【正文】 □不同意 簽字 /日期 競(jìng)標(biāo)采購(gòu)書(shū)評(píng)審表 編號(hào) :R1106 采購(gòu)產(chǎn)品內(nèi)容 評(píng) 評(píng)審內(nèi)容 審 結(jié) 合格 果 供方名稱 技術(shù)力量和生產(chǎn)能力 業(yè) 績(jī) 價(jià) 格 工 期 技 術(shù)指標(biāo)和驗(yàn)收要求 其 他 綜合 排名 評(píng)標(biāo)記錄： 記錄人 /日期： 參加人員簽字： 結(jié)論： 批準(zhǔn) /日期： 注：人民幣 50 萬(wàn)元及以上競(jìng)標(biāo)評(píng)審應(yīng)有公司監(jiān)察審計(jì)部參加，設(shè)備采購(gòu)單項(xiàng)合同額在人民幣1000 萬(wàn)元以上，土建、設(shè)計(jì)等其他類單項(xiàng)合同額在 500 萬(wàn)元以上的競(jìng)標(biāo)評(píng)審應(yīng)有公司監(jiān)察審計(jì)部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部和財(cái)務(wù)資產(chǎn)部參加。 ? 企業(yè)簡(jiǎn)介 。 ? 企業(yè)簡(jiǎn)介 。 本人簽字： 團(tuán)隊(duì)內(nèi)部教育培訓(xùn) 所在班組或團(tuán)隊(duì)開(kāi)展工作的利益相關(guān)方背景材料及具體工作要求等 講解人為： 學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間為： 年 月 日至 月 日 經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本人對(duì)開(kāi)展工作的利益相關(guān)方背景材料及具體工作要求等已基本掌握。 講解人為： 學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間為： 年 月 日至 月 日 經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本人對(duì)華電工程總體情況有了進(jìn)一步了解，為盡快適應(yīng)新的工作環(huán)境奠定了良好基礎(chǔ)。） 合同 (投標(biāo)或銷售 ) 商務(wù)及法律評(píng)審表： 商務(wù)及法律意見(jiàn) 編號(hào)： R1005 日 期： 編 號(hào)： 項(xiàng)目名稱： 產(chǎn)品名稱： 合 同 號(hào)： 顧 客： 部 門(mén)： 項(xiàng)目經(jīng)理 合法性 主體、內(nèi)容、合同形式和簽約程序 嚴(yán)密性 條款（結(jié)算方式、保函、索賠條款等）齊備完整、文字準(zhǔn)確、設(shè)定的 權(quán)利義務(wù)明確、相應(yīng)手續(xù)完備 可行性 資信可靠、擔(dān)保方式適當(dāng) 其他 簽字： 投標(biāo) /銷售合同評(píng)審 意見(jiàn) 落實(shí)情況說(shuō)明 編號(hào)： R1006 工程名稱 合同標(biāo)的 顧客名稱 評(píng)審編號(hào) 評(píng)審（評(píng)審會(huì)）意見(jiàn)或要求 落實(shí)情況（未落實(shí)需說(shuō)明原因及規(guī)避措施） 前期項(xiàng)目經(jīng)理 : 商務(wù)經(jīng)理： 部門(mén)總經(jīng)理意見(jiàn) : □同意 □不同意 簽字 /日期： 投標(biāo) /銷售合同評(píng)審 會(huì)議紀(jì)要 編號(hào)： R10— 07 顧客名稱 工程名稱 日 期 參加人 紀(jì)要內(nèi)容： 代表簽字 /日期： 銷售合同更改評(píng)審表 編號(hào)： R1008 合同名稱 原合同編號(hào) 顧客名稱 合同更改書(shū)編號(hào) 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容（可另附頁(yè)）及更改形式 更改原因： 項(xiàng)目經(jīng)理 : 商務(wù)經(jīng)理： 部門(mén)總經(jīng)理意見(jiàn) : □同意 □不同意 簽字 /日期： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部意見(jiàn) :（曾參與原合同評(píng)審） □同意 □不同意 簽字 /日期： 主管副總經(jīng)理意見(jiàn) : □同意 □不同意 簽字 /日期： 供方資格調(diào)查審批表 （供貨類） 第 1 頁(yè)，共 2頁(yè) 編號(hào)： R11－ 01G－ 調(diào)查人 調(diào)查時(shí)間 調(diào)查方式 被調(diào)查單位 通訊地址 單位 地址 電話 郵編 聯(lián)系人部門(mén)職務(wù) 企業(yè)類型 （請(qǐng)按營(yíng)業(yè)執(zhí)照填寫(xiě)） 職工人數(shù) 其中 高級(jí)管理人員 高級(jí)工程師 工程師 技術(shù)工人 建廠日期 主管部門(mén) 近三年銷售額 提供文件 (文件必須清晰，便于識(shí)別；加 “*” 號(hào)的文件根據(jù)產(chǎn)品要求選擇 )： ? 