【正文】 成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品及源水防護(hù)工作。 （四）節(jié)約能源，降低消耗 1 在正常生產(chǎn)過(guò)程中，努力節(jié)約能源，降低成本，開(kāi)車時(shí)應(yīng)按工藝流程順序依次啟動(dòng)，做到料到開(kāi)車（即物料流到作業(yè)機(jī)再開(kāi)車）應(yīng)避免沒(méi)料空轉(zhuǎn)浪費(fèi)電源； 2 停車時(shí)應(yīng)按工藝流程順序依次停車，做到無(wú)料即停車，應(yīng)避免 料浪費(fèi)電源； 3 合理使用膠輥，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作， 力爭(zhēng)每對(duì)膠輥生產(chǎn)稻谷綜色 110萬(wàn)市斤、白色 140 萬(wàn)市斤、聚胺脂 300 萬(wàn)市斤，力求降低膠輥消耗，達(dá)到降低成本的目的； 4 各傳動(dòng)皮帶如發(fā)現(xiàn)松軟應(yīng)及時(shí)張緊，以免產(chǎn)生皮帶滑動(dòng)發(fā)熱增加皮帶損耗； 5 凡因變換品種和停機(jī)修理，應(yīng)將全部設(shè)備內(nèi)的物料清理干凈，以免糧粒長(zhǎng)時(shí)間停留在機(jī)內(nèi)變壞； 6 凡在停機(jī)前應(yīng)將車間各部位的糧粒打掃干凈，避免造成浪費(fèi)。 5 噴風(fēng)碾米機(jī)： 開(kāi)車后，待設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，再開(kāi)啟進(jìn)料閘門。 2 吸式比重去石機(jī)： 要經(jīng)常保持進(jìn)料流量均勻及物料在篩面上分布均勻，嚴(yán) 防流量忽大忽小現(xiàn)象，及時(shí)清理料斗下料口，以防堵塞； 工作篩面要保持平整，不得有不平整表面現(xiàn)象，篩面磨損后，要將篩面更換。 檢查布筒塵器內(nèi)所積的灰塵，并將灰塵清除。 碾米工離： 根據(jù)糙米的品種、水分和加工成 品的精度要求，調(diào)節(jié)好米刀與砂輥或鐵輥的間距，配好米篩，初步確定具體操作方法。 礱谷和谷糙分離工序 膠輥礱谷機(jī) 熟悉原糧品種和質(zhì)量情況，檢查凈谷純度，選擇技術(shù)參數(shù)，確定操作方法。 預(yù)選領(lǐng)好運(yùn)轉(zhuǎn)中需用的備品和物料。 三、實(shí)施細(xì)則 （一）開(kāi)車前的準(zhǔn)備工作 全面了解原糧及所需加工成品糧的質(zhì)量情況，做到不符合質(zhì)量要求的原糧作出相應(yīng)措施進(jìn)行加工。 c、過(guò)程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)排除；不能解決的由車間報(bào)生產(chǎn)車間會(huì)同有關(guān)部門解決。 設(shè)備控制 執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度》 原輔材料控制 原輔材料進(jìn)入車間，投料前由操作人員核對(duì)是不符合要求，及時(shí)剔除不合格的原材料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào) 質(zhì)檢部 進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采限相應(yīng)措施。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求》和《原材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)達(dá)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。 3 職責(zé) 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn) 計(jì)劃，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)。 質(zhì)檢部 具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作： 、制定并記錄各項(xiàng)檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)報(bào)告等，如有遺漏，扣具體工作人員 — 分； 、對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)監(jiān)督不嚴(yán)而影響下一道工序正常生產(chǎn)，每次扣相關(guān)責(zé)任人 3 分，質(zhì)檢員 1 分； 、由于檢驗(yàn)不嚴(yán)造成入庫(kù)采購(gòu)產(chǎn)品不合格的（讓步產(chǎn)品除外），由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)處理，并酌情扣相關(guān)負(fù)責(zé)人 3— 5 分、質(zhì)檢員 2— 3 分，對(duì)生產(chǎn)貯存過(guò)程中的 不合格原材料復(fù)檢不嚴(yán)而造成部分產(chǎn)品不合格，每次扣相關(guān)負(fù)責(zé)人 5 分、質(zhì)檢員 3 分，如造成批量產(chǎn)品不合格，按質(zhì)量責(zé)任事故處理； 、檢驗(yàn)人員沒(méi)有按規(guī)定對(duì)各生產(chǎn)線做巡回檢查而因漏檢出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，按責(zé)任事故處理，沒(méi)有做好巡檢記錄，每次扣檢驗(yàn)人員 1 分； 、未按規(guī)定方法取樣每次扣質(zhì)檢員 1 分，檢驗(yàn)項(xiàng)目不全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、記錄填寫不清楚每次扣質(zhì)檢員 — 分； 辦公室主要負(fù)責(zé)文件管理及培訓(xùn)工作： 、其他按質(zhì)量管理體系具體實(shí)施，如有違犯酌情扣分。 內(nèi)部質(zhì)量審核 每次審核前， 質(zhì)檢部 應(yīng)制定具體的《審核計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)， 質(zhì)檢部 組織實(shí)施。 搬運(yùn) ? 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，使用合適的搬運(yùn)工具，按產(chǎn)品規(guī)定的標(biāo)識(shí)和要求裝卸、運(yùn)輸，在搬運(yùn)過(guò)程中不得 破壞包裝，并防止跌落、磕碰、擠壓，以避免在搬運(yùn)的過(guò)程中造成損壞。 當(dāng)合同、法律法規(guī)和本公司自身需要對(duì)產(chǎn)品有追溯性要求時(shí)，應(yīng)確定需追溯的產(chǎn)品及追溯路徑，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢三種方式。在監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 ? 