【正文】 通過監(jiān)理單位、承包商的良好運作機制，實現(xiàn)工程建設(shè)的三大目標。二、建議（一）從工程建設(shè)成本的角度分析工程建設(shè)是本項目建設(shè)的重要內(nèi)容，是控制總成本、 “節(jié)流” 的關(guān)鍵，主要采取以下幾方面措施： 引入工程招投標制度，通過競爭機制降低工程總投資。39 / 50從不確定性分析來看和敏感性分析來看，項目具有一定的抗風險能力。上述各單因素變化177。利潤估算及分配詳見附表 93。（二）開發(fā)成本、攤銷費、財務(wù)費用34 / 50開發(fā)成本、攤銷費按出讓土地數(shù)量分攤計算。三、成本費用估算項目建成后，需要利用周邊土地出讓收入回收投資，在建設(shè)投資和土地出讓期間需要設(shè)置專門機構(gòu)或安排專人監(jiān)管土地出讓收入的使用?；A(chǔ)設(shè)施建成后的土地出讓價格依次為居住用地（70 萬元/畝、75 萬元/畝、75 萬元/畝、78 萬元/ 畝、78 萬元/畝、80 萬元/畝、85 萬元/畝） ，商業(yè)金融用地（ 68 萬元/ 畝、68 萬元/畝、70 萬元/畝、70 萬元/畝、71 萬元 /畝、72 萬元/畝、75萬元/ 畝） ，文化娛樂用地和醫(yī)療衛(wèi)生用地 64 萬元/ 畝、64 萬元/畝、66 萬元/畝、66 萬元/畝、67 萬元/畝、68 萬元 /畝、70 萬元/畝） ，工業(yè)用地和倉儲用地（10 萬元/畝、13 萬元/畝、13 萬元/畝、16 萬元/畝、16 萬元/畝、20 萬元/畝、25 萬元/畝） 。（2）遵循費用與效益識別的有無對比原則。工程建設(shè)其他費用估算得工程建設(shè)其他費用為 萬元，占項目總投資的 %。（四）節(jié)氣方面。（四）噪聲治理要求入駐企業(yè)加工設(shè)備均盡量選用低噪聲設(shè)備，對于高噪聲機械設(shè)備采用隔聲、屏障等治理措施，使噪聲降至噪聲衛(wèi)生標準和廠界噪聲標準。其次，有利組織配套是用地布局的第二原則，渝湘高速公路(319 國道 )將園區(qū)分割成東西兩片，目前東側(cè)可開發(fā)用地有限，不利于基礎(chǔ)設(shè)施配套，故建設(shè)用地應(yīng)盡量集中在高速公路西側(cè)范圍?！岸鄨@”:相對獨立又有聯(lián)系的各特色產(chǎn)業(yè)組團和居住小區(qū)。小壩組團作為酉陽中心城區(qū)的重要組成部分，是以全民創(chuàng)業(yè)園為載體，大力發(fā)展以加工業(yè)為主導(dǎo)的第二產(chǎn)業(yè)，是中小企業(yè)的孵化基地，同時兼顧居住配套、商貿(mào)交易等職能，因此其功能定位為:酉陽縣城的小壩組團，是以加工制造業(yè)為主導(dǎo)，集居住、商貿(mào)等功能于一體，環(huán)境優(yōu)美、配套完善、宜工宜居的全民創(chuàng)業(yè)園。在地質(zhì)上位于新華夏構(gòu)造體系，川鄂湘黔沉降褶皺帶內(nèi)。（三）工程規(guī)模城市道路總長：26km；市政管網(wǎng)：包括污水管道、雨水管道等，總長 52km。目前世界和全國城鎮(zhèn)化進入快速擴展期，城市分工體系在全球范圍內(nèi)加快重組，我國城鎮(zhèn)化進入從 30%～ 70%的國際公認的加速發(fā)展期。本項目通過改善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，著力發(fā)展農(nóng)用機械加工業(yè)、通用機械制造業(yè)、電子電器制造業(yè)、生物制藥業(yè)，以優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)形成產(chǎn)業(yè)鏈，為承接沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移做準備，是適應(yīng)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)重慶加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移重點承接基地的需要。園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)可以為區(qū)域經(jīng)濟創(chuàng)造良好的環(huán)境和發(fā)展空間；可以統(tǒng)一規(guī)劃道路、供電、供水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)人流、物流、信息流的充分利用；可以集中治理環(huán)境，提高土地資源的利用率。（3）建立實質(zhì)性的工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，按季研究工業(yè)發(fā)展情況。（3）充分利用國有閑置資產(chǎn)，集中資金辦大事。三調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，陶汰落后產(chǎn)品，實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品的上檔、升級。二是留住人才難。一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。初步形成冶金工業(yè)支柱，并輔以藥業(yè)、水電和食品工業(yè)等產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定成效。