/QP—505B產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的有關(guān)信息和資料，每季度主持召開(kāi)一次經(jīng)濟(jì)/質(zhì)量活動(dòng)分析會(huì)，各執(zhí)行經(jīng)理和相關(guān)人員參加，通過(guò)會(huì)議實(shí)現(xiàn)管理溝通，尋找質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。c. 質(zhì)量監(jiān)控人員應(yīng)在原材料進(jìn)廠(chǎng)、加工過(guò)程、產(chǎn)品出廠(chǎng)等產(chǎn)品形成過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》，做到：不合格的原材料不投未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4頁(yè)/第2頁(yè)TYJX/QP—505B產(chǎn)、不合格半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的產(chǎn)成品不銷(xiāo)售。（協(xié)責(zé)）未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4頁(yè)/第1頁(yè)TYJX/QP—505Ba. 負(fù)責(zé)本部門(mén)承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)的自查；b. 每月向ISO9000辦公室傳遞自查結(jié)果。 ISO9000辦公室對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。、地點(diǎn)、參加人員；。6 工作程序 管理評(píng)審的頻次管理評(píng)審的間隔一般為半年。為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理應(yīng)促進(jìn)各職能部門(mén)和各層次人員之間相互了解、相互信任、協(xié)調(diào)行動(dòng)，以促進(jìn)活動(dòng)的開(kāi)展、過(guò)程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過(guò)程的有效性。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之后的溝通 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之后，發(fā)貨之前，要以適當(dāng)?shù)男问酵ㄖ櫩桶l(fā)貨的形式、數(shù)量、包裝情況、發(fā)貨時(shí)間等相關(guān)內(nèi)容。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之中的溝通 簽訂產(chǎn)品合同, 是正式與顧客溝通的起點(diǎn)。6工作程序 為了準(zhǔn)確和充分地了解顧客的要求, 必須與顧客進(jìn)行有效的溝通。為此, 對(duì)與顧客在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前的前中后三個(gè)階段溝通的方式、內(nèi)容、內(nèi)部協(xié)調(diào)及結(jié)果的處理等方面, 作出規(guī)定并實(shí)施, 以確保滿(mǎn)足顧客的要求。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督、檢查和修改 各部門(mén)在貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)中, 應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況、存在的未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4頁(yè)/第3頁(yè)TYJX/QP—502B問(wèn)題等及時(shí)反饋到技檢部。 質(zhì)量計(jì)劃的編制評(píng)審 技檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系能否滿(mǎn)足新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審, 填寫(xiě)“質(zhì)量管理體系評(píng)估記錄”。5 職責(zé) 技檢部（主責(zé)）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的策劃、編制及組織實(shí)施。 ISO9000辦公室對(duì)各部門(mén)執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)的情況，進(jìn)行匯總分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，及時(shí)下達(dá)“糾正預(yù)防措施通知單”，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，必要時(shí)，應(yīng)提交管理評(píng)審。 ISO9000辦公室負(fù)責(zé)把總經(jīng)理的要求傳達(dá)給員工,讓員工討論提出個(gè)人對(duì)公司發(fā)展的企望，并提出預(yù)選方案。 質(zhì)量目標(biāo): 與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的的事物。、銷(xiāo)毀處理每年年初由ISO9000辦公室和各部門(mén)文件和資料管理員，將過(guò)期的質(zhì)量記錄進(jìn)行登記，并填寫(xiě)“質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀處理審批單”，列明細(xì)表由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處理。 在對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審時(shí),由技檢部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量記錄。 事業(yè)部控制的質(zhì)量記錄a. 顧客產(chǎn)品要求識(shí)別的質(zhì)量記錄；b. 與顧客溝通及合同評(píng)審記錄；c. 物資采購(gòu)的質(zhì)量記錄；d. 供方的控制記錄；未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第3頁(yè) TYJX/QP—404Be. 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度控制記錄；f. 