確定工藝流程，設(shè)置流程中各工序，編制流程圖。 2 適用范圍 適用于對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程的控制。以上檢驗(yàn)均應(yīng)做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度 文件編號(hào) WSW142020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度 1 概述 按采購(gòu)文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。 6 強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向政府計(jì)量行政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。 8 購(gòu)銷部門根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗(yàn)證記錄。 c、供應(yīng)科根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、使用情況、供貨服務(wù)及價(jià)格，每年對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。 著水潤(rùn)麥工藝 加水量 %,時(shí)間 1636h，取樣點(diǎn)潤(rùn)麥倉(cāng)出口。 清理、碾米、包裝。 4． 4 不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確定并實(shí)施所需的糾正措施，根據(jù)實(shí)際情況若需要其他部門配合，由管理者代表協(xié)調(diào)處理和解決。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 不合格 控制程序及糾正措施 文件編號(hào) WSW092020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 不合格 控制程序及糾正措施 1．目的 消除在企業(yè)管理中出現(xiàn)的不合格情況的原因，采取和實(shí)施必要的糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。 ： 1 年以上食品生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)。 ：誠(chéng)實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求 文件編號(hào) WSW082020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 2 管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求 一．質(zhì)量管理人員任職資格： ：高中以上學(xué)歷 ：接受過(guò)《食品安全法》等國(guó)家質(zhì)量法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培訓(xùn)，受過(guò)系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。 組織制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和工藝技術(shù)要求和貫徹落實(shí)施。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料的采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)工作，保證生產(chǎn)任務(wù)的完成。 負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、并跟蹤不合格的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作。 負(fù)責(zé)審批公司內(nèi)各類產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工藝技術(shù)管理文件等。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限： 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，包括進(jìn)一步改進(jìn)的措施及需求； 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 文件編號(hào) WSW062020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 目的 本辦法適用于各個(gè)部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核 。 質(zhì)檢部 人員對(duì)各車間、 工序行使質(zhì)量監(jiān)督職能，對(duì)半成品實(shí)行抽檢，對(duì)成品進(jìn)行批批檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄表，對(duì)不合格產(chǎn)品不予簽字入庫(kù)。 三、主要措施 建立健全質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理主管質(zhì)量管理工作，下設(shè) 質(zhì)檢部 長(zhǎng)、車間質(zhì)檢員，從組織機(jī)構(gòu)上確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，各級(jí)質(zhì)檢人員層層把關(guān)，確保質(zhì)量管理工作正常開(kāi)展。成都市御膳房米業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系 頒布令 文件編號(hào) WSW012020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 頒 布 令 為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護(hù)消費(fèi)者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場(chǎng)準(zhǔn)入的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。 確立質(zhì)量控制目標(biāo)，制定質(zhì)量控制計(jì)劃，落實(shí)好質(zhì)量控制措施，加強(qiáng)質(zhì)檢工作力度。 附件：質(zhì)量 安全 目標(biāo)分解表 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量 安全 目標(biāo) 文件編號(hào) WSW052020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 2 質(zhì)量目標(biāo)分解表 序 號(hào) 質(zhì)量 目標(biāo) 部 門 目標(biāo) 分解 1 培訓(xùn) 計(jì)劃執(zhí)行 率 100％ 質(zhì)檢部 按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。 