宏泰電桿公司質量管理考核檢查記錄表格大全-免費閱讀
【正文】 二、授權徐新同志全權負責鋼筋籠的首檢和巡檢。 四、調整人員安排，不斷選擇素質好的人員充實關鍵工序。出現特殊情況，管理者代表應及時組織進行內審。 查有出 入庫管理規(guī)定， 20xx 年 4月份所有出入庫手續(xù)符合規(guī)定。 采購文件的實施。 合格 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 共 2 頁 第 2 頁 受 查 部門： 質檢科 部門負責人： 吳士權 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、李紹明 、陸高峰 序號 檢查項目 檢查內容 檢查方法 檢查記錄 評定 5 6 產品的監(jiān)視和測量 不合格品的控制 原料進貨、半成品、成品等是否有檢驗規(guī)定，是否按規(guī)定檢驗，記錄是否規(guī)范齊全。 查質量記錄是否有清單，隨機抽查幾份記錄，查看填寫質量。 無顧客財產 ，有顧客財產管理規(guī)定 。 不合格品的處理。 查有 11個作業(yè)指導書 和 2個工藝技術規(guī)程 ，工藝文件符合規(guī)范和執(zhí)行標準，操作工能理解。 查是否有產品執(zhí)行標準，顧客特殊要求等信息。 查生技科有部門質量 目標和實施計劃，產品生產合格率達 %。 查 質量手冊 “改進控制程序”已規(guī)定了糾正、預防、改進的方法及時機，有 措施實施記錄、驗證記錄、效果評審記錄。 查 質量目標分解、考核記錄。 查 20xx年 12月 28日管理評審報告，對文件進行了評審，質量手冊等體系文件更改有審批人。 . — 質檢科 陸兆林 李紹明 陸高峰 文件管理、質量記錄管理、質量目標、測量設備管理、產品檢驗、不合格品控制。 四、供應科 供方能力評審率 100% 材料供應符合計劃率 100%。 五、倉庫 出入庫手續(xù)符合規(guī)定率 100%； 倉儲期間檢查及貨場堆放、防護符合規(guī)定。 — 供應科 李紹明 吳士權 采購控制 — 倉庫 李紹明 吳士權 倉儲管理 — 檢查組 會議 — 末次會議 審批： 編制： 日期： 日期： 高郵市宏泰電桿有限公司 質量管理考核檢查記錄表 20xx 年 8 月 23— 24 日 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 共 3 頁 第 1 頁 受 查 部門： 質管辦 部門負責人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權、徐新 序號 檢查項目 檢查內容 檢查方法 檢查記錄 評定 1 文件控制 文件發(fā)布前是否得到批準和控制。 查 質管辦有部門文件清單和全公司文件清單，其中含外來文件，現場使用的文件均有效，作廢文件已回收，留用文件已蓋章 并集中 保存 。 查 質量記錄標識在質量手冊中 。 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 4 頁 第 1 頁 受 查 部門： 生技科 部門負責人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權、徐新 序號 檢查項目 檢查內容 檢查方法 檢查記錄 評定 1 2 3 4 文件控制 質量記錄管理 質量目標 內部溝通 部門文件控制如何 質量記錄質量如何 質量目標分解及完成情況。符合目標 %的要求。 查是否有較完全的工藝文件和必要的作業(yè) 指導書，工人是否理解。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 4 頁 第 3 頁 受 查 部門： 生技科 部門負責人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權、徐新 序號 檢查項目 檢查內容 檢查方法 檢查記錄 評定 10 生產和服務過程的提供確認 生產設備是否滿足生產合格產品的需要 生產過程監(jiān) 測 裝置是否滿足生產合格產品的需要 監(jiān) 測 實施情況 特殊生產過程的確認 查生產設備運行質量是 否符合規(guī)定要求
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