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查記錄；g. 產(chǎn)品銷(xiāo)售及服務(wù)記錄；h. 安全管理記錄；i. 有關(guān)生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作信息和數(shù)據(jù)的收集與分析；j. 其他與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 記錄人員（協(xié)責(zé)）負(fù)責(zé)準(zhǔn)確有效地填寫(xiě)質(zhì)量記錄內(nèi)容。3 文件的編號(hào)方法：： A 《質(zhì)量手冊(cè)》 TYJX/QM— 2000 X 公司發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)的文件版號(hào)引用質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的版號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)的英文縮寫(xiě) “XXXX”漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě) B 《程序文件》 TYJX/QP X X X X版號(hào) 文件順序號(hào) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào)英文“程序”的縮寫(xiě) “XXXX”漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě) 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共3頁(yè)/第1頁(yè) TYJX/QP—403B C 《作業(yè)文件》TYJX/QW X X X X X X 版號(hào)文件順序號(hào)程序文件編號(hào)“作業(yè)文件”英文的縮寫(xiě)“XXXX”漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě) D 技術(shù)文件 TYJX / JS X X X 版號(hào)順序號(hào)技術(shù)文件縮寫(xiě)XXXX漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě) 質(zhì)量管理體系文件受控號(hào)的編號(hào)規(guī)定總經(jīng)理01 ISO9000辦公室02ISO9000辦公室主任03 事業(yè)部執(zhí)行經(jīng)理04 技檢部執(zhí)行經(jīng)理05 財(cái)務(wù)部執(zhí)行經(jīng)理06 機(jī)加工車(chē)間主任07 鑄造車(chē)間主任08 11 咨詢(xún)機(jī)構(gòu)13 認(rèn)證機(jī)構(gòu)14 注：如果需要按編制增加質(zhì)量文件受控編號(hào)，可依次順延。6 文件的會(huì)簽發(fā)布 程序文件、作業(yè)文件編制完后由ISO9000辦公室組織相關(guān)部門(mén)討論，對(duì)其適宜性作出評(píng)價(jià)，并提出修改意見(jiàn)； 內(nèi)審員對(duì)文件的相符性進(jìn)行討論，做出評(píng)價(jià)并提出修改意見(jiàn)。條、款號(hào)后空一格寫(xiě)標(biāo)題或具體的內(nèi)容。、條、款的編號(hào)以小寫(xiě)的阿拉伯?dāng)?shù)字表示。凡已列入ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)》，不再在文件中單獨(dú)列出；e. 職責(zé)規(guī)定出實(shí)施該文件涉及的主要責(zé)任部門(mén)和配合部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限；f. 工作流程或內(nèi)容按活動(dòng)的邏輯順序描述活動(dòng)的細(xì)節(jié)，必要時(shí)先繪出簡(jiǎn)單的流程圖。B. 程序文件。 本公司的文件以書(shū)面形式為準(zhǔn)。a. 總經(jīng)理授權(quán)ISO9000辦公室組織相關(guān)部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果要保存記錄；b. ISO9000辦公室根據(jù)評(píng)審記錄組織人員進(jìn)行文件的修改；c. 內(nèi)審員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)修改后的文件進(jìn)行會(huì)簽；d. 對(duì)評(píng)審修改后的文件，由ISO9000辦公室主任審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件領(lǐng)用部門(mén)在發(fā)放登記表上簽名領(lǐng)收文件，并負(fù)責(zé)對(duì)文件的使用和保管。 各相關(guān)部門(mén)（協(xié)責(zé)）、技術(shù)文件的起草；。 對(duì)新購(gòu)、封存、修理后或已超過(guò)檢定周期的檢測(cè)設(shè)備，在使用前必須重新檢定校準(zhǔn)，確認(rèn)合格后方可使用。 檢測(cè)設(shè)備檢定回廠(chǎng)后，計(jì)量管理員應(yīng)將校檢結(jié)果填在相應(yīng)的“監(jiān)視和測(cè)量裝置管理卡”上，內(nèi)容包括：序號(hào)、設(shè)備名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、精度再次檢定結(jié)果、使用人等。 根據(jù)檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度和保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度，按照《計(jì)量法》的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，對(duì)檢測(cè)設(shè)備實(shí)行A、B、C分級(jí)管理。2 適用范圍 適用于對(duì)檢測(cè)設(shè)備的選型、采購(gòu)、驗(yàn)收、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、維護(hù)、報(bào)廢（封存）全過(guò)程的控制。 