【正文】 編號： R1601 1目的： 2依據(jù)： 3范圍： 4審核組：組長： 組員： 5審核日期及日程安排：（可另附頁） 日期時間 受審核部門 審核內(nèi)容 內(nèi)審員 審核組長 /日期： _____年度第 ___次內(nèi)部 □ 質(zhì)量 □ 環(huán)境 □ 職業(yè)健康安全管理體系 審核組組成審批表 編號： R1602 □ 質(zhì)量 、□ 環(huán)境 、□ 職業(yè)健康安全 管理者代表： 年度第 次內(nèi)部□ 質(zhì)量 □ 環(huán)境 □ 職業(yè)健康安全 管理體系審核組組成建議如下： 審核組長： 審核組員： 經(jīng)營計劃部負(fù)責(zé)人 /日期： 批準(zhǔn)意見： □ 質(zhì)量 □ 環(huán)境 □ 職業(yè)健康安全 管理者代表 /日期： _____年度第 ___次內(nèi)部 □ 質(zhì)量 □ 環(huán)境 □ 職業(yè)健康安全管理體系 審核檢查表 被審核部門 被審核人員 編號： R1603 序號 審核思路 現(xiàn)場記錄 要素和判斷 內(nèi)審員： 審核組長： 審核日期： _____年度第 ___次內(nèi)部 □ 質(zhì)量 □ 環(huán)境 □ 職業(yè)健康安全管理體系 審核報告 編號： R1604 審核目的： 審核依據(jù)： 審核范圍： 審核組組成人員 組長： 組員： 審核日期 管理體系嚴(yán)重不符合 項，輕微不符合 項，觀察項 項 審核綜述及結(jié)論（可另附頁） 審核組組長 /日期： _____年度第 ___次內(nèi)部 □ 質(zhì)量 □ 環(huán)境 □ 職業(yè)健康安全管理體系 審核不符合報告 編號： R1605 受審核 部門 審核 日期 不合格事實描述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)： □ GB/T1900120xx 條款 □ GB/T2400120xx 條款 □ GB/T2800120xx 條款 相關(guān)法規(guī) 條款 ， 程序文件： 不符合類型： □ 嚴(yán)重不符合 □ 輕微不符合 □ 觀察項 審核員 /日期： 受審核部門負(fù)責(zé)人 /日期： 原因分析： 采取糾正措施： 安全質(zhì)量經(jīng)理 /日期： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 /日期 內(nèi)審員認(rèn)可 糾正措施驗證及評價 審核員 /日期： 管理者代表意見 /日期： 首 /末次會議簽到表 編號： R16— 06 序號 姓 名 部 門 職 務(wù) 序號 姓 名 部 門 職 務(wù) 審核方 被審核方 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 顧客意見調(diào)查表 編號： R1801 尊敬的顧客： 煩請您在百忙之中對以下調(diào)查內(nèi)容做出評價，以便我公司能為您提供更加滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 ? *相關(guān) 許可證復(fù)印件 。 ? 稅務(wù)登記證復(fù)印件； ? *質(zhì)量管理體系 、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系 認(rèn)證證書復(fù)印件 。 ? 稅務(wù)登記證復(fù)印件； ? *質(zhì)量管理體系 、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系 認(rèn)證證書復(fù)印件 。 ? 稅務(wù)登記證復(fù)印件 。 。 CHEC___________培訓(xùn)記錄 編號 : R0904 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)方式 采用教材 培訓(xùn)地點 組織部門 授課教師 培訓(xùn)時間 經(jīng)辦人 課 時 數(shù) 培訓(xùn)對象 培訓(xùn)成績或效果記錄（可另附頁） 記錄 /日期： CHEC 培訓(xùn) 評價與調(diào)查表 （ R0905） 各位接受培訓(xùn)的員工： 為了持續(xù)改進(jìn)我們的培訓(xùn)課程，更好地為各位員工服務(wù)，您的反饋意見將得到充分的重視，請盡量詳細(xì)填寫本評價與調(diào)查表，謝謝您的合作！ 姓名 （可不填） 部門 培訓(xùn)科目 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)地點 主辦單位 主講姓名 （一）您對培訓(xùn)的總體評價： 培訓(xùn)的組織工作： □好 □較好 □一般 □差 □較差 培訓(xùn)內(nèi)容的針對性： □強 □較強 □一般 □差 □較差 培訓(xùn)的氣氛： □好 □較好 □一般 □差 □較差 講師的授課效果： □好 □較好 □一般 □差 □較差 培訓(xùn)資料質(zhì)量： □好 □較好 □一般 □差 □較差 （二）您對培訓(xùn)教師的評價 ： １、 認(rèn)真程度： □強 □較強 □一般 □差 □較差 ２、 執(zhí)教水平： □強 □較強 □一般 □差 □較差 ３、 表達(dá)能力： □強 □較強 □一般 □差 □較差 ４、 激發(fā)學(xué)員參與能力： □強 □較強 □一般 □差 □較差 ５、 理論聯(lián)系實際能力： □強 □較強 □一般 □差 □較差 ６、 