【正文】 通過(guò)監(jiān)理單位、承包商的良好運(yùn)作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)的三大目標(biāo)。二、建議（一）從工程建設(shè)成本的角度分析工程建設(shè)是本項(xiàng)目建設(shè)的重要內(nèi)容，是控制總成本、 “節(jié)流” 的關(guān)鍵，主要采取以下幾方面措施： 引入工程招投標(biāo)制度，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制降低工程總投資。39 / 50從不確定性分析來(lái)看和敏感性分析來(lái)看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。上述各單因素變化177。利潤(rùn)估算及分配詳見(jiàn)附表 93。（二）開發(fā)成本、攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用34 / 50開發(fā)成本、攤銷費(fèi)按出讓土地?cái)?shù)量分?jǐn)傆?jì)算。三、成本費(fèi)用估算項(xiàng)目建成后，需要利用周邊土地出讓收入回收投資，在建設(shè)投資和土地出讓期間需要設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或安排專人監(jiān)管土地出讓收入的使用?；A(chǔ)設(shè)施建成后的土地出讓價(jià)格依次為居住用地（70 萬(wàn)元/畝、75 萬(wàn)元/畝、75 萬(wàn)元/畝、78 萬(wàn)元/ 畝、78 萬(wàn)元/畝、80 萬(wàn)元/畝、85 萬(wàn)元/畝） ，商業(yè)金融用地（ 68 萬(wàn)元/ 畝、68 萬(wàn)元/畝、70 萬(wàn)元/畝、70 萬(wàn)元/畝、71 萬(wàn)元 /畝、72 萬(wàn)元/畝、75萬(wàn)元/ 畝） ，文化娛樂(lè)用地和醫(yī)療衛(wèi)生用地 64 萬(wàn)元/ 畝、64 萬(wàn)元/畝、66 萬(wàn)元/畝、66 萬(wàn)元/畝、67 萬(wàn)元/畝、68 萬(wàn)元 /畝、70 萬(wàn)元/畝） ，工業(yè)用地和倉(cāng)儲(chǔ)用地（10 萬(wàn)元/畝、13 萬(wàn)元/畝、13 萬(wàn)元/畝、16 萬(wàn)元/畝、16 萬(wàn)元/畝、20 萬(wàn)元/畝、25 萬(wàn)元/畝） 。（2）遵循費(fèi)用與效益識(shí)別的有無(wú)對(duì)比原則。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算得工程建設(shè)其他費(fèi)用為 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %。（四）節(jié)氣方面。（四）噪聲治理要求入駐企業(yè)加工設(shè)備均盡量選用低噪聲設(shè)備，對(duì)于高噪聲機(jī)械設(shè)備采用隔聲、屏障等治理措施，使噪聲降至噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)。其次，有利組織配套是用地布局的第二原則，渝湘高速公路(319 國(guó)道 )將園區(qū)分割成東西兩片，目前東側(cè)可開發(fā)用地有限，不利于基礎(chǔ)設(shè)施配套，故建設(shè)用地應(yīng)盡量集中在高速公路西側(cè)范圍?！岸鄨@”:相對(duì)獨(dú)立又有聯(lián)系的各特色產(chǎn)業(yè)組團(tuán)和居住小區(qū)。小壩組團(tuán)作為酉陽(yáng)中心城區(qū)的重要組成部分，是以全民創(chuàng)業(yè)園為載體，大力發(fā)展以加工業(yè)為主導(dǎo)的第二產(chǎn)業(yè)，是中小企業(yè)的孵化基地，同時(shí)兼顧居住配套、商貿(mào)交易等職能，因此其功能定位為:酉陽(yáng)縣城的小壩組團(tuán)，是以加工制造業(yè)為主導(dǎo)，集居住、商貿(mào)等功能于一體，環(huán)境優(yōu)美、配套完善、宜工宜居的全民創(chuàng)業(yè)園。在地質(zhì)上位于新華夏構(gòu)造體系，川鄂湘黔沉降褶皺帶內(nèi)。（三）工程規(guī)模城市道路總長(zhǎng)：26km；市政管網(wǎng)：包括污水管道、雨水管道等，總長(zhǎng) 52km。目前世界和全國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)入快速擴(kuò)展期，城市分工體系在全球范圍內(nèi)加快重組，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)入從 30%～ 70%的國(guó)際公認(rèn)的加速發(fā)展期。本項(xiàng)目通過(guò)改善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，著力發(fā)展農(nóng)用機(jī)械加工業(yè)、通用機(jī)械制造業(yè)、電子電器制造業(yè)、生物制藥業(yè)，以優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)形成產(chǎn)業(yè)鏈，為承接沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移做準(zhǔn)備，是適應(yīng)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)重慶加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移重點(diǎn)承接基地的需要。