中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總89-免費閱讀
【正文】 （子）公司至少每半年進行在建工程減值分析，需計提減值準備的,及時進行賬務處理。分(子)公司勘探部門財務部門2探井報廢申請表；探井核銷的請示（文件）及批復√在建工程勘探費用財務風險：未按規(guī)定審核物化探費用，影響財務報告。5竣工驗收資料9. 計劃調整 計劃調整參見《》控制點“”。分(子)公司5項目動態(tài)信息動態(tài)(信息)分析報告經(jīng)營風險：未及時調整方案，影響項目實施。分(子)公司6中標單位資質證明項目設計方案、施工方案工程預算書（表）合同√在建工程固定資產(chǎn)經(jīng)營風險：未按規(guī)定合同，不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。 石油專業(yè)工程項目的設計、施工招投標工作由項目責任單位組織，采購招標工作由分(子)公司物資供應部門組織。油田事業(yè)部發(fā)展計劃部分(子)公司5分批投資計劃經(jīng)營風險：未按規(guī)定成立項目組并配備相應人員，影響項目實施。油田事業(yè)部分(子)公司4年度勘探開發(fā)部署建議(意見)經(jīng)營風險：年度投資計劃不合理或未按規(guī)定審批，造成投資失控。4估價或分攤5表達和披露。6準確性1234561. 取得探礦權或采礦權經(jīng)營風險、合規(guī)風險：未按國家規(guī)定取得探礦權及采礦權，影響生產(chǎn)。 分(子)公司年度投資的建議計劃，由分(子)公司經(jīng)理簽字后上報油田事業(yè)部。 項目管理應按照項目性質分別成立相應的勘探開發(fā)項目組。參加投標的單位必須有相應的資質。、簽訂完成后，由相關部門在ERP系統(tǒng)中錄入服務采購合同，形成訂單。 勘探開發(fā)部門通過分析研究，
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