宏泰電桿公司質(zhì)量管理考核檢查記錄表格大全(編輯修改稿)
2025-07-14 17:45 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 特殊產(chǎn)品的策劃 采購(gòu)計(jì)劃 表述產(chǎn)品特性的信息 作業(yè)指導(dǎo)書 查有無設(shè)備 維護(hù) 管理規(guī)定，是否按規(guī)定維護(hù)設(shè)備。 查有無工作環(huán)境管理規(guī)定，如何執(zhí)行的。 查特殊產(chǎn)品的策劃輸出文件。 查是否制訂采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容是否完全。 查是否有產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，顧客特殊要求等信息。 查是否有較完全的工藝文件和必要的作業(yè) 指導(dǎo)書，工人是否理解。 查對(duì)設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置、使用、維護(hù)等都作了規(guī)定。查有設(shè)備清單、檢修計(jì)劃、檢修記錄 、操作規(guī)程等。 查有班后打掃和每周集中打掃制度，有打掃通知和規(guī)定，每班都在打掃，并發(fā)放打掃工資。 查未生產(chǎn)特殊產(chǎn)品。 查有采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容較全。 查生技科有產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品要求評(píng)審表復(fù)印件。 查有 11個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書 和 2個(gè)工藝技術(shù)規(guī)程 ，工藝文件符合規(guī)范和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，操作工能理解。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 受 查 部門： 生技科 部門負(fù)責(zé)人： 李紹明 檢查組長(zhǎng)： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權(quán)、徐新 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評(píng)定 10 生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供確認(rèn) 生產(chǎn)設(shè)備是否滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要 生產(chǎn)過程監(jiān) 測(cè) 裝置是否滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要 監(jiān) 測(cè) 實(shí)施情況 特殊生產(chǎn)過程的確認(rèn) 查生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量是 否符合規(guī)定要求 查生產(chǎn)過程監(jiān) 測(cè) 裝置是否校驗(yàn)合格，是否 正常 工作 查生產(chǎn)過程監(jiān) 測(cè) 記錄 查 有無相關(guān)規(guī)定，作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備、人員的鑒定記錄 查設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量抽查記錄，符合規(guī)定要求?，F(xiàn)場(chǎng)巡查也較好。 查現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過程監(jiān) 測(cè) 設(shè)備 都有合格標(biāo)簽，都能正常工作。 查生技科已制訂生產(chǎn)過程監(jiān) 測(cè) 辦法，各相關(guān)人員已實(shí)施監(jiān) 測(cè) 活動(dòng)，有 九 種生產(chǎn)監(jiān) 測(cè) 記錄。 查有接桿法蘭盤、鋼板圈焊接作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書，每月有設(shè)備、人員鑒定記錄，每天有焊接過程監(jiān) 測(cè) 記錄。 合格 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 受 查 部門： 生技科 部門負(fù)責(zé)人： 李紹明 檢查組長(zhǎng)： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權(quán)、徐新 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評(píng)定 11 12 13 14 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 不合格品控制 改進(jìn)措施 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施情況，可追溯性的實(shí)現(xiàn)方式。 顧客財(cái) 產(chǎn)的控制。 不合格品的處理。 糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況。 查公司對(duì)材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是如何規(guī)定的，現(xiàn)場(chǎng)是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)，如何實(shí)現(xiàn)可追溯性。 查顧客財(cái)產(chǎn)的控制方法和記錄。 查不合格品處理 記錄 。 查糾正或預(yù)防措施實(shí)施記錄。 查質(zhì)量手冊(cè) 章規(guī)定了材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)方法，現(xiàn)場(chǎng)有標(biāo)識(shí)牌。公司通過材料領(lǐng)用記錄、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄，交付記錄實(shí)現(xiàn)可追溯性。 無顧客財(cái)產(chǎn) ，有顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 。 查不合格品都有處理記錄，生技科都進(jìn)了有效處理，成品一般是敲毀。 質(zhì)檢科跟蹤驗(yàn)證。 查糾正或預(yù)防措施生技科都及時(shí)組織了實(shí)施 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 受 查 部門： 質(zhì)檢科 部門負(fù)責(zé)人： 吳士權(quán) 檢查組長(zhǎng)： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、李紹明 、陸高峰 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評(píng)定 1 2 3 4 文件控制 質(zhì)量記錄管理 質(zhì)量目標(biāo) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 部門文件控制如何。 質(zhì)量記錄質(zhì)量如何。 質(zhì)量目標(biāo)完成 情況 。 測(cè)量、監(jiān) 視 裝置的校檢和 維 護(hù)。 查各種檢驗(yàn)文件是否按規(guī)定審批，現(xiàn)場(chǎng)使用的標(biāo)準(zhǔn)是否有效，有無部門文件清單。 查質(zhì)量記錄是否有清單，隨機(jī)抽查幾份記錄，查看填寫質(zhì)量。 質(zhì)量目
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