對學(xué)員提問的反應(yīng)能力：□好 □較好 □一般 □差 □較差 （三）您對本次培訓(xùn)的建議： （四）您希望以后參加什么方面的培訓(xùn)（請在課程前劃 √，可多選 ）： □ 項目管理 □生產(chǎn)管理 □商務(wù)談判 □其他（請列出）： □管理溝通 □質(zhì)量管理 □研發(fā)管理 □財務(wù)管理 □績效考核 □客戶服務(wù) □戰(zhàn)略管理 □團隊建設(shè) □知識管理 □人力資源 □企業(yè)文化 □計算機 □營銷管理 □組織變革 □物流管理 投標(biāo) /銷售合同評審表 項目 /合同名稱： 編號 R1001 評審對象 (選 1項 )：□投標(biāo)書 □合同草案 □合同更改 □其它： 招標(biāo)書 /合同編號 合同標(biāo)的物 合同額： 成本預(yù)算： 費用預(yù)算： 合同類型 (選 2項 )：□ 出口項目 □ 國 內(nèi)項目 □ 重大合同 □ 常規(guī)合同 聯(lián)合投標(biāo)方： 合同內(nèi)容：□ 設(shè)備供貨 □ 設(shè)計服務(wù) □ 土建安裝 □ 單系統(tǒng)總承包 □ 項目總承包 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 評審意見 專業(yè)部門評審 1．技術(shù)要求（項目技術(shù)要求、技術(shù)風(fēng)險、技術(shù)難度、我公司當(dāng)前的技術(shù)能力）： 技術(shù)負(fù)責(zé)人 /日期： 2．工期要求、服務(wù)要求（合同工期）： 項目執(zhí)行負(fù)責(zé)人 /日期： 3. 顧客財產(chǎn)的質(zhì)量、環(huán)境和安全要求及其他要求： 前期項目經(jīng)理 /日期： 4．部門商務(wù)經(jīng)理審核意見 : 詳見附表《項目背景資料》 R1005，提請注意的合同條款： 部門商務(wù)經(jīng)理 /日期： 經(jīng)營計劃部評審 5. 商務(wù)法律要求： （詳見附表《商務(wù)法律意見》 R1005 中提請注意的合同條款） 評審人 /日期： 注： 20xx 萬以上的合同 /標(biāo)書必須填寫此項 財務(wù)資產(chǎn)部評審 6. 經(jīng)濟性、融資要求： 計劃利潤和毛利率： 現(xiàn)金累計凈流量： 資金缺口： 萬元 月，預(yù)計 年 月需要 稅計算是否合理 ； 費用計算是否合理 ；保函需求： 信用證需求： ；開具發(fā)票種類： 是否有進(jìn)口貨物合同： 是□ 否□ 是否需當(dāng)年年檢過的買方增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件： 是□ 否□ 評審人 /日期： 注： 20xx 萬以上的合同 /標(biāo)書必須填寫此項 7. 本項目活動范圍內(nèi)涉及到的主要國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境、安全法律標(biāo)準(zhǔn)與其他要求補充清單： 序號 法律與其他要求名稱 生效日期或編號 8. 本項目活動范圍內(nèi)涉及到的環(huán)境因素： 序號 環(huán)境因素 發(fā)生地點 時態(tài) /狀態(tài) 可控制 /可施加影響 對應(yīng)管理 一般 /重要 9. 本項目活動范圍內(nèi)涉及到的危險源： 序號 危險源 可能的 危害 發(fā)生地點 時態(tài) /狀態(tài) 可控制 /可施加影響 對應(yīng)管理 一般/重要 10. 與標(biāo)書或前述不一致的地方是否得到解決 □是 □否 前期項目經(jīng)理 /日期 : 11. 本公司能力保證 □有 □無 12. 報價與付款條件 □接受 □不接受 結(jié)論： 是否具備投標(biāo)或簽訂合 同條件： □具備 □不具備 部門總經(jīng)理意見： □同意 □不同意 簽字 /日期： 公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理意見： □同意 □不同意 簽字 /日期： 合同（含標(biāo)書）項目背景資料 日 期： 編 號： R1002 項目名稱： 產(chǎn)品名稱： 合 同 號： 顧 客： 部 門： 項目經(jīng)理： 項目背景 審批情況 （ ）已通過審批（見附件） （ ）正在審批過程中 （ ）不需要報批程序 資金來源 （ ）自籌資金 占比例 ％ （ ）國外政府貸款（注明 ) 占比例 ％ （ ）國內(nèi)政策性貸款 占比例 ％ （ ）商業(yè)銀行貸款 占比例 ％ 工程規(guī)模 （電廠容量、單位時間出力、工程總投資、地點等） 工期安排 （工程總工期、合同部分的工期） 買方資信調(diào)查 主體類型 （ ）國有企業(yè)法人 （ ）中外合資企業(yè)法人 （ ）民營企業(yè)法人 （ ） 外商獨資企業(yè)法人 身份證明 如買方身份不清，請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或其他書面證明材料（見附件） 履約能力 （ ）履約能力（生產(chǎn)能力，付款能力等 )和資信狀況良好 （ ）履約能力（生產(chǎn)能力，付款能力等 )和資信狀況不明 商業(yè)信譽 （ ） 較好 （ ） 一般 （ ） 不明 經(jīng)濟性 分析 詳見：《合同（含標(biāo)書）經(jīng)濟性分析表》（表一）（ R1006) 《合同（含標(biāo)書）經(jīng)濟性分析表》（表二）（ R1007) 商務(wù)條款 結(jié)算方式