【正文】 j）改進建議。 b）環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理方案的落實情況，以及可能對文件的修訂。 6 管理評審 建立并保持 EMS評審程序，保證環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 內(nèi)部 EMS審核員需經(jīng)過培訓并取得資格。 4 內(nèi)部審核 制 定并執(zhí)行內(nèi)部 EMS 審核程序，用于定期開展環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。這些記錄還包括培訓記錄和審核與評審結(jié)果。 針對潛在不符合，應評價采取預防措施的必要性。 《 法律與其它要求獲取、識別、更新與評價管理程序 》 ( UN/EMPF/ ) 《環(huán)境管理不符合、糾正與預防實施管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 3章 不符合、糾正措施和預防措施 頁 碼 23/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 公司暫無環(huán)境監(jiān)視和測量裝置，如今后公司采購環(huán)境監(jiān)視和測量裝置，這些裝置的管理方式將與質(zhì)量監(jiān)視和測量裝置同樣管理。 5 3．要求 根據(jù)環(huán)境因素、重大環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況。 公司對所使用的產(chǎn)品和服務中標識的重大環(huán)境因素，應建立并保持程序，必要時并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方（包括應急計劃）。 《 文件控制程序 》 ( UN/QEPF/ ) 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 6章 運行控制 頁 碼 19/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 c） 所有的 EMS文件均由環(huán)境管理者代表組織評審，每年至少評審一次，以確保文件的持續(xù)適用性。 由各部門 負責對本部門 EMS文件的起草和日常管理。 A 級文件 —— 環(huán)境手冊 文件結(jié)構(gòu) B 級文件 —— 程序文件 C級文件 —— 作業(yè)指導性文件， D級文件 —— 環(huán)境記錄及表格 環(huán)境管理手冊是描述 ISO14001標準的 17個核心要素及其相互作用的文件；環(huán)境管理體系程序是指為完成體系要求對環(huán)境活動所規(guī)定的方法；作業(yè)指導書則是對程序文件的支持性文件，這三者構(gòu)成了完整的、統(tǒng)一的環(huán)境管理體系文件，應給出查找相關(guān)體系文件的途徑。 4 相關(guān)文件 《 信息交流管理程序 》 ( UN/EMPF/ ) 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 4章 文 件 頁 碼 17/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 3 信息交流 1 目的 建立并保持環(huán)境信息交流管理程序，確保信息傳遞和處理渠道的暢通，以及環(huán)境信息的使用。 公司要求全體人員都意識到： a） 理解環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標以及達成環(huán)境管理體系之要求的重要性。 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 1章 資源、作用、職責和權(quán)限 頁 碼 13/27 本章節(jié) 共 4頁 第 3頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司管理架構(gòu)圖（ 20xx年） 總經(jīng)理 QA 廠務部 營銷部 財務及 行政部 文員 后勤 總工程師 生 產(chǎn) 訂 單 產(chǎn) 貨 運 銷 售 財 務 報 關(guān) 采 購 倉 管 文 員 后 勤 Q C 技 術(shù) 產(chǎn) 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 1章 資源、作用、職責和權(quán)限 頁 碼 14/27 本章節(jié) 共 4頁 第 4頁 1 環(huán)境保證體系職能分布表 章節(jié)號 標題內(nèi)容 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 QA 部 廠 務 部 營 銷 部 行 政 部 財 務 部 總要求 △ 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 環(huán)境方針 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 環(huán)境因素 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 法律法規(guī)與其他要求 ☆ 〇 〇 〇 〇 目標、指標和方案 △ △ ☆ 〇 〇 〇 〇 資源、作用、職責和權(quán)限 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 能力、培訓和意識 〇 〇 〇 ☆ 〇 信息交流 △ ☆ 〇 ☆ ☆ 〇 文件 ☆ 〇 〇 〇 〇 文件控制 ☆ 〇 〇 〇 〇 運行控制 ☆ 〇 〇 〇 〇 應急準備和響應 〇 〇 〇 ☆ 〇 監(jiān)測和測量 ☆ 〇 〇 〇 〇 合規(guī)性評價 ☆ 不符合，糾正措施和預防措施 ☆ 〇 〇 〇 〇 記錄控制 ☆ 〇 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 △ ☆ 〇 〇 〇 〇 管理評審 △ 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 注：“△”表示領(lǐng)導責任； “☆”表示責任部門 “〇”表示相關(guān)部門 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 2章 能力、培訓和意識 頁 碼 15/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 2． 組織各部門環(huán)境因素的排查與識別。 3． 環(huán)境目標 .指標及環(huán)境管理方案的審核與實施。 4. 負責易燃易爆物質(zhì)及危險化學品的運輸，入庫，標識，儲存及管 理。 2. 教育員工按環(huán)境管理程序和作業(yè)指導文件進行作業(yè)。 3. 工廠安全和消防的管理（包括危險品倉庫等重點防火的防范）。 5. 負責對環(huán)境管理 體系有關(guān)目標指標的測量 6. 環(huán)境因素的識別和評價。 5 相關(guān)文件 《環(huán)境目標、指標、管理方案管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 1章 資源、作用、職責和權(quán)限 頁 碼 11/27 本章節(jié) 共 4頁 第 1頁 4 b）方案要具備切實可行的技術(shù)措施和方法，以及為達成目標、指標所運用 的手段和日程安排。 目標和指標包括對環(huán)境預防的承諾。 2 職責 QA部 負責制定環(huán)境目標 、 指標 和方案，并對各責任部門的環(huán)境管理方案進行 日常監(jiān)督指導。 b） 客戶要求。 3 f）原材料與自然資源的使用。 環(huán)境管理者代表負責召集環(huán)境推進委員會會議，根據(jù)評價標準確定全廠的重大環(huán)境因素。 4. 推進全體員工的培訓與教育工作，不斷提高員工的環(huán)境意識與技能 . 5. 推進公司環(huán)境方針對內(nèi)、外的宣傳。修訂 環(huán)境方針的審查由 4 ⑤ 形成文件。 環(huán)境管理體系 4 2 2 2 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)。 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán)境 手 冊 文件編號 UI/QM 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 目 錄 頁 碼 1/28 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 章 節(jié) 號 章 節(jié) 概 要 標 準 條 款 號 頁 次 目錄 1 頒布令 2 管理者代表任命書 3 總則 4 術(shù)語 5 環(huán)境管理體系 總要求 5 環(huán)境方針 67 策劃 環(huán)境因素 8 法律法規(guī)與其他要求 9 目標、指標和方案 10 實施與運行 資源、作用、職責和權(quán)限 1215 能力、培訓和意識 16 信息交流 17 文件 18 文件控制 19 運行控制 20 應急準備和響應 21 檢查 監(jiān)測和測量 22 合規(guī)性評價 23 不符合、糾正措施和預防措施 24 記錄控制 25 內(nèi)部審核 26 管理評審 28 程序文件一覽表 28 廣州市聯(lián)智塑