【正文】 具體見采購部《采購控制程序》、 QA 部《 原紗 QA 作業(yè)指導(dǎo)書 》 及 Ramp。 采購 采購過程 采購部作為公司采購過程的職能部門，負(fù)責(zé)制定《采購控制程序》，對物資采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。 g. 經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)的工藝直接安排生產(chǎn)，而未能確認(rèn)的須招集有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，必要時(shí)重新制定工藝，并保留有關(guān)驗(yàn)證確認(rèn)及采取措施的記錄。 d. 后整理接到工藝后，結(jié)合系統(tǒng)中訂單有關(guān)信息設(shè)計(jì)后整理車間具體工藝，并經(jīng)有資格人員審核。 其它部門負(fù)責(zé)反饋工藝執(zhí)行過程中的有關(guān)信息給相關(guān)部門。 顧客投訴由 QA 部負(fù)責(zé)處理，并將處理結(jié)果反饋給客戶。產(chǎn)品的要求包括質(zhì)量要求、交期、數(shù)量等。 產(chǎn)品要求還包括有關(guān)交付和交付后 活動(dòng)的要求，通過合同、面談、郵件、傳真、電話和走訪等來加以識(shí)別和確認(rèn)。 b．建筑物的維護(hù)由部門提出申請，公司基建科負(fù)責(zé)實(shí)施。如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，采取培訓(xùn)或其他措施予以滿足。 b. 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并解決改進(jìn)措施實(shí)施中遇到的問題。 f. 體系維護(hù)組 負(fù)責(zé)會(huì)議中的記錄。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)， 可由 管理者代表提請最高管理 者決定是否 增加管理評(píng)審。 b. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì) 議 記錄。 確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，提高市場競爭力。 c. 各部負(fù)責(zé)通過板報(bào)等形式宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)成效。 GET 工程部 負(fù)責(zé)按需供 應(yīng) 水、電 、汽 等資源 到使用部門和車間，控制輸送過程中的損耗；并負(fù)責(zé)維護(hù)所用 設(shè)備 ，保證其正常運(yùn)行 。 行政部 負(fù)責(zé)對質(zhì)量環(huán)境管 理活動(dòng)提供后勤保障。對未在限期內(nèi)經(jīng)過保養(yǎng)的不符合運(yùn)行要求的染紗廠、后整理部的設(shè)備有權(quán)停止使用。 工業(yè)工程部 負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目的開發(fā)和跟進(jìn)；負(fù)責(zé)流程改善、成本控制和持續(xù)改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)重要新產(chǎn)品開發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)難題的攻關(guān)，為增強(qiáng) GEW市 場競爭能力提供相應(yīng)保障。 GEW 計(jì) 劃部 負(fù)責(zé)接受和 整理 SALES、 OMD、制衣廠下發(fā)的大貨訂單信息，主要涉及訂單交期、交地、數(shù)量、短溢裝、出貨方式等；根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)能力和負(fù)荷確認(rèn)交貨期，制訂車間生產(chǎn)計(jì)劃、協(xié)調(diào)和檢查車間生產(chǎn)的執(zhí)行情況；隨時(shí)與 SALES、 OMD、制衣廠反饋和查詢與訂單交付有關(guān)的信息，保證大貨及試樣按時(shí)交付； 根據(jù)預(yù)定單和棉紗庫存情況，制定原料計(jì)劃，確保原料及時(shí)供應(yīng)到位，并對庫存進(jìn)行合理、準(zhǔn)確的統(tǒng)籌安排； 總體協(xié)調(diào) GEW 生產(chǎn)能力與負(fù)荷情況，當(dāng)出現(xiàn)瓶頸時(shí)，協(xié)調(diào)增加生產(chǎn)能力或者安排外發(fā)生產(chǎn)。 公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃： a． 公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前； b． 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前； c． 對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前； d． 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前； e． 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。 D. 質(zhì)量目標(biāo) 需盡可能量化，并明確其定義、計(jì)算方法和數(shù)據(jù)來源，且 與公司的質(zhì)量方針保持一致。 范圍 適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。