宏泰電桿公司質(zhì)量管理考核檢查記錄表格大全-在線瀏覽
2024-08-11 17:45本頁面
【正文】 內(nèi)部溝通方式 查各種工藝文件、技術(shù)文件、管理文件是否按規(guī)定審批，現(xiàn)場使用的文件是否有效。 查質(zhì)量目標是否有分解，質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表。 隨機抽查了 排水管 作業(yè)指導(dǎo)書和焊接作業(yè)指導(dǎo)書共 5 份文件，均符合質(zhì)量手冊的規(guī)定。 查生技科有部門質(zhì)量 目標和實施計劃，產(chǎn)品生產(chǎn)合格率達 %。 答：多以交談、會議、通知方式溝通。 合格 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 4 頁 第 2 頁 受 查 部門： 生技科 部門負責人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權(quán)、徐新 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記 錄 評定 5 6 7 8 9 設(shè)備維護 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 采購信息 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 設(shè)備維護及 管 理 工作環(huán)境管理 特殊產(chǎn)品的策劃 采購計劃 表述產(chǎn)品特性的信息 作業(yè)指導(dǎo)書 查有無設(shè)備 維護 管理規(guī)定，是否按規(guī)定維護設(shè)備。 查特殊產(chǎn)品的策劃輸出文件。 查是否有產(chǎn)品執(zhí)行標準，顧客特殊要求等信息。 查對設(shè)施設(shè)備的購置、使用、維護等都作了規(guī)定。 查有班后打掃和每周集中打掃制度，有打掃通知和規(guī)定，每班都在打掃，并發(fā)放打掃工資。 查有采購計劃，計劃內(nèi)容較全。 查有 11個作業(yè)指導(dǎo)書 和 2個工藝技術(shù)規(guī)程 ，工藝文件符合規(guī)范和執(zhí)行標準，操作工能理解?，F(xiàn)場巡查也較好。 查生技科已制訂生產(chǎn)過程監(jiān) 測 辦法，各相關(guān)人員已實施監(jiān) 測 活動，有 九 種生產(chǎn)監(jiān) 測 記錄。 合格 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 4 頁 第 4 頁 受 查 部門： 生技科 部門負責人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權(quán)、徐新 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評定 11 12 13 14 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 不合格品控制 改進措施 產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的有關(guān)規(guī)定和實施情況，可追溯性的實現(xiàn)方式。 不合格品的處理。 查公司對材料、半成品、成品的標識和檢驗狀態(tài)標識是如何規(guī)定的，現(xiàn)場是否按規(guī)定標識，如何實現(xiàn)可追溯性。 查不合格品處理 記錄 。 查質(zhì)量手冊 章規(guī)定了材料、半成品、成品的標識方法，現(xiàn)場有標識牌。 無顧客財產(chǎn) ，有顧客財產(chǎn)管理規(guī)定 。 質(zhì)檢科跟蹤驗證。 質(zhì)量記錄質(zhì)量如何。 測量、監(jiān) 視 裝置的校檢和 維 護。 查質(zhì)量記錄是否有清單，隨機抽查幾份記錄，查看填寫質(zhì)量。 查檢測設(shè)備清單、校檢計劃表、校檢記錄、校檢標志，現(xiàn)場查驗設(shè)備狀況。 查質(zhì)檢科有 部門質(zhì)量記錄清單，隨機抽查了 15份記錄，基本符合質(zhì)量手冊規(guī)定的要求。 查有 測量 設(shè)備清單。 合格 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 共 2 頁 第 2 頁 受 查 部門： 質(zhì)檢科 部門負責人： 吳士權(quán) 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、李紹明 、陸高峰 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評定 5 6 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品的控制 原料進貨、半成品、成品等是否有檢驗規(guī)定，是否按規(guī)定檢驗，記錄是否規(guī)范齊全。 查文件規(guī)定，按規(guī)定隨機抽查幾份檢驗記錄。 查有鋼筋、水泥、砂石等進貨檢驗指導(dǎo)書，有鋼筋籠半成品、混凝土混合料 等半成品檢驗指導(dǎo)書， 有 執(zhí)行標準及相關(guān)材料標準、檢驗方法標準 ，有檢驗制度。 查 20xx年 元月 — 6月 生產(chǎn)的 不合格 排水管，均有不合格品處理記錄 。 采購文件的實施。 查 8份采購文件的實施情況。供應(yīng)科于 20xx年元月份組織了對合格供方的評定，有評定記錄，有總經(jīng)理批準的合格供方名單，有合格供方的資質(zhì)復(fù)印件，有合格供方的供貨信息記錄。 合格 合格 考核檢查表 HT
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