質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)教程(77頁)-質(zhì)量審查-免費(fèi)閱讀
【正文】 第 60頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 審核員和受審核方在糾正措施上的責(zé)任 ?審核員的責(zé)任 ?確定不合格項(xiàng) ?提出糾正措施要求（完成時(shí)間） ?進(jìn)行糾正措施跟蹤驗(yàn)證 ?提交驗(yàn)證報(bào)告 ?受審核方責(zé)任 ?分析不合格項(xiàng)的原因 ?確定和實(shí)施糾正措施 ?配合審核組驗(yàn)證糾正措施 ?認(rèn)真記錄，不斷改進(jìn)質(zhì)量體系 第 61頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 跟蹤驗(yàn)證程序 ?審核員確定不合格項(xiàng) ?審核員向受審核方提交不合格報(bào)告，并提出糾正措施要求 ?受審核方確認(rèn)不合格事實(shí)，分析原因，制訂糾正措施計(jì)劃 ?必要時(shí)，審核員對糾正措施計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)可 ?受審核方實(shí)施糾正措施計(jì)劃 ?審核員對完成的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證 ? 通常由原審核員去完成，如由其他審核員去完成，但該審核員必須獲得原審核的背景資料 ?審核員對糾正措施的有效性作出評價(jià) ?全過程作好記錄 第 62頁 返回 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 第五章 內(nèi)部審核員 第一節(jié) 內(nèi)部審核員的作用 第二節(jié) 對審核員的要求 第 63頁 返回 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 內(nèi)審員的作用 ?管理層與各職能部門的接口 ?實(shí)施審核 ? 完成管理層交辦的審核任務(wù) ? 向各職能部門傳達(dá)管理層的要求 ?報(bào)告 ? 向管理層報(bào)告審核結(jié)果 ? 向管理層報(bào)告糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施狀況 ?跟蹤與監(jiān)督 ? 傳達(dá)管理層對糾正和改進(jìn)的要求 ? 跟蹤并監(jiān)督糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施情況 第 64頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 內(nèi)審員的作用（續(xù)） ?公司與供應(yīng)商的接口 ?參與對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力審查 ?對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力審核并將結(jié)果報(bào)告公司 ?代表公司向供應(yīng)商提出質(zhì)量保證能力要求 ?公司與顧客的接口 ?掌握顧客要求 ?了解顧客的質(zhì)量保證要求 ?把顧客的要求傳達(dá)至公司有關(guān)部門或人員 第 65頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 內(nèi)審員的作用（續(xù)） ?與認(rèn)證機(jī)構(gòu) ?向?qū)徍藱C(jī)構(gòu)提出質(zhì)量管理體系認(rèn)證的申請 ?了解審核機(jī)構(gòu)的審核要求和審核安排，并傳達(dá)公司有關(guān)部門有人員 ?向?qū)徍藱C(jī)構(gòu)介紹公司情況并提出特別事項(xiàng) ?作為陪同人員陪同審核 ?向?qū)徍私M解釋有關(guān)問題 ?對審核組提出的不合格項(xiàng)提出采取糾正和預(yù)防措施，并對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督 ?與審核機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)不合格項(xiàng)關(guān)閉及復(fù)審等事宜 第 66頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 對審核員的要求 ?能力要求 ?制定審核計(jì)劃 ?實(shí)施審核 ?編制審核報(bào)告 ?跟蹤與監(jiān)督 ?審核員能力構(gòu)成 ?知識、技能、經(jīng)驗(yàn)、道德 第 67頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 對審核員的要求（續(xù)） ? 知識要求 ?掌握實(shí)施質(zhì)量管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) ? ISO9001： 2020 ? 相關(guān)其他 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn) ?掌握審核技巧 ?掌握審核管理知識 ? 審核計(jì)劃 ? 審核組織 ? 審核控制 ? 