【正文】 3/LS154 3 預(yù)分指令 采購(gòu)中心調(diào) 配崗 新華崇文連鎖公司內(nèi) 部留檔 /物流公司 各個(gè) 中心賣場(chǎng) 的添貨或征訂數(shù)量、 品種 LS152/LS153/LS154/LS21 4 入庫(kù)單 物流公司 新華崇文連鎖公司內(nèi) 部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 主要包括 發(fā)貨方 、商品名稱、 貨號(hào)、數(shù)量、 碼洋、 折扣 和貨品所放貨區(qū)貨位等內(nèi)容 LS241/LS21 5 出庫(kù)單 物流公司 新華崇文連鎖公司內(nèi) 部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 主要包括： 收 貨方 、 發(fā)貨方 、商品名稱、 貨 號(hào)、數(shù)量、其他等內(nèi)容 LS242 湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 19 6 銷售發(fā)貨指令 內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)貨指令 采購(gòu)中心調(diào) 配崗 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司 內(nèi)部留檔 /物流公司 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部（如產(chǎn)生銷售） 主要包括 收貨方 、 發(fā)貨方 、商品名稱、 貨 號(hào)、數(shù)量、碼洋、 折扣（如產(chǎn)生銷售） 等其他內(nèi)容 LS242/ LS221/LS232/TG52/TG53 7 收貨差異單 物流公司 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司 內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 包括供應(yīng)商名稱 ,發(fā)貨單號(hào)，差錯(cuò)詳情 ，差異總價(jià) 等信息 LS243/ LS255/ LS266 8 內(nèi)轉(zhuǎn)單 采購(gòu)中心調(diào) 配崗 新華崇文連鎖公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 /渠道分公司 主要包括應(yīng)該包括：調(diào)出 方 、調(diào)入 方 、商品名稱、 貨 號(hào)、數(shù)量、碼洋 等 其他內(nèi)容 LS221/LS232 9 報(bào)訂單 采購(gòu)中心調(diào) 配崗 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 主要包括賣場(chǎng)名稱、報(bào)訂日期、商品名稱、版別、作者、商品定價(jià)、商品編碼、報(bào)訂數(shù)量、具體報(bào)訂要求等內(nèi)容 LS221 10 贈(zèng)品清單 營(yíng)銷管理崗 新華崇文連鎖公司內(nèi) 部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 主要包括作為贈(zèng)品的商品名稱、版別、作者 、商品定價(jià)、商品編碼、 分發(fā)賣場(chǎng) 、 發(fā)貨量 等內(nèi)容 LS277 11 報(bào)廢單 采購(gòu)中心采 購(gòu)崗 新華崇文連鎖公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 /渠道分公司 /物流公司 主要字段包括報(bào)廢商品的名稱、版別、數(shù)量、作者、碼洋、是否審批通過、報(bào)廢原因等 LS276 12 污損報(bào)告 物流公司 新華崇文連鎖公司內(nèi) 部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 主要字段包括污損商品的名稱、版別、數(shù)量、作者、碼洋、污損原因等 LS275 13 盤點(diǎn)盈虧計(jì)劃 表 財(cái)務(wù)部 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司 內(nèi)部留檔 /物流公司 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 包括 盤點(diǎn)時(shí)間，盤點(diǎn)準(zhǔn) 備，盤點(diǎn)基本要求，盤點(diǎn)流程 LS271/ LS272/ LS273/ LS274/ 14 盤點(diǎn)差異表 賣場(chǎng)或物流 公司 新華崇文連鎖公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 /渠道分公司 主要包括品種不對(duì) ,少發(fā) ,多發(fā)等情況 ,注明差錯(cuò)商品的名稱、版別、碼洋、數(shù)量等信息 LS274 15 