適用范圍 本辦法使用于公司所有部門的考核 。 3 職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限： 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的方針和政策，制度和實(shí)施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 組織本公司按照內(nèi)部管理制度進(jìn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況審核； 負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量管理體 系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度的落實(shí)、修改； 提高并加強(qiáng)公司員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方面要求的認(rèn)識(shí)理解； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)等； 生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限： 組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織解決和處理，重大問(wèn)題直接報(bào)總經(jīng)理。 驗(yàn)收文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，掌握物資信息，保證合理庫(kù)存。 抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患； 制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作，填寫《設(shè)備檢修計(jì)劃》及《保養(yǎng)、檢修、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。 ： 2 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。 ：誠(chéng)實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求 文件編號(hào) WSW082020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 2 四 .技術(shù)人員任職資格 ：高中以上學(xué)歷 ：接受過(guò)《食品安全法》等國(guó)家質(zhì)量法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培訓(xùn)，受過(guò)系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。 ：熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過(guò)程產(chǎn)品，熟練掌握本崗位產(chǎn)品生產(chǎn)加工技能，能看懂生產(chǎn)工藝流程圖并按流程進(jìn)行操作。 2．適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系和企業(yè)生產(chǎn)全過(guò)程的不合格以及產(chǎn)品的標(biāo)示與可追溯。 4． 5 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果，包括原因、內(nèi)容及采取措施完成情況。 必備生產(chǎn)設(shè)備 篩選設(shè)備、比重去石機(jī)、磁選設(shè)備、壟谷機(jī)、篩理設(shè)備、碾米機(jī)、包裝設(shè)備、噴碼機(jī)。 添加劑 不需添加。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)證。 5 采購(gòu)文件 購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購(gòu)文件，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 9 記錄 驗(yàn)證記錄。 7 非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 2 職責(zé) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 7 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 如實(shí)記錄食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等 內(nèi)容。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所需技術(shù)文件的編制工作。 ? 根據(jù)工藝流程，確定生產(chǎn)過(guò)程中需要配備使用的設(shè)備、儀器、儀表、工具等，以及適宜的工作環(huán)境。 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對(duì)交付后的活動(dòng)實(shí)施控制。檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可以用標(biāo)牌、區(qū)域等方式予以明確。 產(chǎn)品批號(hào)或生產(chǎn)日期 出庫(kù)單 入庫(kù)單 檢驗(yàn)報(bào)告 原材料作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)人員成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 文件編號(hào) WSW152020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 4 ? 運(yùn)輸設(shè)備和器具應(yīng)進(jìn)行定期保養(yǎng)和維護(hù)。審核計(jì)劃的內(nèi)容包括： a. 審核的目的和范圍； b. 審核的依據(jù)； c. 審核的時(shí)間； d. 審核組長(zhǎng)及審核組人員組成。 、未按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，每次 扣部門領(lǐng)導(dǎo) 2 分； 、沒(méi)有對(duì)公司管理文件進(jìn)行合理的管理，每次扣相關(guān)責(zé)任人 分。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理； 負(fù)責(zé)向車間下發(fā)工藝文件、生產(chǎn)通知等。 生產(chǎn)車間根據(jù)計(jì)劃安排工