使用部門(mén)提出要求，技檢部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等要求，審核其準(zhǔn)確度及量程等，填寫(xiě)“檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置表”（一式兩聯(lián)，采購(gòu)部門(mén)一聯(lián)，技檢部留存一聯(lián)）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 2002/2/1 共 5 頁(yè)/第 2頁(yè) TYJX/QP－707B 校檢部門(mén)對(duì)周期檢定計(jì)劃已經(jīng)有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；無(wú)規(guī)定的由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)編制，技檢部執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 使用、維護(hù)和管理 各部門(mén)檢測(cè)設(shè)備使用者必須規(guī)范使用，認(rèn)真維護(hù)，對(duì)于造成損壞丟失的責(zé)任者,按相關(guān)的規(guī)章制度處理。 各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備均由計(jì)量室建立臺(tái)帳記錄。 外來(lái)文件由ISO9000辦公室負(fù)責(zé)收集，進(jìn)行登記受控，發(fā)至相關(guān)部門(mén)使用。 作廢文件由ISO9000辦公室按“文件發(fā)放登記表”回收,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后指定專(zhuān)人銷(xiāo)毀。ISO9000辦公室每年三月份要對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行檢索、驗(yàn)證，以保證“文件一覽表”登記的外來(lái)文件的有效性。7 支持性文件 《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》 TYJX/QP－402B 《文件和資料編號(hào)規(guī)定》 TYJX/QP－403B 8 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放登記表 TYJX/QT40101B 文件更改（換版）申請(qǐng)單 TYJX/QT40102B 文件一覽表 TYJX/QT40103B 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 2002/2/1 共 5 頁(yè)/第5 頁(yè)萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—401B 文件控制程序分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件 文件編寫(xiě)導(dǎo)則 TYJX/QP—402B 1目的對(duì)文件的編寫(xiě)進(jìn)行規(guī)范，使質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)達(dá)到系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、唯一性、適用性的要求。 文件的編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件及相關(guān)資料的編號(hào)執(zhí)行《文件和資料編號(hào)規(guī)定》。 4 文件的出版格式 幅面：所有文件均采用B4幅面，幅面尺寸：長(zhǎng)297mm，寬210mm。沒(méi)有標(biāo)題時(shí)，在章號(hào)后空一格寫(xiě)出具體內(nèi)容。5 文件的編制 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由ISO9000辦公室組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)現(xiàn)有的管理制度中有效、實(shí)用部分可直接采用，但應(yīng)按《文件和資料編號(hào)規(guī)定》進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，以便在編寫(xiě)其他文件時(shí)直接引用。b. 負(fù)責(zé)確定質(zhì)量記錄的保存年限。 公司質(zhì)量記錄的控制分工 ISO9000辦公室控制的質(zhì)量記錄a. 文件和資料控制記錄；b. 質(zhì)量方針和目標(biāo)宣傳、貫徹及考核、評(píng)價(jià)記錄；c. 人力資源和培訓(xùn)記錄；d. 內(nèi)部及外部溝通的相關(guān)記錄；f. 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄；g. 管理評(píng)審記錄；未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第2頁(yè) TYJX/QP—404Bh. 有關(guān)體系運(yùn)行質(zhì)量的信息和數(shù)據(jù)的收集與分析的相關(guān)記錄；i. 糾正預(yù)防措施的相關(guān)記錄；。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第4頁(yè)TYJX/QP—404B 對(duì)于質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)以便于查閱存取為原則，每月對(duì)質(zhì)量記錄整理一次，裝訂成冊(cè)，在封面上注明部門(mén)、質(zhì)量記錄名稱(chēng)及月份。 質(zhì)量記錄的歸檔，由各部門(mén)文件和資料管理人員具體收集，并進(jìn)行分類(lèi)訂成冊(cè)，按月份、年度歸檔管理，并填寫(xiě)“質(zhì)量記錄歸檔登記表”，每年年初，由ISO9000辦公室對(duì)各部門(mén)質(zhì)量記錄歸檔情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。7. 支持性文件《文件和資料編號(hào)規(guī)定》 TYJX/QP—403B8. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄匯總表 TYJX/QT40401B 質(zhì)量記錄歸檔登記表 TYJX/QT40402B 質(zhì)量記錄借閱審批表 TYJX/QT40403B 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀處理審批單 TYJX/QT40404B未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第6頁(yè)萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—404B 質(zhì)量記錄控制程序分發(fā)控制號(hào)：