收退入庫(kù)單 物流公司 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 主要包括退貨 方 、退貨品種和數(shù)量等信息 LS264 16 收退差異單 物流公司 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 包括 退貨 方 、退貨品種和數(shù)量、差錯(cuò)詳情 、 差異總價(jià) 等信息 LS265 17 退貨通知單 采購(gòu)中心采 購(gòu)崗 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /物流公司 主要包括退貨 方 、退貨品種和數(shù)量等信息 LS264 18 付退出庫(kù)單 物流公司 新華崇文連鎖公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 /供應(yīng)商 主要包括退貨的供應(yīng)商名稱、退貨品種、碼洋和數(shù)量等信息 LS265 19 付退通知單 采購(gòu)中心采 購(gòu)崗 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /物流公司 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 主要包括退貨的供應(yīng)商名稱、退貨品種、碼洋和數(shù)量等信息 LS265 20 調(diào)撥 入庫(kù)單 中心賣場(chǎng) 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 主要包括 調(diào)出方 、收貨商品的品種、數(shù)量、碼洋、 折扣 和貨品所放貨區(qū)貨位等內(nèi)容 LS252/LS253 21 渠道分公司收 貨差異單 中心賣場(chǎng) 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 包括 賣場(chǎng) 名稱 ,發(fā)貨單號(hào)，差錯(cuò)詳情， 差異總價(jià) 等信息 LS252/LS253 湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 20 22 調(diào)撥 出庫(kù)單 中心賣場(chǎng) 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司 內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 主要包括 調(diào)入方 、品種、數(shù)量和碼洋等信息 TG52/TG53 23 渠道分公司退 貨入庫(kù)單 中心賣場(chǎng) 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 /客戶 根據(jù)收退貨實(shí)物制作的入庫(kù)單，包括退貨客戶、退貨品種和數(shù)量、碼洋等信息 LS262/TG54 24 退貨申請(qǐng)單 中心賣場(chǎng) 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 包括退貨 方 、 退貨 品種、價(jià)格和數(shù)量、碼洋 和退貨原因 等信息 LS262 25 退貨出庫(kù)單 中心賣場(chǎng) 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 根據(jù)退貨通知單和各渠道分公司的具體情況制作的退貨單，包括退貨 品種、數(shù)量、 碼洋等信息 LS262 26 日?qǐng)?bào)表 中心賣場(chǎng) 新華崇文連鎖公司 /渠道分公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 包括 序號(hào)、內(nèi)容、支出、收入、總 額 等內(nèi)容 LS443 27 發(fā)票及 銷售 單 中心賣場(chǎng) 新華崇文連鎖公司內(nèi)部留檔 /集團(tuán)財(cái)務(wù)部 /客戶 銷售單，一式三聯(lián)，主要字段包括商品名稱、版別、數(shù)量、銷售日期、金額等 LS443 湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 21 5. 教材業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程框架 . 業(yè)務(wù)管理模式說明 訂單履行政策與市場(chǎng)信息收集目錄編制管理征訂報(bào)訂供應(yīng)商管理采購(gòu)收貨管理存貨管理結(jié)算發(fā)貨管理銷售計(jì)劃5. 開學(xué)日2. 征訂啟始日3. 收訂 / 報(bào)訂日4. 到貨日1. 各級(jí)目錄審定日客戶關(guān)系管理投標(biāo)流程教材發(fā)行權(quán)獲取退貨管理 【業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功因素】 中小學(xué)教材征訂發(fā)行業(yè)務(wù)作為計(jì)劃性和政策性非常強(qiáng)的一個(gè)業(yè)務(wù)，其運(yùn)作的核心是能夠持續(xù)取得政府的壟斷性合同。