經(jīng)驗(yàn)要求 ?具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn) ?具有審核經(jīng)驗(yàn) ? 行為道德要求 第 68頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 對審核員的要求（續(xù)） ? 正直、誠實(shí) – 正當(dāng)?shù)孬@取和公正地評價(jià)客觀證據(jù) – 不卑不亢，忠于審核目的 – 不受干擾，堅(jiān)持正確意見 – 坦率、成熟、堅(jiān)毅，不因干擾而導(dǎo)致偏差 ? 保密 – 百分之百地遵守保密規(guī)定和保密協(xié)議 – 不發(fā)表與審核組相違背的個(gè)人意見 ? 尊重 – 尊重受審核方的法規(guī)和習(xí)慣 – 尊重同事和受審核方的所有人員 ? 獨(dú)立性 – 時(shí)時(shí)刻刻、一舉一動(dòng)注意維護(hù)審核的獨(dú)立性 – 審核結(jié)論不受個(gè)人偏見和其他思想的影響 第 69頁 返回 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 第六章 認(rèn)證與認(rèn)可相關(guān)知識 第一節(jié) 認(rèn)證與認(rèn)可 第二節(jié) 質(zhì)量體系認(rèn)證與產(chǎn)品認(rèn)證區(qū)別 第 70頁 返回 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 認(rèn)證與認(rèn)可 ?合格評定：與直接或間接確定相關(guān)要求被滿足的任何有關(guān)活動(dòng)。產(chǎn)品工序多、流程程長時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)對關(guān)鍵工序、特殊工序進(jìn)行審核。 審核（續(xù)） 第 3頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 審核的類型 按特征劃分： ? 第一方審核 — 內(nèi)部審核 由組織自已或其他人員以組織的名義進(jìn)行的審核 ? 第二方審核 — 外部審核 由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行的審核 ? 第三方審核 — 外部審核 由外部獨(dú)立的組織所進(jìn)行的審核，這類審核一般提供符合要求（如 ISO9001:2020)的認(rèn)證或注冊 第 4頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 審核的分類（續(xù)） 按特征劃分： ? 一體化審核：當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境管理體系被一起審核時(shí)，稱之為“一體化審核”。 （ GB／ T190002020 ） 審核 第 2頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) ? 審核目的： 確定滿足審核準(zhǔn)則的程度（ 符合性 、 有效性 、 達(dá)標(biāo)性 ）。獨(dú)立性：由與審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員進(jìn)行， 以確?？陀^、公正）。 ?怎么查？ – 即主要列出： 找誰查？如何抽樣？采用什么方法審核？收集什么客觀證據(jù)？ 第 24頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 抽樣 ? 隨機(jī)抽樣 ?一定的數(shù)量（ 312） ?分層（典型性） ? 能反映問題實(shí)質(zhì)，如 – 重點(diǎn)過程 – 關(guān)鍵項(xiàng)目 – 老、大、難的問題 ?均衡（代表性） ? 能反映不同的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、活動(dòng)、產(chǎn)品對某一質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施情況，確保能反映活動(dòng)的全貌，不能僅限于局部 ? 審核員親自選樣 ? 初審時(shí)，對產(chǎn)品、過程、部門不能抽樣（第三方） 第 25頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 檢查表的設(shè)計(jì) ?檢查表的設(shè)計(jì)： ?以審核準(zhǔn)則確定審核項(xiàng)目（標(biāo)準(zhǔn)和體系文件） ?按部門審核列出主要過程，按過程審核列出主要部門（系統(tǒng)性及部門接口） ?注意邏輯順序，明確審核步驟 ?抓準(zhǔn)重點(diǎn)，抽樣具有代表性、典型性 ?注意審核方法和樣本的合理性 ?內(nèi)容繁簡應(yīng)根據(jù)審核員的經(jīng)驗(yàn)決定 第 26頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 檢查表編制和應(yīng)用 ?檢查表的編制 ?由審核員按審核計(jì)劃分工編制，組長審查協(xié)調(diào)
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