【正文】 商品進(jìn)行 套書管理 對分開的品種和成套的品種進(jìn)行關(guān)聯(lián)管理，套書及各分冊建立商品信息，每套商 品內(nèi)各分冊之間建立相互成套標(biāo)識，按分冊建立商品庫存，不為成套單獨建立商品庫存 征訂管理 訂數(shù)匯總后直接進(jìn)行采購訂單及預(yù)分指令的制作 渠道分公司在指定時間內(nèi)上報訂數(shù)。 退貨的折扣按照該客戶、該商品當(dāng)期銷售記錄中的最低折扣計算 個人客戶允許退貨，具體操作按照賣場管理規(guī)范執(zhí)行 湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 17 . 業(yè)務(wù)流程總圖 零 售 連 鎖 及 大 客 戶 業(yè) 務(wù) 流 程 總 圖2 0 0 8 1 2 1 8商品選擇與采購 物流與配送 市場營銷與銷售連鎖拓展渠 道 子 分 公 司 新 華 崇 文 連 鎖 公 司湖 北 新 華 A M T服務(wù)延伸與支撐L S 1 1 采 購 計 劃 及 策 略 制定 流 程L S 1 2 商 品 品 類 結(jié) 構(gòu) 規(guī) 劃及 維 護(hù) 流 程L S 1 5 3 新 商 品 現(xiàn) 貨 采 購 流程L S 1 5 2 一 般 商 品 采 購 流 程L S 1 5 1 采 購 申 請 流 程L S 1 4 3 采 購 合 同 簽 訂 流 程L S 1 4 2 商 品 選 擇 與 談 判 流程L S 1 4 1 商 品 信 息 收 集 及 分析 流 程L S 1 3 商 品 主 數(shù) 據(jù) 的 創(chuàng) 建及 維 護(hù) 流 程L S 2 4 2 總 部 發(fā) 貨 流 程L S 2 2 1 中 心 賣 場 添 貨 流 程L S 2 5 2 中 心 賣 場 收 貨 流 程L S 2 5 1 供 應(yīng) 商 直 供 收 貨 流程L S 2 4 3 總 部 收 貨 差 異 處 理流 程L S 2 4 1 總 部 收 貨 流 程L S 2 3 2 跨 地 區(qū) 的 調(diào) 配 流 程L S 2 3 1 同 地 區(qū) 的 調(diào) 配 流 程L S 2 2 2 小 賣 場 添 貨 流 程L S 2 5 3 中 心 賣 場 發(fā) 貨 流 程L S 2 5 4 小 賣 場 收 貨 流 程L S 2 5 5 賣 場 收 貨 差 異 處 理流 程L S 2 6 1 接 受 零 售 客 戶 退 貨L S 2 6 2 賣 場 向 總 部 清 退 流程L S 2 7 2 賣 場 盤 點 流 程L S 2 1 商 品 主 配L S 1 5 4 新 商 品 期 貨 征 訂 流程L S 2 6 4 總 部 收 退 流 程L S 2 6 3 采 購 發(fā) 起 主 退 流 程L S 2 6 6 總 部 收 退 貨 差 異 處理 流 程L S 2 6 5 向 供 應(yīng) 商 付 退 流 程L S 2 7 6 報 廢 處 理 流 程L S 2 7 5 污 損 處 理 流 程L S 2 7 4 盤 點 差 異 處 理 流 程L S 2 7 3 總 部 盤 點 流 程L S 2 7 1 盤 點 計 劃 L S 2 7 7 贈 品 處 理 流 程L S 6 2 期 刊 及 贈 品 管 理L S 6 1 5 客 戶 意 見 處 理 流 程L S 6 1 4 會 員 分 級 管 理 流 程L S 6 1 3 會 員 關(guān) 懷 計 劃 制 定流 程L S 6 1 2 會 員 信 息 管 理 流 程L S 6 1 1 會 員 管 理 辦 法 制 定流 程L S 3 3 2 關(guān) 店 流 程L S 3 3 1 賣 場 調(diào) 