通過現(xiàn)場巡視、內(nèi)審、每月工作會(huì)議等方法來檢查目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)行情況。 7）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。 本手冊各章節(jié)里描述了質(zhì)量管理體系的過程和各環(huán)節(jié)之間的相互作用。 文件要求 總則 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求， GEW 制定并建立了質(zhì)量管理體系文件，這些文件包括： 1) 質(zhì)量手冊； 2) 程序文件； 3) 三層文件； 4) 體系涉及的記錄 （特殊的三層文件） 。廣東溢達(dá)不懈努力的目標(biāo)，就是為了追求質(zhì)量，創(chuàng)造競爭優(yōu)勢，并使自已在國際市場中立于不敗之地。 集團(tuán)公司本著以人為本，聘請了一大批具有大專以上學(xué)歷、高素質(zhì)的技術(shù)人員，建 起了 一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。 公司始建于 1988 年，建廠伊始，集團(tuán)公司就確定下 “ 顧客第一 、 品質(zhì)第一 、 提供優(yōu)良服務(wù) 、 發(fā)展中國紡織工業(yè)潛能 、 使之媲美世界優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 ” 的宗旨。 手冊的修改 對手冊的任何修改須經(jīng)管理者代表審核，報(bào) 最高管理者 批準(zhǔn)后正式生效。 本手冊適用 的 產(chǎn)品 是梭織成品布。 1. 前 言 總 則 本 管理 手冊確定 了廣東溢達(dá)紡織有限公司梭織布廠 (以下簡稱 GEW)從染紗到梭織成品布 生產(chǎn)的基本管理準(zhǔn)則。 質(zhì)量手冊目錄 條款 內(nèi)容 頁碼 批準(zhǔn)頁 4 修改明細(xì)表 5 方針 和 目標(biāo) 6 1. 前言 78 公司簡介 910 自 定義 術(shù)語和 基本原則 11 3. 質(zhì)量管理架構(gòu) 1213 質(zhì)量管理架構(gòu)圖 12 職能分配表 1213 4． 質(zhì)量管理體系 1417 總要求 1415 文件要求 1617 總則 16 質(zhì)量手冊 16 文件控制 16 記錄控制 17 5. 管理職責(zé) 1726 管理承諾 17 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 17 質(zhì)量 方針 1718 策劃 1819 質(zhì)量目標(biāo) 18 質(zhì)量管理體系策劃 1819 職責(zé)、權(quán)限 和 溝通 1924 職責(zé) 與 權(quán)限 1923 管理者代表 23 內(nèi) 部 溝通 2324 條款 內(nèi)容 頁碼 管理評(píng)審 2426 6. 資源管理 2627 資源提供 26 人力資源 2627 總則 26 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 2627 基礎(chǔ)設(shè)施 27 工作環(huán)境 27 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 2837 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 2830 與顧客有關(guān)的過程 30 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 30 產(chǎn)品要求的評(píng)審 30 顧客溝通 30 設(shè)計(jì)和開發(fā) 3132 采購 33 生產(chǎn)和服務(wù)提供 3336 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 3334 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 34 標(biāo)識(shí)和可追溯性 34 顧客財(cái)產(chǎn) 34 產(chǎn)品防護(hù) 3536 監(jiān)視和測量裝置的控制 3637 8. 測量、分析和改進(jìn) 3742 總則 3738 監(jiān)視和測量 3841 顧客滿意 38 內(nèi)部審核 3840 過程的監(jiān)視和測量 4041 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 41 不合格品的控制 41 數(shù)據(jù)分析 4142 改進(jìn) 42 持續(xù)改進(jìn) 42 糾正措施 42 預(yù)防措施 42 附件一 程序文件清單 43 批 準(zhǔn) 頁 《 質(zhì)量 手冊》是廣東溢達(dá) 紡織 有限公司 梭織布廠 指導(dǎo) 質(zhì)量管理 活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也是 公司的 法規(guī)性文 件 ，廣東溢達(dá) 紡織 有限公司 涉及的 每一名員工都必須嚴(yán) 格 貫徹 和 執(zhí)行。 管理 手冊同時(shí)保證了 與 GEW 經(jīng)營方向的一致性和管理活動(dòng)的可預(yù)防性。 手冊地位和性質(zhì) 質(zhì)量 手冊是規(guī)定公司 質(zhì)量 體系的文件，用于指導(dǎo)產(chǎn)品 管理 活動(dòng)以及增強(qiáng)顧客滿意的綱領(lǐng)性文件， 涉及的 每個(gè)員工都必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量體系部負(fù)責(zé)以電子媒體形式通告修訂狀態(tài)。