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件 (經(jīng)年 檢 )； ? 稅務(wù)登記證復(fù)印件 （一般納稅人） ； ? *質(zhì)量管理體系 、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系 認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件 ； ? *生產(chǎn)許可證復(fù)印件 ； ? *上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表； ? *制造資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件 。 ? 建安 資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件 。 ? 工程業(yè)績(jī)表（近 12 年） 。 項(xiàng)目執(zhí)行信息統(tǒng)計(jì)表 R2001 項(xiàng)目名稱 部門(mén) 周期 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備注 集團(tuán)公司信 息 公司項(xiàng)目執(zhí)行會(huì) 公司顧客調(diào)查 項(xiàng)目名稱 部門(mén) 周期 集團(tuán)公司信息 備注 公司項(xiàng)目執(zhí)行會(huì) 公司顧客調(diào)查 項(xiàng)目名稱 部門(mén) 周期 集團(tuán)公司信息 公司項(xiàng)目執(zhí)行會(huì) 公司顧客調(diào)查 項(xiàng)目名稱 部門(mén) 周期 集團(tuán)公司信息 公司項(xiàng)目執(zhí)行會(huì) 公司顧客調(diào)查 中國(guó)華電工程（集團(tuán)）有限公司 糾正和預(yù)防措施控制程序 糾正 /預(yù)防措施質(zhì)量報(bào)告單 編號(hào)： R2101 責(zé)任部門(mén) 不符合來(lái)源 產(chǎn)品驗(yàn)收□ 工作檢查□ 其它□ □ 糾正措施； □ 預(yù)防措施 問(wèn)題性質(zhì) 設(shè)計(jì)□采購(gòu) /制造□施工□交付□ ①不符合事實(shí) □ /潛在不符合 □ 簡(jiǎn)述 檢查人員： 責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人認(rèn)可 /日期： ②原因分析（可另附頁(yè)） 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人 /日期： ③糾正 /預(yù)防措施審核意見(jiàn)： 主管部門(mén) /責(zé)任部門(mén) 負(fù)責(zé)人 /日期： ④必要時(shí)，管理者代表 /總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)： 管理者代表 /總經(jīng)理日期： ⑤采取預(yù)防措施必要性評(píng)價(jià)： 主管部門(mén)負(fù)責(zé)人 /日期： ⑥效果驗(yàn)證和評(píng)價(jià)： 主管部門(mén)負(fù)責(zé)人 /日期 注 ③如為責(zé)任部門(mén)提出，則由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，如為主管部門(mén)提出則由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 ? 安全業(yè)績(jī) 。 ? 工程業(yè)績(jī)表（近 12 年） 。 累計(jì)資金盈余或缺口的計(jì)算：第 n 月及其以前所有月份現(xiàn)金凈流量的合 計(jì)數(shù)，如為正數(shù)即為當(dāng)月累計(jì)盈余，如為負(fù)數(shù)即為當(dāng)月累計(jì)缺口，各月累計(jì)缺口的最大值即為融資需求量。 