園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)可以為區(qū)域經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造良好的環(huán)境和發(fā)展空間；可以統(tǒng)一規(guī)劃道路、供電、供水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)人流、物流、信息流的充分利用；可以集中治理環(huán)境，提高土地資源的利用率。（3）建立實(shí)質(zhì)性的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，按季研究工業(yè)發(fā)展情況。（3）充分利用國(guó)有閑置資產(chǎn)，集中資金辦大事。三調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，陶汰落后產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品的上檔、升級(jí)。二是留住人才難。一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。初步形成冶金工業(yè)支柱，并輔以藥業(yè)、水電和食品工業(yè)等產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定成效。酉陽(yáng)作為重慶外來(lái)產(chǎn)業(yè)的重要承接地之一，在國(guó)家西部大開發(fā)、重慶市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的有利機(jī)遇下，確立了“ 工業(yè)強(qiáng)縣、林牧富縣、旅游興縣、環(huán)境立縣” 四大發(fā)展戰(zhàn)略，正確指明了酉陽(yáng)的發(fā)展方向，特別是大力實(shí)施招商引資，強(qiáng)力推進(jìn)園區(qū)建設(shè)的舉措，促進(jìn)了酉陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)有好有快的發(fā)展。渝懷鐵路縱貫酉陽(yáng)直達(dá)東南沿海，成為西南出海大通道，渝湘高速公路 2022 年底將建成通車，3 小時(shí)可達(dá)重慶、4 小時(shí)可達(dá)長(zhǎng)沙，成為兩個(gè)都市圈的“郊區(qū)” 。地理坐標(biāo)為東經(jīng) 108176。（七）建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月（2022 年 1 月至 2022 年 1 月） 。道路主要路幅分為兩種，即城市主干道 16 米，城市支路 12 米。2 / 50污水處理廠工程重慶市酉陽(yáng)全民創(chuàng)業(yè)園（小壩組團(tuán)）污水處理廠工程近期總占地 平方米（ 畝） ，近期處理規(guī)模 9000m3/d。四、簡(jiǎn)要結(jié)論本項(xiàng)目是園區(qū)建設(shè)所必須完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。酉陽(yáng)自治縣戶籍總?cè)丝谶_(dá) 萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人，非農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人。酉陽(yáng)縣 2022 年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，較上年增長(zhǎng) %，第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %。目前，正根據(jù)控制性規(guī)劃在大力進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為企業(yè)入園創(chuàng)造條件。（二）面臨的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)發(fā)展機(jī)遇一是入世機(jī)遇；二是西部大開發(fā)；三是國(guó)家對(duì)貧困地區(qū)加大財(cái)政政策轉(zhuǎn)移支付等一系列扶持政策的落實(shí)；四是渝懷鐵路、渝湘高速公路等重大項(xiàng)目的開工實(shí)施；五是豐富的藥材、畜牧、林業(yè)、綠色食品資源。六是投入不足。發(fā)展目標(biāo)經(jīng)過(guò)“十一五 ”的發(fā)展，使酉陽(yáng)工業(yè)整體素質(zhì)明顯提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強(qiáng)，所有制結(jié)構(gòu)改善；組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，形成一批擁有著名品牌和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心能力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)；促進(jìn)中小企業(yè)向“ 專、精、特、新 ”的方向發(fā)展；實(shí)現(xiàn)節(jié)約資源、構(gòu)建10 / 50和諧社會(huì)與工業(yè)發(fā)展的有機(jī)結(jié)合。