酉陽作為重慶外來產(chǎn)業(yè)的重要承接地之一，在國家西部大開發(fā)、重慶市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的有利機遇下，確立了“ 工業(yè)強縣、林牧富縣、旅游興縣、環(huán)境立縣” 四大發(fā)展戰(zhàn)略，正確指明了酉陽的發(fā)展方向，特別是大力實施招商引資，強力推進園區(qū)建設(shè)的舉措，促進了酉陽經(jīng)濟社會有好有快的發(fā)展。渝懷鐵路縱貫酉陽直達東南沿海，成為西南出海大通道，渝湘高速公路 2022 年底將建成通車，3 小時可達重慶、4 小時可達長沙，成為兩個都市圈的“郊區(qū)” 。地理坐標為東經(jīng) 108176。（七）建設(shè)工期本項目建設(shè)期為 12 個月（2022 年 1 月至 2022 年 1 月） 。道路主要路幅分為兩種，即城市主干道 16 米，城市支路 12 米。2 / 50污水處理廠工程重慶市酉陽全民創(chuàng)業(yè)園（小壩組團）污水處理廠工程近期總占地 平方米（ 畝） ，近期處理規(guī)模 9000m3/d。四、簡要結(jié)論本項目是園區(qū)建設(shè)所必須完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。酉陽自治縣戶籍總?cè)丝谶_ 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬人，非農(nóng)業(yè)人口 萬人。酉陽縣 2022 年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，按可比價格計算，較上年增長 %，第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %。目前，正根據(jù)控制性規(guī)劃在大力進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為企業(yè)入園創(chuàng)造條件。（二）面臨的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)發(fā)展機遇一是入世機遇；二是西部大開發(fā)；三是國家對貧困地區(qū)加大財政政策轉(zhuǎn)移支付等一系列扶持政策的落實；四是渝懷鐵路、渝湘高速公路等重大項目的開工實施；五是豐富的藥材、畜牧、林業(yè)、綠色食品資源。六是投入不足。發(fā)展目標經(jīng)過“十一五 ”的發(fā)展，使酉陽工業(yè)整體素質(zhì)明顯提高，市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強，所有制結(jié)構(gòu)改善；組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，形成一批擁有著名品牌和自主知識產(chǎn)權(quán)核心能力強的企業(yè)集團；促進中小企業(yè)向“ 專、精、特、新 ”的方向發(fā)展；實現(xiàn)節(jié)約資源、構(gòu)建10 / 50和諧社會與工業(yè)發(fā)展的有機結(jié)合。每年工業(yè)入庫稅金的 6%作為工業(yè)發(fā)展的滾動資金，用于招商引資各項政策的兌現(xiàn)及工業(yè)人才的培養(yǎng)。（3）搭建工業(yè)發(fā)展平臺，推進新型工業(yè)化進程，搞好板溪特色工業(yè)園區(qū)建設(shè)。通信、燃氣、消防、人防、污水等設(shè)施均缺乏。酉陽地處武陵山區(qū)腹地，緊鄰黔北、湘西和鄂西，扼守重慶至東南沿海通道，是新階段重慶實施“一圈兩翼”發(fā)展新格局中特殊而重要的一翼，是貫徹落實胡錦濤總書記“314”總體部署，實現(xiàn)全市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，步入科學(xué)發(fā)展軌道的重要助推器。四、是全面建設(shè)小康社會，加快推進城鎮(zhèn)化進程的需要實施城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略是重慶“十一五” 發(fā)展規(guī)劃的五大戰(zhàn)略之一，是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要動力，是推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要任務(wù)。16 / 50第四章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模項目建設(shè)內(nèi)容為酉陽全民創(chuàng)業(yè)園 平方公里范圍內(nèi)道路、市政管網(wǎng)、辦公綜合樓、標準化廠房、污水處理廠等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)規(guī)模如下：（一）規(guī)劃總用地：。二、工程地質(zhì)及自然條件（一）氣候項目區(qū)地處中業(yè)熱帶濕潤季風氣候區(qū)，具有“春早、夏長、秋涼、冬暖” 的特征，春季氣候多變，夏季多伏旱，秋多綿雨，冬有霜雪，四季分明。兩側(cè)山體海拔均在 1500 米以上。三、布局結(jié)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)狀自然特征和功能合理化要求，規(guī)劃園區(qū)以綠地為基底，總體呈帶狀組團式布局，形成“一帶、一核、多園” 的空間布局結(jié)構(gòu)。（四）生活居住區(qū)一一為園區(qū)提供生活服務(wù)的居住及相應(yīng)配套設(shè)施。