【正文】 產(chǎn)品和服務質量信息統(tǒng)計表（項目） 編號 : R18031 顧客單位名稱 /項目名稱 合同產(chǎn)品簡述 合同產(chǎn)品驗收 批次 /執(zhí)行周期 信息 來源 信息內容 問題數(shù)量 / 發(fā)生次數(shù) 輕微 一般 嚴重 實際得分 附 件 數(shù)量 產(chǎn)品和服務驗收記錄 70 分 （包括顧客對采購品和委托服務結果的驗收） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 文件交付 15 分 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 現(xiàn)場服務/ 其 它 服務 15 分 □ □ □ □ □ □ 項目質量總體評價 項目問題總數(shù)量 /總次數(shù)： 問題總體嚴重程度 注：“項目質量總體評價”應依據(jù)和參照項目質量策劃編制的檢驗、驗收計劃，根據(jù)檢驗、驗收計劃（包括委托設計、施工等）中驗收的總量，比較出現(xiàn)問題的數(shù)量、頻次和嚴重程度，對項目質量進行總體評價。 ? 安全業(yè)績 。 ? 業(yè)績表（近 12年） 。 ? 工程業(yè)績表（近 12年） 。 ? 設計 資質證書復印件 。 ? 代理公司需提供產(chǎn)品授權書復印件 ? 工程業(yè)績表（近 12年） 。 合同 (含標書 )經(jīng)濟性分析 (表一 ) 編號 R1003 (金額單位：萬元 ) 項目： 內容 序號 合計 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 現(xiàn)金流入總量（ =2+3+4+6+7+8+9） 1 銷售貨物取得收入 2 混合簽訂的建安合同收入 3 混合簽訂的設計、咨詢等合同收入 4 5 單獨簽訂的建安合同收入 6 單獨簽訂的設計、服務 、代理等合同收入 7 出口退稅（ =13/*13%+14/*6%) 8 其他收入 9 10 現(xiàn)金流出總量（ =12+16+17+18+21+22+26+27+28） 11 采購貨物支出（ =13+14+15） 12 其中：取得 17%增值稅發(fā)票的支出 13 取得 6%增值稅發(fā)票的支出 14 取得其他發(fā)票的支出 15 建安合同支出 16 設計、服務等合同支出 17 運費支出（ =19+20） 18 其中：取得正式運費發(fā)票的支出 19 取得其他發(fā)票的支出 20 項目： 內容 序號 合計 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 代理費、咨詢費支出 21 稅金支出（ =23+24+25） 22 其中：增值稅支出（僅限非出口項目） [=（ 2+3+413） /*17%14/*6%19*7%] 23 營業(yè)稅支出 [=(616)*3%+7*5%] 24 關稅支出 25 前期、執(zhí)行費用支出 26 利息支出 27 其他不可預見支出 28 29 現(xiàn)金凈流量（ =111） 30 累計資金盈余或缺口 31 填表說明： 現(xiàn)金凈流量合計數(shù)即為項目利潤。 本人簽字： 部門層面教育培訓 部門 /單位基本情況、崗位職責、開展工作的相關背景知識與技能、職業(yè)健康與安全、有關規(guī)章制 度與辦事流程等。 年度管理體系文件清單 R0200 序號 文件名稱 文件編號 級別 歸口 /編寫部門 歸口管理部門簽字 管理者 代表簽字 C 類文件分發(fā)、回收、銷毀記錄 編號： R0201 序號 文件名稱 文件編號/版本號 數(shù)量 分發(fā) 回收 銷毀 接收人員簽字 /日期 回收人員簽字 /日期 審批人員簽字 /日期 文件評審記錄表 編號： R0202 評審組織部門 評審形式 會簽□ 會議評審□ 文件編號 文 件 名 稱 R0402QA02 《集團公司本部環(huán)境因素清單》 R0503QA02 《集團公司本部危險源清單》 R1001 《與產(chǎn)品有關要求確定評審表》 評審意見 部門 總體評價 管理者代表簽字 總經(jīng)理簽字 文件更改審批表 編號： R0203 文件名稱 文件編號 申請部門 更改前內容 更改后內容（可另附頁）及更改形式 更改原因： 申請人 /日期： 更改審核意見： 審核簽字 /日期 更改批準意見： 批準簽字 /日期 文件、資料、記移交登記表 編號： R0204 序 號 編 號 名 稱 份 數(shù) 移交 /日期 接收 /日期 保存期 經(jīng)手人 /日期： 公司 適用 法律 法規(guī)摘要 編號： R0401 序號 適用法規(guī)名稱 摘要 備注 公司重要環(huán)境因素和危險源與法規(guī)要求對照表 R0402 序號 適用法規(guī)名稱 重要環(huán)境因素 備注 序號 適用法規(guī)名稱 重要危險源 備注 □ 部門 □ 項目環(huán)境因素清單 部門： 編號： R0501 序號 環(huán)境因素 發(fā)生地點 時態(tài) /狀態(tài) 可控制 /可施加影響 對應 管理 一般 /重要 1 2 3 4 5 制表 /日期： 部門負責人 /日期： 公司重要環(huán)境因素評價表 編號： R0502 序號 環(huán)境因素 發(fā)生地點 時態(tài) /狀態(tài) 相關法規(guī) / 相關方意見 環(huán)境影響程度 技術 、經(jīng)濟、運行是否可采取控制措施 重大、一般、輕微 專家簽字 /資格 /日期 主管部門簽字 環(huán)境管理者代表 /日期： 公司總經(jīng)理 /日期： 公司重要環(huán)境因素控制清單 編號： R0503 序號 重要環(huán)境因素 /危險源 發(fā)生地 點 時態(tài) /狀態(tài) 能夠控制 /能夠影響 控制方式 控制部門 主管部門 措施、制度、管理方案、應急預案 環(huán)境管理者代表 /日期： 公司總經(jīng)理 /日期： 公司重要危險源評價表 編號： R0601年度 序號 危險源 發(fā)生地點 時態(tài) /狀態(tài) 相關法規(guī) / 相關方意見 D=LEC 風險程度 技術 、經(jīng)濟、運行是否可采取控制措施 重大、一般、輕微 專家簽字 /資格 /日期 主管部門簽字 職業(yè)健康安全管理者代表 /日期： 公司總經(jīng)理 /日期： 公司重要危險源控制清單 編號： R0602年度 序號 重要危險源 發(fā)生地 點 時態(tài) /狀態(tài) 能夠控制 /能夠影響 控制方式 控制部門 主管部門 措施、制度、管理方案、應急預案 職業(yè)健康安全管理者代表 /日期： 公司總經(jīng)理 /日期： □ 質量