每年工業(yè)入庫(kù)稅金的 6%作為工業(yè)發(fā)展的滾動(dòng)資金，用于招商引資各項(xiàng)政策的兌現(xiàn)及工業(yè)人才的培養(yǎng)。（3）搭建工業(yè)發(fā)展平臺(tái)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，搞好板溪特色工業(yè)園區(qū)建設(shè)。通信、燃?xì)?、消防、人防、污水等設(shè)施均缺乏。酉陽(yáng)地處武陵山區(qū)腹地，緊鄰黔北、湘西和鄂西，扼守重慶至東南沿海通道，是新階段重慶實(shí)施“一圈兩翼”發(fā)展新格局中特殊而重要的一翼，是貫徹落實(shí)胡錦濤總書記“314”總體部署，實(shí)現(xiàn)全市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，步入科學(xué)發(fā)展軌道的重要助推器。四、是全面建設(shè)小康社會(huì)，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的需要實(shí)施城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略是重慶“十一五” 發(fā)展規(guī)劃的五大戰(zhàn)略之一，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γ峭七M(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要任務(wù)。16 / 50第四章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為酉陽(yáng)全民創(chuàng)業(yè)園 平方公里范圍內(nèi)道路、市政管網(wǎng)、辦公綜合樓、標(biāo)準(zhǔn)化廠房、污水處理廠等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)規(guī)模如下：（一）規(guī)劃總用地：。二、工程地質(zhì)及自然條件（一）氣候項(xiàng)目區(qū)地處中業(yè)熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，具有“春早、夏長(zhǎng)、秋涼、冬暖” 的特征，春季氣候多變，夏季多伏旱，秋多綿雨，冬有霜雪，四季分明。兩側(cè)山體海拔均在 1500 米以上。三、布局結(jié)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)狀自然特征和功能合理化要求，規(guī)劃園區(qū)以綠地為基底，總體呈帶狀組團(tuán)式布局，形成“一帶、一核、多園” 的空間布局結(jié)構(gòu)。（四）生活居住區(qū)一一為園區(qū)提供生活服務(wù)的居住及相應(yīng)配套設(shè)施。由于入駐企業(yè)增加，現(xiàn)有污水處理設(shè)施滿足不了要求，需新建一個(gè)日處理能力在 9000 立方米的污水處理站。各車間通風(fēng)系統(tǒng)均采用節(jié)能型風(fēng)機(jī)。（二）投資估算依據(jù)渝建發(fā)[2022] 301 號(hào)文《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價(jià)表》 ；渝建發(fā)[2022]72 號(hào)文《重慶市建筑工程預(yù)算定額》 ；渝建發(fā)[2022]89 號(hào)文《重慶市建設(shè)工程費(fèi)用定額》 ；渝建發(fā)[2022]79 號(hào)文《重慶市安裝工程單位基價(jià)表》 ；渝建發(fā)[2022]108 號(hào)文《重慶市安裝工程費(fèi)用定額》 ；相關(guān)類似工程實(shí)際工程費(fèi)用；重慶市建委 2022 年頒發(fā)的《重慶工程造價(jià)信息》 ；業(yè)主提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為上述四項(xiàng)費(fèi)用之和，經(jīng)上述計(jì)算，項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元。（3）法定盈余公積金提存率：10%。土地增值收入估算詳見(jiàn)附表 91。人均綜合管理成本（含工資、福利和辦公費(fèi)用等）按 3 萬(wàn)元/年計(jì)，則通過(guò)年管理費(fèi)用為 45 萬(wàn)元。四、盈利能力分析（一）利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表分析項(xiàng)目土地增值收入為 40745 萬(wàn)元，廠房出租收入為 2520 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用為 17852 萬(wàn)元，平均利潤(rùn)總額為 25413 萬(wàn)元。根據(jù)計(jì)算數(shù)據(jù)繪制盈虧平衡分析圖，如圖 91。在項(xiàng)目可行區(qū)域內(nèi)，土地價(jià)格下降幅度為 %，允許建設(shè)投資增加幅度為 %。