中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總89-免費(fèi)閱讀
【正文】 （子）公司至少每半年進(jìn)行在建工程減值分析，需計提減值準(zhǔn)備的,及時進(jìn)行賬務(wù)處理。分(子)公司勘探部門財務(wù)部門2探井報廢申請表；探井核銷的請示（文件）及批復(fù)√在建工程勘探費(fèi)用財務(wù)風(fēng)險：未按規(guī)定審核物化探費(fèi)用，影響財務(wù)報告。5竣工驗收資料9. 計劃調(diào)整 計劃調(diào)整參見《》控制點(diǎn)“”。分(子)公司5項目動態(tài)信息動態(tài)(信息)分析報告經(jīng)營風(fēng)險：未及時調(diào)整方案，影響項目實施。分(子)公司6中標(biāo)單位資質(zhì)證明項目設(shè)計方案、施工方案工程預(yù)算書（表）合同√在建工程固定資產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定合同，不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。 石油專業(yè)工程項目的設(shè)計、施工招投標(biāo)工作由項目責(zé)任單位組織，采購招標(biāo)工作由分(子)公司物資供應(yīng)部門組織。油田事業(yè)部發(fā)展計劃部分(子)公司5分批投資計劃經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定成立項目組并配備相應(yīng)人員，影響項目實施。油田事業(yè)部分(子)公司4年度勘探開發(fā)部署建議(意見)經(jīng)營風(fēng)險：年度投資計劃不合理或未按規(guī)定審批，造成投資失控。4估價或分?jǐn)?表達(dá)和披露。6準(zhǔn)確性1234561. 取得探礦權(quán)或采礦權(quán)經(jīng)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險：未按國家規(guī)定取得探礦權(quán)及采礦權(quán)，影響生產(chǎn)。 分(子)公司年度投資的建議計劃，由分(子)公司經(jīng)理簽字后上報油田事業(yè)部。 項目管理應(yīng)按照項目性質(zhì)分別成立相應(yīng)的勘探開發(fā)項目組。參加投標(biāo)的單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)。、簽訂完成后，由相關(guān)部門在ERP系統(tǒng)中錄入服務(wù)采購合同，形成訂單。 勘探開發(fā)部門通過分析研究，
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