整 流 程L S 3 2 7 信 息 系 統(tǒng) 及 設(shè) 備 準(zhǔn)備L S 3 2 6 新 賣 場 鋪 貨L S 3 2 5 新 賣 場 開 業(yè) 營 銷 活動L S 3 2 4 新 賣 場 員 工 招 募L S 3 2 3 賣 場 裝 飾 裝 修 工 程招 標(biāo) 流 程L S 3 2 2 連 鎖 賣 場 的 申 請 和審 批 流 程L S 3 2 1 新 開 賣 場 的 可 行 性分 析 流 程L S 3 1 2 連 鎖 網(wǎng) 點 規(guī) 劃 流 程L S 3 1 1 連 鎖 管 理 辦 法 的 制定 流 程L S 6 3 1 網(wǎng) 上 訂 單 處 理 流 程L S 4 5 2 價 格 調(diào) 整 流 程L S 4 5 1 價 格 制 定 流 程L S 4 4 4 季 節(jié) 性 /節(jié) 假 日 銷 售L S 4 4 3 P O S 銷 售L S 4 4 2 分 公 司 銷 售 政 策 制定 流 程L S 4 4 1 銷 售 計 劃 編 制 流 程L S 4 3 5 促 銷 品 管 理L S 4 3 4 零 售 賣 場 促 銷 流 程L S 4 3 3 促 銷 方 案 和 計 劃 制定 流 程L S 4 3 2 營 銷 方 案 及 計 劃 制定 流 程L S 4 3 1 年 度 營 銷 策 略 和 計劃 制 定 流 程L S 4 1 2 市 場 調(diào) 研 及 分 析 流程L S 4 1 1 市 場 調(diào) 研 計 劃 管 理流 程L S 1 6 2 供 應(yīng) 商 評 估 及 分 級流 程L S 1 6 3 供 應(yīng) 商 信 息 維 護(hù) 流程L S 1 6 4 供 應(yīng) 商 關(guān) 系 終 止 流程L S 1 6 5 合 同 管 理 流 程L S 1 6 1 供 應(yīng) 商 開 發(fā) 與 建 檔流 程T G 1 1 1 市 場 調(diào) 研 計 劃 管 理流 程T G 1 1 3 競 爭 對 手 分 析 流 程T G 1 1 2 客 戶 調(diào) 研 流 程T G 1 2 3 營 銷 方 案 執(zhí) 行 及 評估 流 程T G 1 2 2 營 銷 方 案 及 計 劃 制定 流 程T G 1 2 1 年 度 營 銷 策 略 和 計劃 制 定 流 程T G 3 2 銷 售 過 程 標(biāo) 準(zhǔn) 化T G 3 1 年 度 銷 售 策 略 和 計劃 制 定T G 2 5 客 戶 信 息 的 創(chuàng) 建 和維 護(hù)T G 2 4 客 戶 合 同 管 理T G 2 3 客 戶 滿 意 度 調(diào) 查 流程T G 2 2 客 戶 意 見 處 理 流 程T G 2 1 4 客 戶 關(guān) 系 終 止T G 2 1 3 客 戶 等 級 評 估T G 2 1 2 客 戶 關(guān) 懷 計 劃 制 定執(zhí) 行 流 程T G 2 1 1 客 戶 開 發(fā) 方 案 制 定流 程T G 6 M A R C 數(shù) 據(jù) 管 理T G 4 1 特 殊 折 扣 審 批 流 程T G 7 4 樣 本 間 盤 點 流 程T G 7 2 樣 本 間 商 品 上 下 架流 程T G 7 1 樣 本 間 管 理 辦 法 制定 流 程T G 4 3 大 客 戶 結(jié) 算 流 程T G 4 2 客 戶 信 用 管 理 流 程T G 3 5 現(xiàn) 場 選 購 流 程T G 3 4 大 客 戶 訂 購 流 程T G 3 3 大 客 戶 投 標(biāo) 流 程T G 3 6 網(wǎng) 上 訂 購 流 程T G 3 7 銷 售 差 錯 處 理 流 程T G 