項(xiàng)目建成后，能促進(jìn)地方政府招商引資，加快地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐，推動(dòng)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，提供較多直接和間接就業(yè)機(jī)會(huì)，解決當(dāng)?shù)馗挥鄤趧?dòng)力有序轉(zhuǎn)化，帶動(dòng)周邊人民脫貧致富，對(duì)酉陽(yáng)經(jīng)濟(jì)新的騰飛具有重要作用。否則，會(huì)使項(xiàng)目成本增加，延誤商機(jī)。 在項(xiàng)目建設(shè)資金落實(shí)的情況下，可以開工建設(shè)。 （二）從工程建設(shè)角度分析 從工程建設(shè)角度提出建議主要為實(shí)現(xiàn)良好的建設(shè)項(xiàng)目管理的三47 / 50大目標(biāo)，即工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程投資等三位一體。根據(jù)中共中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來(lái)對(duì)酉陽(yáng)自治縣提出的“ 四件大事” 要求，為加快酉陽(yáng)全民創(chuàng)業(yè)園建設(shè)步伐，積極引導(dǎo)該縣工業(yè)園區(qū)發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，突出主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，壯大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)特色，實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)園區(qū)又好又快發(fā)展。表 91 敏感性分析表　 10% 5% 0 5% 10%建安投資 % % % % %土地價(jià)格 % % % % %基本方案 % % % % %根 據(jù) 敏 感 性 分 析 表 所 示 數(shù) 據(jù) 繪 制 敏 感 性 分 析 圖 ， 如 圖 92。五、不確定性分析（一）盈虧平衡分析計(jì)算期內(nèi)項(xiàng)目的總成本費(fèi)用為 17852 萬(wàn)元，分解成可變成本1554 萬(wàn)元，固定成本 16298 萬(wàn)元,項(xiàng)目總收入為 43265 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅及附加為 139 萬(wàn)元。（三）年維修費(fèi)按年折舊總額的 20%計(jì) 15 萬(wàn)元，（四）折舊費(fèi)用房屋折舊按 50 年折舊，凈產(chǎn)值率為 5%，計(jì)算其年折舊費(fèi)為 74萬(wàn)元；（五）總成本費(fèi)用經(jīng)過(guò)上述計(jì)算，項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)的總成本費(fèi)用為 17852 萬(wàn)元。（一）經(jīng)營(yíng)成本估算管理費(fèi)用。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，33 / 50該部分土地從 2022 年開始出讓，逐年出讓比例為20%、 20%、15%、15%、10%、10%、10%。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)（1）基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：8%。28 / 50基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%估算，估算金額為 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %。26 / 50第八章 投資估算和資金籌措一、投資估算 （一）投資估算范圍本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括新建道路及市政管網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房、辦公綜合樓及其他配套建筑土建工程、公用工程。車間照明、辦公和其他照明采用自制的 LED節(jié)能燈具，既可獲得較強(qiáng)的照度又可節(jié)省電能。第四，是有利塑造城市門戶形象的原則，規(guī)劃將能夠形成特色景觀的公共設(shè)施、居住、公園綠地等安排在高速公路道口附近，塑造酉陽(yáng)縣城現(xiàn)代化園區(qū)的形象。（二）綜合服務(wù)區(qū)一一為園區(qū)提供后勤保障服務(wù)，包括行政管理、會(huì)議中心、產(chǎn)品展示、酒店賓館、教育培訓(xùn)等。21 / 50（二）人口規(guī)模規(guī)劃從多方面綜合判斷，確定園區(qū)合理的人口規(guī)模。（三）地形地貌項(xiàng)目區(qū)處在兩山間，壩內(nèi)地形平坦，相對(duì)高差不大，中部高、19 / 50兩頭低。17 / 50二、建設(shè)內(nèi)容本工程建設(shè)內(nèi)容包括基礎(chǔ)設(shè)施占地范圍內(nèi)的征地、拆遷及安置，場(chǎng)地平整，道路系統(tǒng)，以及給排水管網(wǎng)等市政公用工程建設(shè)；辦公綜合樓、標(biāo)準(zhǔn)化廠房、污水