【正文】 、 □ 環(huán)境 、 □ 職業(yè)健康安全 管理評審計劃 編號： R0801 管理評審目的：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和充分性。 講解人為： 學(xué)習(xí)培訓(xùn)時間為： 年 月 日至 月 日 經(jīng)過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本人對部門總體情況有了進(jìn)一步了解，熟悉了自己的崗位職責(zé)及開展工作的有關(guān)要求，為盡快適應(yīng)并有效開展工作奠定了良好基礎(chǔ)。 累計資金盈余或缺口的計算：第 n 月及其以前所有月份現(xiàn)金凈流量的合 計數(shù)，如為正數(shù)即為當(dāng)月累計盈余，如為負(fù)數(shù)即為當(dāng)月累計缺口，各月累計缺口的最大值即為融資需求量。 ? 安全業(yè)績 。 ? 工程業(yè)績表（近 12 年） 。 ? 安全業(yè)績 。 ? 安全業(yè)績 。 ? 企業(yè)簡介。 項(xiàng)目執(zhí)行信息統(tǒng)計表 R2001 項(xiàng)目名稱 部門 周期 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備注 集團(tuán)公司信 息 公司項(xiàng)目執(zhí)行會 公司顧客調(diào)查 項(xiàng)目名稱 部門 周期 集團(tuán)公司信息 備注 公司項(xiàng)目執(zhí)行會 公司顧客調(diào)查 項(xiàng)目名稱 部門 周期 集團(tuán)公司信息 公司項(xiàng)目執(zhí)行會 公司顧客調(diào)查 項(xiàng)目名稱 部門 周期 集團(tuán)公司信息 公司項(xiàng)目執(zhí)行會 公司顧客調(diào)查 中國華電工程（集團(tuán)）有限公司 糾正和預(yù)防措施控制程序 糾正 /預(yù)防措施質(zhì)量報告單 編號： R2101 責(zé)任部門 不符合來源 產(chǎn)品驗(yàn)收□ 工作檢查□ 其它□ □ 糾正措施； □ 預(yù)防措施 問題性質(zhì) 設(shè)計□采購 /制造□施工□交付□ ①不符合事實(shí) □ /潛在不符合 □ 簡述 檢查人員： 責(zé)任部門或責(zé)任人認(rèn)可 /日期： ②原因分析（可另附頁） 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 /日期： ③糾正 /預(yù)防措施審核意見： 主管部門 /責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人 /日期： ④必要時，管理者代表 /總經(jīng)理批準(zhǔn)意見： 管理者代表 /總經(jīng)理日期： ⑤采取預(yù)防措施必要性評價： 主管部門負(fù)責(zé)人 /日期： ⑥效果驗(yàn)證和評價： 主管部門負(fù)責(zé)人 /日期 注 ③如為責(zé)任部門提出，則由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，如為主管部門提出則由主管部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 注 沒有現(xiàn)場服務(wù)的項(xiàng)目， 3項(xiàng)合并共 40 分。 ? 工程業(yè)績表（近 12 年） 。 ? *相關(guān) 資質(zhì)證書復(fù)印件 。 ? 建安 資質(zhì)證書復(fù)印件 。 ? *相關(guān) 許可證復(fù)印件 。） 