【正文】 第四章”審核員在審核中了解到，檢測室前一階段有臺計算機(jī)感染了病毒，使部分資料丟失，為此有關(guān)部門負(fù)責(zé)人大傷腦筋。 審核跟蹤 ”審核員找來檢測人員乙，乙說“這批樣品送到三天后即檢測完畢，我忘了換標(biāo)識。范例：廣源書院的質(zhì)量方針是：“努力傳播精神文明和科學(xué)文化，為讀者營造舒適的購書環(huán)境；提供豐富的圖書品種；依法經(jīng)營；奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)；不斷滿足讀者日益增長的科學(xué)文化需求和期望。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 無統(tǒng)一的格式，由組織機(jī)構(gòu)自行規(guī)定，但報告的格式應(yīng)規(guī)范、緊湊、突出重點(diǎn)、照顧一般。 內(nèi)部審核報告的處理方式有：根據(jù)審核結(jié)果及綜合評價，由審核小組提出建議，對受審核方進(jìn)行考核獎懲；根據(jù)審核報告中提出的糾正或改進(jìn)措施，組織分層分步實(shí)施，并對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤報告；將審核過程形成的有關(guān)文件、資料整理歸檔，以便統(tǒng)計分析、查詢和利用；報告應(yīng)分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，以便采取糾正和預(yù)防措施。 審核報告還應(yīng)有審核發(fā)現(xiàn)，即符合項和不符合項的描述，審核不符合項應(yīng)以準(zhǔn)則明示要求和用戶投訴為依據(jù)，對隱含要求的不符合項可在審核報告中適當(dāng)描述。第三章提交審核報告前，應(yīng)與受審核方管理者協(xié)商交底，核實(shí)修正報告內(nèi)容，取得原則上同意之后，提交最高管理者或其代表審查批準(zhǔn)。第三章 （1）首次會議的作用和要求 內(nèi)部審核實(shí)施 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、文件、檢查表和計劃安排，審核員進(jìn)入現(xiàn)場審核、核實(shí)，開始審核的主要活動——現(xiàn)場審核。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)注意抽樣的合理性。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 應(yīng)建立并保持內(nèi)審程序 （2）審核活動計劃第三章 內(nèi)部審核的步驟 內(nèi)部審核的步驟第三章 （4）有關(guān)法律、法規(guī)；編制檢查表。提出糾正要求跟蹤報道；3。 如從顧客抱怨產(chǎn)品外表受損，就應(yīng)聯(lián)想到產(chǎn)品的包裝、交付過程有無問題。 提問中常問及文件及其實(shí)施情況，因此在提問的同時要索看文件及觀察現(xiàn)場。 封閉式問題，可以用“是”、“否”、“有”、“無”等簡單的詞來回答，可得出明確無誤的答案，但信息量少。 不要重復(fù)闡述。 信息是通過看、問、聽獲得的，不能從講話中獲得。第二章 （5）相關(guān)的法律規(guī)范基礎(chǔ)知識。 內(nèi)部質(zhì)量審核員 內(nèi)審員職責(zé)與作用了解審核程序、方法和技巧；熟悉機(jī)構(gòu)組織情況、管理體系文件；掌握基本的法律法規(guī)知識等。質(zhì)量管理體系評審（管理評審）選擇、評價、控制供方計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊、程序文件、適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)采取現(xiàn)場檢查方式 質(zhì)量體系審核3．質(zhì)量體系審核的類型（1）內(nèi)部審核2．質(zhì)量體系審核特點(diǎn)第一章審核的主要目的是確定滿足審核準(zhǔn)則的程序，如：確定被審核方的管理體系對規(guī)定要求的符合性；評價對法規(guī)的符合性。體系的內(nèi)部審核方法 1．審核的定義 審核目的和審核原則 為確保審核的有效性和效率，應(yīng)堅持審核的客觀性、獨(dú)立性和系統(tǒng)方法三個重要原則。構(gòu)成質(zhì)量管理體系的各個過程以及每一過程都必須開展的活動都可以看作組成質(zhì)量管理體系的要素。2．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（1）質(zhì)量方針是由組織（機(jī)構(gòu)）的最高管理者正式發(fā)布的該組織機(jī)構(gòu)總的質(zhì)量宗旨和方向。（2）質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的。（2）質(zhì)量保證是質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。 組織（機(jī)構(gòu)）必須有效在實(shí)施質(zhì)量控制，在此基礎(chǔ)上才能提供質(zhì)量保證。4．有效性和效率（1）有效性是完成策劃的活動和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。（3）質(zhì)量審核的一個目的是評價是否需要采取改進(jìn)或糾正措施。第一章 質(zhì)量體系審核第一章第三節(jié)（1）審核目的不同（2）委托方、受審方和審核方不同（3）審核員的注冊不同（4）審核計劃不同（5）審核內(nèi)容的多少不同（6）對糾正措施的態(tài)度不同結(jié)論用戶及其他相關(guān)方的需求和期望，質(zhì)量方針和目標(biāo)管理者代表負(fù)責(zé)，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核員或外聘審核員第三方 在質(zhì)量體系審核中，審核員的“質(zhì)量”將直接影響到質(zhì)量管理體系的審核質(zhì)量，進(jìn)而影響到審核機(jī)構(gòu)的信譽(yù)。為了達(dá)到這一目的，應(yīng)該對審核員提出相應(yīng)的要求，以確保審核工作的質(zhì)量。需接受有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書。第二節(jié)2．內(nèi)部審核組長的職責(zé)審核組長全面負(fù)責(zé)各階段的審核工作；協(xié)助選擇審核組的成員；制定審核計劃、起草工作文件、給審核組成員布置工作；代表審核組與受審核方領(lǐng)導(dǎo)接觸；及時向受審核方報告關(guān)鍵性的不合格（不符合）情況；報告審核過程中遇到的重大障礙；審核組長有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果作出最后的決定；清晰、明確地報告審核結(jié)果，不無故拖延。第二章 （4）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所應(yīng)用的現(xiàn)行檢驗（測）、評價標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范以及ISO—9000族國際標(biāo)準(zhǔn)； 內(nèi)審員應(yīng)知應(yīng)會要求 考核部門1。,明確要求。提出內(nèi)審跟蹤審核 （3）合同要求；第一節(jié)4．跟蹤審核第一節(jié) （1）年度審核計劃 內(nèi)部審核策劃 為使內(nèi)審活動正常有效地開展，組織應(yīng)建立相適應(yīng)的內(nèi)審工作系統(tǒng)，主要是：　　建立審核組織第三章審核檢查表的形式和詳略程度可采取靈活方式。它主要目的是評價質(zhì)量體系文件是否滿足審核目的、范圍和審核準(zhǔn)則的要求，以確定受審方是否具備認(rèn)證條件。第三章第三節(jié)2．首次會議現(xiàn)場審核時，審核員應(yīng)堅持一定的原則，以確保審核的成功。 不符合（不合格）項報告是對現(xiàn)場審核得到的審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評審并經(jīng)受審核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的對不符合（不合格）項的陳述，是內(nèi)審報告的一部分，是內(nèi)審組提交給委托方或受審核方的正式文件。 現(xiàn)場審核以末次會議結(jié)束，末次會議是審核組、受審核方領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人員參加的會議。審核報告將由審核組長在審核后規(guī)定期限內(nèi)以正式文件的方式提交給最高管理者或管理者代表。 審核報告是對審核中的審核發(fā)現(xiàn)（不符合項）