由于入駐企業(yè)增加，現(xiàn)有污水處理設(shè)施滿足不了要求，需新建一個日處理能力在 9000 立方米的污水處理站。各車間通風系統(tǒng)均采用節(jié)能型風機。（二）投資估算依據(jù)渝建發(fā)[2022] 301 號文《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價表》 ；渝建發(fā)[2022]72 號文《重慶市建筑工程預(yù)算定額》 ；渝建發(fā)[2022]89 號文《重慶市建設(shè)工程費用定額》 ；渝建發(fā)[2022]79 號文《重慶市安裝工程單位基價表》 ；渝建發(fā)[2022]108 號文《重慶市安裝工程費用定額》 ；相關(guān)類似工程實際工程費用；重慶市建委 2022 年頒發(fā)的《重慶工程造價信息》 ；業(yè)主提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。項目總投資項目總投資為上述四項費用之和，經(jīng)上述計算，項目總投資為 萬元。（3）法定盈余公積金提存率：10%。土地增值收入估算詳見附表 91。人均綜合管理成本（含工資、福利和辦公費用等）按 3 萬元/年計，則通過年管理費用為 45 萬元。四、盈利能力分析（一）利潤與利潤分配表分析項目土地增值收入為 40745 萬元，廠房出租收入為 2520 萬元，總成本費用為 17852 萬元，平均利潤總額為 25413 萬元。根據(jù)計算數(shù)據(jù)繪制盈虧平衡分析圖，如圖 91。在項目可行區(qū)域內(nèi)，土地價格下降幅度為 %，允許建設(shè)投資增加幅度為 %。項目建成后，能促進地方政府招商引資，加快地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)步伐，推動城鎮(zhèn)化進程，提供較多直接和間接就業(yè)機會，解決當?shù)馗挥鄤趧恿τ行蜣D(zhuǎn)化，帶動周邊人民脫貧致富，對酉陽經(jīng)濟新的騰飛具有重要作用。否則，會使項目成本增加，延誤商機。 在項目建設(shè)資金落實的情況下，可以開工建設(shè)。 （二）從工程建設(shè)角度分析 從工程建設(shè)角度提出建議主要為實現(xiàn)良好的建設(shè)項目管理的三47 / 50大目標，即工程質(zhì)量、工程進度、工程投資等三位一體。根據(jù)中共中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來對酉陽自治縣提出的“ 四件大事” 要求，為加快酉陽全民創(chuàng)業(yè)園建設(shè)步伐，積極引導(dǎo)該縣工業(yè)園區(qū)發(fā)揮比較優(yōu)勢，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，突出主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)特色，實現(xiàn)錯位發(fā)展，促進工業(yè)園區(qū)又好又快發(fā)展。表 91 敏感性分析表　 10% 5% 0 5% 10%建安投資 % % % % %土地價格 % % % % %基本方案 % % % % %根 據(jù) 敏 感 性 分 析 表 所 示 數(shù) 據(jù) 繪 制 敏 感 性 分 析 圖 ， 如 圖 92。五、不確定性分析（一）盈虧平衡分析計算期內(nèi)項目的總成本費用為 17852 萬元，分解成可變成本1554 萬元，固定成本 16298 萬元,項目總收入為 43265 萬元，營業(yè)稅及附加為 139 萬元。（三）年維修費按年折舊總額的 20%計 15 萬元，（四）折舊費用房屋折舊按 50 年折舊，凈產(chǎn)值率為 5%，計算其年折舊費為 74萬元；（五）總成本費用經(jīng)過上述計算，項目在計算期內(nèi)的總成本費用為 17852 萬元。（一）經(jīng)營成本估算管理費用。根據(jù)項目實施計劃，33 / 50該部分土地從 2022 年開始出讓，逐年出讓比例為20%、 20%、15%、15%、10%、10%、10%。財務(wù)評價參數(shù)（1）基準財務(wù)內(nèi)部收益率：8%。28 / 50基本預(yù)備費基本預(yù)備費按工程費用與工程建設(shè)其他費用之和的 5%估算，估算金額為 萬元，占項目總投資的 %。26 / 50第八章 投資估算和資金籌措一、投資估算 （一）投資估算范圍本項目建設(shè)內(nèi)容包括新建道路及市政管網(wǎng)、標準化廠房、辦公綜合樓及其他配套建筑土建工程、公用工程。車間照明、辦公和其他照明采用自制的 LED節(jié)能燈具，既可獲得較強的照度又可節(jié)省電能。第四，是有利塑造城市門戶形象的原則，規(guī)劃將能夠形成特色景觀的公共設(shè)施、居住、公園綠地等安排在高速公路道口附近，塑造酉陽縣城現(xiàn)代化園區(qū)的形象。（二）綜合服務(wù)區(qū)一一為園區(qū)提供后勤保障服務(wù)，包括行政管理、會議中心、產(chǎn)品展示、酒店賓館、教育培訓(xùn)等。21 / 50（二）人口規(guī)模規(guī)劃從多方面綜合判斷，確定園區(qū)合理的人口規(guī)模。（三）地形地貌項目區(qū)處在兩山間，壩內(nèi)地形平坦，相對高差不大，中部高、19 / 50兩頭低。17 / 50二、建設(shè)內(nèi)容本工程建設(shè)內(nèi)容包括基礎(chǔ)設(shè)施占地范圍內(nèi)的征地、拆遷及安置，場地平整，道路系統(tǒng)，以及給排水管網(wǎng)等市政公用工程建設(shè)；辦公綜合樓、標準化廠房、污水