年度管理體系文件清單 R0200 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 級(jí)別 歸口 /編寫(xiě)部門(mén) 歸口管理部門(mén)簽字 管理者 代表簽字 C 類文件分發(fā)、回收、銷毀記錄 編號(hào)： R0201 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào)/版本號(hào) 數(shù)量 分發(fā) 回收 銷毀 接收人員簽字 /日期 回收人員簽字 /日期 審批人員簽字 /日期 文件評(píng)審記錄表 編號(hào)： R0202 評(píng)審組織部門(mén) 評(píng)審形式 會(huì)簽□ 會(huì)議評(píng)審□ 文件編號(hào) 文 件 名 稱 R0402QA02 《集團(tuán)公司本部環(huán)境因素清單》 R0503QA02 《集團(tuán)公司本部危險(xiǎn)源清單》 R1001 《與產(chǎn)品有關(guān)要求確定評(píng)審表》 評(píng)審意見(jiàn) 部門(mén) 總體評(píng)價(jià) 管理者代表簽字 總經(jīng)理簽字 文件更改審批表 編號(hào)： R0203 文件名稱 文件編號(hào) 申請(qǐng)部門(mén) 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容（可另附頁(yè)）及更改形式 更改原因： 申請(qǐng)人 /日期： 更改審核意見(jiàn)： 審核簽字 /日期 更改批準(zhǔn)意見(jiàn)： 批準(zhǔn)簽字 /日期 文件、資料、記移交登記表 編號(hào)： R0204 序 號(hào) 編 號(hào) 名 稱 份 數(shù) 移交 /日期 接收 /日期 保存期 經(jīng)手人 /日期： 公司 適用 法律 法規(guī)摘要 編號(hào)： R0401 序號(hào) 適用法規(guī)名稱 摘要 備注 公司重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源與法規(guī)要求對(duì)照表 R0402 序號(hào) 適用法規(guī)名稱 重要環(huán)境因素 備注 序號(hào) 適用法規(guī)名稱 重要危險(xiǎn)源 備注 □ 部門(mén) □ 項(xiàng)目環(huán)境因素清單 部門(mén)： 編號(hào)： R0501 序號(hào) 環(huán)境因素 發(fā)生地點(diǎn) 時(shí)態(tài) /狀態(tài) 可控制 /可施加影響 對(duì)應(yīng) 管理 一般 /重要 1 2 3 4 5 制表 /日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人 /日期： 公司重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)表 編號(hào)： R0502 序號(hào) 環(huán)境因素 發(fā)生地點(diǎn) 時(shí)態(tài) /狀態(tài) 相關(guān)法規(guī) / 相關(guān)方意見(jiàn) 環(huán)境影響程度 技術(shù) 、經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行是否可采取控制措施 重大、一般、輕微 專家簽字 /資格 /日期 主管部門(mén)簽字 環(huán)境管理者代表 /日期： 公司總經(jīng)理 /日期： 公司重要環(huán)境因素控制清單 編號(hào)： R0503 序號(hào) 重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源 發(fā)生地 點(diǎn) 時(shí)態(tài) /狀態(tài) 能夠控制 /能夠影響 控制方式 控制部門(mén) 主管部門(mén) 措施、制度、管理方案、應(yīng)急預(yù)案 環(huán)境管理者代表 /日期： 公司總經(jīng)理 /日期： 公司重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表 編號(hào)： R0601年度 序號(hào) 危險(xiǎn)源 發(fā)生地點(diǎn) 時(shí)態(tài) /狀態(tài) 相關(guān)法規(guī) / 相關(guān)方意見(jiàn) D=LEC 風(fēng)險(xiǎn)程度 技術(shù) 、經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行是否可采取控制措施 重大、一般、輕微