合同 (投標(biāo)或銷售 ) 商務(wù)及法律評審表： 商務(wù)及法律意見 編號： R1005 日 期： 編 號： 項(xiàng)目名稱： 產(chǎn)品名稱： 合 同 號： 顧 客： 部 門： 項(xiàng)目經(jīng)理 合法性 主體、內(nèi)容、合同形式和簽約程序 嚴(yán)密性 條款（結(jié)算方式、保函、索賠條款等）齊備完整、文字準(zhǔn)確、設(shè)定的 權(quán)利義務(wù)明確、相應(yīng)手續(xù)完備 可行性 資信可靠、擔(dān)保方式適當(dāng) 其他 簽字： 投標(biāo) /銷售合同評審 意見 落實(shí)情況說明 編號： R1006 工程名稱 合同標(biāo)的 顧客名稱 評審編號 評審（評審會）意見或要求 落實(shí)情況（未落實(shí)需說明原因及規(guī)避措施） 前期項(xiàng)目經(jīng)理 : 商務(wù)經(jīng)理： 部門總經(jīng)理意見 : □同意 □不同意 簽字 /日期： 投標(biāo) /銷售合同評審 會議紀(jì)要 編號： R10— 07 顧客名稱 工程名稱 日 期 參加人 紀(jì)要內(nèi)容： 代表簽字 /日期： 銷售合同更改評審表 編號： R1008 合同名稱 原合同編號 顧客名稱 合同更改書編號 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容（可另附頁）及更改形式 更改原因： 項(xiàng)目經(jīng)理 : 商務(wù)經(jīng)理： 部門總經(jīng)理意見 : □同意 □不同意 簽字 /日期： 經(jīng)營計劃部意見 :（曾參與原合同評審） □同意 □不同意 簽字 /日期： 主管副總經(jīng)理意見 : □同意 □不同意 簽字 /日期： 供方資格調(diào)查審批表 （供貨類） 第 1 頁，共 2頁 編號： R11－ 01G－ 調(diào)查人 調(diào)查時間 調(diào)查方式 被調(diào)查單位 通訊地址 單位 地址 電話 郵編 聯(lián)系人部門職務(wù) 企業(yè)類型 （請按營業(yè)執(zhí)照填寫） 職工人數(shù) 其中 高級管理人員 高級工程師 工程師 技術(shù)工人 建廠日期 主管部門 近三年銷售額 提供文件 (文件必須清晰，便于識別；加 “*” 號的文件根據(jù)產(chǎn)品要求選擇 )： ? 營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件 (經(jīng)年 檢 )； ? 稅務(wù)登記證復(fù)印件 （一般納稅人） ； ? *質(zhì)量管理體系 、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系 認(rèn)證證書復(fù)印件 ； ? *生產(chǎn)許可證復(fù)印件 ； ? *上一年度經(jīng)審計的財務(wù)報表； ? *制造資質(zhì)證書復(fù)印件 。 （）其他 方式 知識產(chǎn)權(quán) （ ）涉及知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 如是，（ ）已簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議 （ ）未簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議 需集團(tuán)公司解決的問題 資金支持 金額 期限 年 月～ 年 月 其他支持 其他風(fēng)險預(yù)測及規(guī)避 預(yù)計風(fēng)險 （ ）原材料漲價；（ ）匯率風(fēng)險；（ ）工期太緊 ；（ ）技術(shù)參數(shù)過高 （ ）分包商未落實(shí)；（ ）運(yùn)輸瓶頸；（ ）其他，請注明 規(guī)避措施 （可另行附頁說明） 前期項(xiàng)目經(jīng)理： 商務(wù)經(jīng)理： 部門總經(jīng)理批準(zhǔn) ： 注：項(xiàng)目背景資料不局限于上述表格內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)該說明的內(nèi)容，請另附頁。 講解人為： 學(xué)習(xí)培訓(xùn)時間為： 年 月 日至 月 日 經(jīng)過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本人對華電工程總體情況有了進(jìn)一步了解，為盡快適應(yīng)新的工作環(huán)境奠定了良好基礎(chǔ)。 