宏泰電桿公司質(zhì)量管理考核檢查記錄表格大全(編輯修改稿)
2025-07-14 17:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 特殊產(chǎn)品的策劃 采購計劃 表述產(chǎn)品特性的信息 作業(yè)指導(dǎo)書 查有無設(shè)備 維護 管理規(guī)定，是否按規(guī)定維護設(shè)備。 查有無工作環(huán)境管理規(guī)定，如何執(zhí)行的。 查特殊產(chǎn)品的策劃輸出文件。 查是否制訂采購計劃，計劃內(nèi)容是否完全。 查是否有產(chǎn)品執(zhí)行標準，顧客特殊要求等信息。 查是否有較完全的工藝文件和必要的作業(yè) 指導(dǎo)書，工人是否理解。 查對設(shè)施設(shè)備的購置、使用、維護等都作了規(guī)定。查有設(shè)備清單、檢修計劃、檢修記錄 、操作規(guī)程等。 查有班后打掃和每周集中打掃制度，有打掃通知和規(guī)定，每班都在打掃，并發(fā)放打掃工資。 查未生產(chǎn)特殊產(chǎn)品。 查有采購計劃，計劃內(nèi)容較全。 查生技科有產(chǎn)品執(zhí)行標準和產(chǎn)品要求評審表復(fù)印件。 查有 11個作業(yè)指導(dǎo)書 和 2個工藝技術(shù)規(guī)程 ，工藝文件符合規(guī)范和執(zhí)行標準，操作工能理解。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 4 頁 第 3 頁 受 查 部門： 生技科 部門負責人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權(quán)、徐新 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評定 10 生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供確認 生產(chǎn)設(shè)備是否滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要 生產(chǎn)過程監(jiān) 測 裝置是否滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要 監(jiān) 測 實施情況 特殊生產(chǎn)過程的確認 查生產(chǎn)設(shè)備運行質(zhì)量是 否符合規(guī)定要求 查生產(chǎn)過程監(jiān) 測 裝置是否校驗合格，是否 正常 工作 查生產(chǎn)過程監(jiān) 測 記錄 查 有無相關(guān)規(guī)定，作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備、人員的鑒定記錄 查設(shè)備運行質(zhì)量抽查記錄，符合規(guī)定要求?，F(xiàn)場巡查也較好。 查現(xiàn)場生產(chǎn)過程監(jiān) 測 設(shè)備 都有合格標簽，都能正常工作。 查生技科已制訂生產(chǎn)過程監(jiān) 測 辦法，各相關(guān)人員已實施監(jiān) 測 活動，有 九 種生產(chǎn)監(jiān) 測 記錄。 查有接桿法蘭盤、鋼板圈焊接作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書，每月有設(shè)備、人員鑒定記錄，每天有焊接過程監(jiān) 測 記錄。 合格 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 4 頁 第 4 頁 受 查 部門： 生技科 部門負責人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權(quán)、徐新 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評定 11 12 13 14 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 不合格品控制 改進措施 產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的有關(guān)規(guī)定和實施情況，可追溯性的實現(xiàn)方式。 顧客財 產(chǎn)的控制。 不合格品的處理。 糾正或預(yù)防措施實施情況。 查公司對材料、半成品、成品的標識和檢驗狀態(tài)標識是如何規(guī)定的，現(xiàn)場是否按規(guī)定標識，如何實現(xiàn)可追溯性。 查顧客財產(chǎn)的控制方法和記錄。 查不合格品處理 記錄 。 查糾正或預(yù)防措施實施記錄。 查質(zhì)量手冊 章規(guī)定了材料、半成品、成品的標識方法，現(xiàn)場有標識牌。公司通過材料領(lǐng)用記錄、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄，交付記錄實現(xiàn)可追溯性。 無顧客財產(chǎn) ，有顧客財產(chǎn)管理規(guī)定 。 查不合格品都有處理記錄，生技科都進了有效處理，成品一般是敲毀。 質(zhì)檢科跟蹤驗證。 查糾正或預(yù)防措施生技科都及時組織了實施 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 共 2 頁 第 1 頁 受 查 部門： 質(zhì)檢科 部門負責人： 吳士權(quán) 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、李紹明 、陸高峰 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評定 1 2 3 4 文件控制 質(zhì)量記錄管理 質(zhì)量目標 監(jiān)視和測量裝置的控制 部門文件控制如何。 質(zhì)量記錄質(zhì)量如何。 質(zhì)量目標完成 情況 。 測量、監(jiān) 視 裝置的校檢和 維 護。 查各種檢驗文件是否按規(guī)定審批，現(xiàn)場使用的標準是否有效，有無部門文件清單。 查質(zhì)量記錄是否有清單，隨機抽查幾份記錄，查看填寫質(zhì)量。 質(zhì)量目
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