高瞻遠(yuǎn)矚地提出控制產(chǎn)品質(zhì)量、提高產(chǎn)品檔次的發(fā)展戰(zhàn)略，并通過不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，推進(jìn)管理和技術(shù)創(chuàng)新與進(jìn)步來達(dá)到與實(shí)現(xiàn)既定的方針目標(biāo)。 公司并將目光瞄準(zhǔn)美國、日本和西歐市場，提出 E（卓越）、 S（服務(wù)）、 Q（品質(zhì)）的管理思路，將 “ 不斷自我完善 ” 演繹為企業(yè)精神。 定義 術(shù)語 和基本原則 自定義術(shù)語 a. EEL：香港溢達(dá)企業(yè)有限公司 (Esquel Enterprises Ltd.)； b. GEK： 針織布廠 ； c. GET：廣東溢達(dá)紡織有限公司 (Guangdong Esquel Textile Co. Ltd）； d. SALES：溢達(dá)集團(tuán)銷售 部（香港）； e. 原紗：未作染色或漂白處理的紗； f. 色紗：經(jīng)過漂白或染色處理過的紗； g. 花灰紗：染色棉花與原棉混紡產(chǎn)品； h. GES：棉紡廠（特紡廠）； i. GEW：梭織布廠。 這些文件覆蓋了公司質(zhì)量管理的全部過程，描述了質(zhì)量管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對其的控制方法（具體見管理體系過程模式圖），同時(shí)也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。 本手冊是質(zhì)量管理體系文件的重要組成部分。 8）作為記錄的文件，按 要求進(jìn)行控制。 按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 職責(zé) 最高管理者 是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人 。 E. 責(zé)任部門負(fù)責(zé)目標(biāo)措施的實(shí)施并提交相應(yīng)的完成情況。 策劃的內(nèi)容 a． 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； b． 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限； c． 資源的配置； d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu) 模式； e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（包括手冊中 章的要求）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。 GEW QA 部 負(fù)責(zé)接收、調(diào)查、處理并 回復(fù)顧客產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)投訴信息，對顧客投訴、重大質(zhì)量事故找尋責(zé)任原因和提出解決方案并跟蹤和評(píng)價(jià)改進(jìn)效果；對原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)原料質(zhì)量情況對其適用布種提出建議；對各生產(chǎn)工序的質(zhì)量情況進(jìn)行在線跟進(jìn)；對生產(chǎn)檢驗(yàn)部檢驗(yàn)合格后的成品布面質(zhì)量進(jìn)行抽驗(yàn)，及時(shí)反饋漏驗(yàn)率；及時(shí)地反映半成品質(zhì)量狀況，對不合格品進(jìn)行控制；對檢驗(yàn)不合格的原料具有質(zhì)量否決權(quán)；當(dāng)產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)， QA 與計(jì)劃部協(xié)調(diào)，必要時(shí)上報(bào)總經(jīng)理或與客戶溝通促成讓步接受。 染紗廠 負(fù)責(zé)原紗的染色過程，根據(jù)訂單的大小、所需的產(chǎn)品要求和交期安排具體的染色工藝、設(shè)備和人員，積極利用新材料和新技術(shù)提高上染率和一次命中率為生產(chǎn)部門提 供滿意的色紗。 B、 負(fù)責(zé) 公司 空調(diào)、 生產(chǎn) 設(shè)備電氣部分的安裝、調(diào)試和維護(hù)（包括保養(yǎng)和維修），保證設(shè)備能力，并致力于設(shè)備效率和安全使用程度的提高。 行政部辦公組 負(fù)責(zé)公司的通訊設(shè)備的管理；保衛(wèi)科負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作（包括對外來車輛和人員的管理）；客運(yùn)車隊(duì)負(fù)責(zé)人員運(yùn)輸車輛的管理；飯?zhí)秘?fù)責(zé)向員工提供膳食服務(wù)；醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)提供醫(yī)護(hù)服務(wù)，并根據(jù)部門申請發(fā)放常用藥品。 SCM DCA 負(fù)責(zé)染料、助劑、化工料的申購計(jì)劃的擬定，根據(jù)各 DCA 使用部門和倉庫提供的DCA 使用情況及庫存情況確定具體的申購日期、申購數(shù)量，在保證生產(chǎn)順暢前提下降低庫存成本；負(fù)責(zé)采購到貨信息與車間需求信息的實(shí)時(shí)傳遞、反饋；負(fù)責(zé)各 DCA使用部門間 DCA 的協(xié)調(diào)使用；負(fù)責(zé)維護(hù) KMIS