時間： 地點(diǎn)： 參加人員： 評審內(nèi)容（評審輸入要求）： 管理方針的適宜性 計劃目標(biāo)完成情況（見《管理目標(biāo)指標(biāo)方案控制程序》要求） 合規(guī)性評價 管理體系文 件（二級三層次）有效性評價，包括，對法規(guī)更新、環(huán)境因素和危險源更新、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、預(yù)防措施的評價） 培訓(xùn)有效性評價 管理體系內(nèi)審的結(jié)果 上次內(nèi)審、外審、管理評審提出改進(jìn)的落實(shí) 改進(jìn)的建議 評審會議準(zhǔn)備： 各部門根據(jù)評審內(nèi)容要求準(zhǔn)備部門評審報告（會議前 3天提交經(jīng)營計劃部）（與前文 對應(yīng)） 經(jīng)營計劃部準(zhǔn)備公司管理評審報告初稿，提交管理者代表（會議前 1天提交）； 經(jīng)營計劃部準(zhǔn)備會議總結(jié)報告初稿，提交總經(jīng)理。 本人簽字： 團(tuán)隊(duì)內(nèi)部教育培訓(xùn) 所在班組或團(tuán)隊(duì)開展工作的利益相關(guān)方背景材料及具體工作要求等 講解人為： 學(xué)習(xí)培訓(xùn)時間為： 年 月 日至 月 日 經(jīng)過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本人對開展工作的利益相關(guān)方背景材料及具體工作要求等已基本掌握。 前期、執(zhí)行費(fèi)用支出：根據(jù)表二數(shù)據(jù)填列。 ? 企業(yè)簡介 。 ? 安全業(yè)績 。 ? 企業(yè)簡介 。 ? 企業(yè)簡介。 主要業(yè)務(wù)范圍 : 意向分承包內(nèi)容，本次合同額 : 意向分包情況 采用標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 年業(yè)務(wù)能力 正常完成期 主要服 務(wù)行業(yè) 意向分承包內(nèi)容主要技術(shù)參數(shù) 主要技術(shù)手段及能力 主要技術(shù)人員 近三年重大經(jīng)濟(jì)糾紛： □有 □無 近三年重大質(zhì)量安全環(huán)境責(zé)任事故： □有 □無 如有，請附情況說明 其它需要說明的問題 調(diào)查結(jié)論 調(diào)查人 /日期： 部門總經(jīng)理 /日期： 審核及批準(zhǔn)意見 □同意 □ 不同意 □ 同意 □ 不同意 經(jīng)營計劃部（簽字） /日期 主管副總經(jīng)理（簽字） /日期 專業(yè)部門合格供方備案表 編號： R11－ 02－ 調(diào)查人 調(diào)查時間 調(diào)查方式 被調(diào)查單位 通訊地址 單位 地址 電話 郵編 聯(lián)系人部門職務(wù) 企業(yè)簡介 建廠日期 主管部門 ISO9000 認(rèn)證情況 近三年銷售額 主要業(yè)務(wù)范圍及對應(yīng)資質(zhì) : 意向分承包內(nèi)容，本次合同額 : 其它 需要說明的問題 調(diào)查結(jié)論 調(diào)查人 /日期： 部門總經(jīng)理 /日期： 公司合格供方名錄 編號： R1103 序號 供方名稱 意向采購產(chǎn)品 審批表編號 批準(zhǔn)日期 備注 公司合格供方重新評價推薦審批表 編號： R1104 序號 供方名稱 意向采購產(chǎn)品 原合格供方名錄編號 備注 申請部門負(fù)責(zé)人 /日期： 經(jīng)營計劃部負(fù)責(zé)人 /日期： 公司主管副總經(jīng)理 /日期： 取消公司供方資格建議審批表 編號： R1105 供方 名稱 合格供方名錄編號 取消供方資格原因： 編制 /日期 部門總經(jīng)理意見 □同意 □不同意 簽字 /日期 經(jīng)營計劃部主任意見 □同意 □不同意 簽字 /日期 競標(biāo)采購書評審表 編號 :R1106 采購產(chǎn)品內(nèi)容 評 評審內(nèi)容 審 結(jié) 合格 果 供方名稱 技術(shù)力量和生產(chǎn)能力 業(yè) 績 價 格 工 期 技 術(shù)指標(biāo)和驗(yàn)收要求 其 他 綜合 排名 評標(biāo)記錄： 記錄人 /日期： 參加人員簽字：