宏泰電桿公司質(zhì)量管理考核檢查記錄表格大全(已修改)
2025-06-19 17:45 本頁面
【正文】 高郵市宏泰電桿有限公司 質(zhì)量管理 考核檢查記錄 高郵市宏泰電桿有限公司質(zhì)管辦 20xx 年 8 月 25 日 高郵市宏泰電桿有限公司 考核檢查結(jié)果報(bào)告 為了促進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行，符合質(zhì)量手冊、管理制度及相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)質(zhì)量管理考核辦法的規(guī)定，本公司質(zhì)量管理考核檢查組于 20xx 年 8 月 23— 24 日，對相關(guān)部門進(jìn)行了考核檢查，其結(jié)果如下： 一、質(zhì)管辦 文件控制合格率 100%； 質(zhì)量記錄控制合格率 100%； 人員培訓(xùn)完成率 %，符合目標(biāo)≥ 99%的要求； 糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn) 證 率 100%。 二、生技科 文件管理符合 率 100%； 記錄管理符合率 100%； 內(nèi)部溝通符合體系文件要求； 設(shè)備維護(hù)有計(jì)劃并按計(jì)劃維護(hù)； 產(chǎn)品生產(chǎn)合格率 %，符合目標(biāo)≥ %的要求 ； 生產(chǎn)過程的控制基本符合規(guī)定； 現(xiàn)場標(biāo)識齊全； 不合格品處理措施已全部落實(shí)； 糾正和預(yù)防措施已全部落實(shí)。 三、質(zhì)檢科 文件管理符合率 100%； 質(zhì)量記錄管理符合率 100% 測量設(shè)備校檢率 100%； 測量設(shè)備管理符合規(guī)定； 原材料、半成品、成品檢驗(yàn)符合文件規(guī)定； 不合格控制率 100%； 產(chǎn)品出廠合格率 100%。 四、供應(yīng)科 供方能力評審率 100% 材料供應(yīng)符合計(jì)劃率 100%。 五、倉庫 出入庫手續(xù)符合規(guī)定率 100%； 倉儲(chǔ)期間檢查及貨場堆放、防護(hù)符合規(guī)定。 六、檢查結(jié)論 各部門質(zhì)量目標(biāo)均已完成， 20xx 年 上半年 實(shí)際運(yùn)行基本符合體系文件的要求。 審批： 編制： 日期： 日期： 高郵市宏泰電桿有限公司 考核檢實(shí)施計(jì)劃 HT/— 02 20xx 年 上半年 檢查目的：促進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊的要求，并能得到有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。 檢查依據(jù)： GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、體系文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。 檢查方法：查驗(yàn)相關(guān)資料和依據(jù)，查看現(xiàn)場，提 問 與交流等。 檢查組長：陸兆林 檢查成員：李紹明、吳士權(quán) 、徐新 、陸高峰 日期 時(shí)間 受 查 部門 檢查員 檢查項(xiàng)目 檢查范圍及日程安排 . — 首次會(huì)議 — 質(zhì)管辦 陸兆林 吳士權(quán) 徐 新 文件控制、 記錄控制、質(zhì)量目標(biāo)、人力資源管理、糾正、預(yù)防措施。 — 生技科 陸兆林 吳士權(quán) 徐 新 文件管理、記錄管理、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部溝通、設(shè)備維護(hù)、工作環(huán)境、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、采購計(jì)劃、生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制、標(biāo)識管理、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施。 . — 質(zhì)檢科 陸兆林 李紹明 陸高峰 文件管理、質(zhì)量記錄管理、質(zhì)量目標(biāo)、測量設(shè)備管理、產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品控制。 — 供應(yīng)科 李紹明 吳士權(quán) 采購控制 — 倉庫 李紹明 吳士權(quán) 倉儲(chǔ)管理 — 檢查組 會(huì)議 — 末次會(huì)議 審批： 編制： 日期： 日期： 高郵市宏泰電桿有限公司 質(zhì)量管理考核檢查記錄表 20xx 年 8 月 23— 24 日 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 共 3 頁 第 1 頁 受 查 部門： 質(zhì)管辦 部門負(fù)責(zé)人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權(quán)、徐新 序號 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評定 1 文件控制 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)和控制。 文件更新 、 更改是否得到批準(zhǔn)和標(biāo)識。 有關(guān)部門和場所是否都使用有效版本文件，外來文件和作廢文件是否控制。 查有無文件審批程序規(guī)定，抽查 5份文件是否有人審批，查是否有文件控制清單和發(fā)放記錄。 查 更改文件是否進(jìn)行評審和更新，更改記錄有無人審批，文件有無標(biāo)識。 查文件清單是否含外來文件，現(xiàn)場使用文件是否有效，作廢文件如何處理。 查 質(zhì)量手冊中 《文件控制程序》規(guī)定了各類文件的審批規(guī)定；隨機(jī)抽查了 5 份作業(yè)指導(dǎo)書有審批人員簽名；有受控文件清單，有發(fā)放和回收記錄，有相關(guān)人員簽名領(lǐng)用。 查 20xx年 12月 28日管理評審報(bào)告，對文件進(jìn)行了評審，質(zhì)量手冊等體系文件更改有審批人。 查 質(zhì)管辦有部門文件清單和全公司文件清單，其中含外來文件，現(xiàn)場使用的文件均有效，作廢文件已回收，留用文件已蓋章 并集中 保存 。 合格 合格 合格
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