5 4 客 戶 退 貨 流 程T G 5 3 物 流 直 接 配 送 流 程T G 5 2 向 客 戶 發(fā) 貨 流 程T G 5 1 圖 書 深 加 工 處 理 流程T G 3 8 銷 售 監(jiān) 控 流 程L S 1 6 4 供 應(yīng) 商 關(guān) 系 終 止 流程信 息 流物 流逆 向 物 流 零 售 連 鎖 業(yè)務(wù) 流 程 圖大 客 戶 業(yè) 務(wù)流 程 圖 注： 具體業(yè)務(wù)流 程及業(yè)務(wù)流程描述，請參見 《零售連鎖業(yè)務(wù)流程描述文件》、《大客戶業(yè)務(wù)流程描述文件》 湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 18 . 主體業(yè)務(wù)運作說明 零 售 及 大 客 戶 業(yè) 務(wù) 關(guān) 系 圖2 0 0 8 1 2 1 8P O S 銷 售 調(diào) 配 管 理入 庫 管 理庫 存 管 理出 庫 管 理發(fā) 票 / 售 貨 單 / 日 報 表報 訂 單內(nèi) 轉(zhuǎn) 發(fā) 貨 指 令銷 售 發(fā) 貨 指 令退 貨 通 知 單內(nèi) 轉(zhuǎn) 發(fā) 貨 指 令銷 售 發(fā) 貨 指 令退 貨 通 知 單差 異 處 理意 見盤 點 盈 虧 計劃 表出 庫 單渠 道 分 公 司內(nèi) 轉(zhuǎn) 單差 異 處 理意 見退 貨 出 庫 單調(diào) 撥 入 庫 單 / 調(diào) 撥 出庫 單 / 出 庫 單退 貨 通 知 單退 貨 申 請 單發(fā) 票銷 售 單銷 售 發(fā) 貨 指令付 退 通 知 單渠 道 分 公 司核 算 崗/ 出 納 崗財 務(wù) 核 算賬 務(wù) 數(shù) 據(jù)上 傳 總 部結(jié) 算 管 理財 務(wù) 中 心財 務(wù) 監(jiān) 控賬 務(wù) 核 算確 認(rèn) 審 批結(jié) 算 管 理計 劃 控 制零 售 及 大 客 戶 配 送 及 發(fā)貨 環(huán) 節(jié)商 品 主 配 流 程中 心 賣 場 添 貨 流 程跨 地 區(qū) 的 調(diào) 配 流 程總 部 發(fā) 貨 流 程出 庫 單內(nèi) 轉(zhuǎn) 單信 息 流正 向 物 流收 入 資 金 流 業(yè) 務(wù) 環(huán) 節(jié)集 團(tuán) 管 理 支 持外 部 關(guān) 系逆 向 物 流支 付 資 金 流環(huán) 節(jié) 流 向渠 道 分 公 司 簡化 操 作 示 意確 認(rèn) 審 批銷 售 發(fā) 貨 指 令報 廢 單盤 點 差 異 表報 廢 單 【進(jìn)銷存業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)信息描述表】 序號 單據(jù)名稱 單據(jù)產(chǎn)生（崗位 /部門） 單據(jù)流向 單據(jù)內(nèi)容 所涉及流程 1 采購合同 采購中心商 務(wù)崗 新華崇文連鎖公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財務(wù)部 /供應(yīng)商 采購中心商務(wù)崗談判協(xié)商與供應(yīng)商簽訂長期合作的合同，主要包括采購品項、金額、賬期、折扣、付款方式等信息 LS143 2 采購訂單 采購中心訂 單執(zhí)行崗 新華崇文連鎖公司內(nèi)部留檔 /物流公司 /供應(yīng)商 主要包括供應(yīng)商、商品 名稱、編號、數(shù)量、價格、付款條款等相關(guān)信息 LS152/LS15