《宏泰電桿公司質量管理考核檢查記錄表格大全》-全文預覽
【正文】 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 共 3 頁 第 3 頁 受 查 部門： 質管辦 部門負責人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權、徐新 序號 檢查項目 檢 查內容 檢查方法 檢查記錄 評定 4 5 人力資源管理 糾正、預防措施 人力資源是否控制和培訓 糾正措施 預防措施 改進措施 查 人力資源有無規(guī)定，執(zhí)行如何 ；是否有培訓計劃，有無培訓考評記錄。 查 質量記錄標識在質量手冊中 。 查 記錄的標識是如何規(guī)定的，如何執(zhí)行的，記錄的式樣是否審批。 查 質管辦有部門文件清單和全公司文件清單，其中含外來文件，現(xiàn)場使用的文件均有效，作廢文件已回收，留用文件已蓋章 并集中 保存 。 查 更改文件是否進行評審和更新，更改記錄有無人審批，文件有無標識。 — 供應科 李紹明 吳士權 采購控制 — 倉庫 李紹明 吳士權 倉儲管理 — 檢查組 會議 — 末次會議 審批： 編制： 日期： 日期： 高郵市宏泰電桿有限公司 質量管理考核檢查記錄表 20xx 年 8 月 23— 24 日 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 共 3 頁 第 1 頁 受 查 部門： 質管辦 部門負責人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權、徐新 序號 檢查項目 檢查內容 檢查方法 檢查記錄 評定 1 文件控制 文件發(fā)布前是否得到批準和控制。 檢查方法：查驗相關資料和依據，查看現(xiàn)場，提 問 與交流等。 五、倉庫 出入庫手續(xù)符合規(guī)定率 100%； 倉儲期間檢查及貨場堆放、防護符合規(guī)定。 高郵市宏泰電桿有限公司 質量管理 考核檢查記錄 高郵市宏泰電桿有限公司質管辦 20xx 年 8 月 25 日 高郵市宏泰電桿有限公司 考核檢查結果報告 為了促進本公司質量管理體系運行，符合質量手冊、管理制度及相關 標準的要求，根據質量管理考核辦法的規(guī)定，本公司質量管理考核檢查組于 20xx 年 8 月 23— 24 日，對相關部門進行了考核檢查，其結果如下： 一、質管辦 文件控制合格率 100%； 質量記錄控制合格率 100%； 人員培訓完成率 %，符合目標≥ 99%的要求； 糾正、預防措施跟蹤驗 證 率 100%。 四、供應科 供方能力評審率 100% 材料供應符合計劃率 100%。 檢查依據： GB/T19001— 20xx 標準、質量手冊、體系文件、相關標準等。 . — 質檢科 陸兆林 李紹明 陸高峰 文件管理、質量記錄管理、質量目標、測量設備管理、產品檢驗、不合格品控制。 查有無文件審批程序規(guī)定，抽查 5份文件是否有人審批，查是否有文件控制清單和發(fā)放記錄。 查 20xx年 12月 28日管理評審報告，對文件進行了評審，質量手冊等體系文件更改有審批人。 質量目標是否分解和考核。 查 質量目標分解、考核記錄。 查 公司 20xx年質量目標及各部門質量分解目標都已得到總經理批準， 生技科已制訂實施計劃 。 查 質量手冊 “改進控制程序”已規(guī)定了糾正、預防、改進的方法及時機，有 措施實施記錄、驗證記錄、效果評審記錄。 查質量目標是否有分解，質量目標完成情況統(tǒng)計表。 查生技科有部門質量 目標和實施計劃，產品生產合格率達 %。 合格 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 4 頁 第 2 頁 受 查 部門： 生技科 部門負責人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權、徐新 序號 檢查項目 檢查內容 檢查方法 檢查記 錄 評定 5 6 7 8 9 設備維護 工作環(huán)境 產品實現(xiàn)的策劃 采購信息 生產和服務提供的控制 設備維護及 管 理 工作環(huán)境管理 特殊產品的策劃 采購計劃 表述產品特性的信息 作業(yè)指導書 查有無設備 維護 管理規(guī)定，是否按規(guī)定維護設備。 查是否有產品執(zhí)行標準，顧客特殊要求等信息。 查有
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