以可實(shí)現(xiàn)銷售為前提，實(shí)行競(jìng)價(jià)采購(gòu)，同等條件下價(jià)格優(yōu)先 供應(yīng)商管理 對(duì)供應(yīng)商引入進(jìn)行資格認(rèn)證、進(jìn)行評(píng)估和分級(jí)管理，合格的供應(yīng)商都要建立基本信息 供應(yīng)商引入和建立供應(yīng)商帳戶，應(yīng)有一定審核程序 盡量減少供應(yīng) 商主動(dòng)發(fā)貨，逐步擴(kuò)大計(jì)劃性采購(gòu)比例份額 商品主檔信息 由采購(gòu)中心 整體 負(fù)責(zé)建立商品基本信息，第三方物 流收到實(shí)物后可進(jìn)行補(bǔ)充 允許教材公司具備教材商品資料信息的錄入權(quán)，但 全 集團(tuán) 內(nèi) 的 商品基礎(chǔ)信息實(shí)行“單點(diǎn)錄入、多點(diǎn)引用” 原則 ，確保信息的唯一性 采購(gòu)中心對(duì)商品主數(shù)據(jù)、 MARC數(shù)據(jù)的加工、發(fā)布、更改進(jìn)行統(tǒng)一管理 商品品類管理 由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)集團(tuán)整體 品類規(guī)劃及維護(hù) 中圖法分類基礎(chǔ)上，根據(jù)賣場(chǎng)的營(yíng)銷表現(xiàn)設(shè)計(jì)的營(yíng)銷分類。新華崇文連鎖公司 在網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張中 , 連鎖拓展部需要發(fā)揮主觀能動(dòng)性，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃進(jìn)行全局掌控，實(shí)現(xiàn)集約效應(yīng) ? 通 過品類管理，提高終端產(chǎn)品選擇和產(chǎn)品供應(yīng)與市場(chǎng)需求的匹配度， 有利于 加速商品在連鎖網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的流轉(zhuǎn)，提高單店效率和網(wǎng)絡(luò)效率 湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 14 ? 退貨 會(huì) 造成資源浪費(fèi)、零售利潤(rùn)侵蝕， 公司 應(yīng)從戰(zhàn)略視角重視退貨問題 ，而不是僅僅解決快速退貨問題 ? 公司需要重視 企業(yè)級(jí)的連鎖品牌建設(shè)， 良好的品牌效應(yīng)可以 拉動(dòng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張和區(qū)域拓展 ? 大客戶業(yè)務(wù)管理模式 客戶關(guān)系管理開發(fā)關(guān)懷評(píng)估終止MARC 數(shù)據(jù)的創(chuàng)建MARC 數(shù)據(jù)的維護(hù)MARC 數(shù)據(jù)的贈(zèng)送樣本間管理辦法制定流程樣本間商品上下架流程樣本間盤點(diǎn)流程MARC數(shù)據(jù)管理樣本間管理市場(chǎng)調(diào)研營(yíng)銷管理市場(chǎng)與營(yíng)銷銷售過程標(biāo)準(zhǔn)化大客戶投標(biāo)流程期貨 / 現(xiàn)選/ 網(wǎng)購(gòu)流程銷售過程管理物流直接配送流程向客戶發(fā)貨流程圖書深加工流程客戶退貨流程訂單履行特殊折扣審批流程客戶信用管理流程客戶結(jié)算流程價(jià)格及結(jié)算銷售策略制定差錯(cuò)處理銷售監(jiān)控意見處理滿意度調(diào)查合同管理 信息維護(hù) 【業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功因素】 大客戶銷售雖然依托連鎖網(wǎng)點(diǎn)的輻射能力開展，但是由于大客戶銷售在客戶主體、銷售方式 上 都與一般零售存在顯著 差異，因此在該項(xiàng)業(yè) 務(wù)的開展上，需要獨(dú)立的、適應(yīng)性的管理方式。 ? 中心門店間調(diào)貨原則：信息流必須走總部，實(shí)物可以直接在中心門店間調(diào)撥。 ? 連鎖總部的具體定位如下： ? 以區(qū)域零售市場(chǎng)主導(dǎo)者為目標(biāo)，形成廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益 ? 獨(dú)立核算的，為業(yè)務(wù)損益負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)主體 ? 在新集團(tuán)注冊(cè)成立的基礎(chǔ)上成立連鎖分公司作為業(yè)務(wù)執(zhí)行的機(jī)構(gòu) ? 關(guān)注商品組織、網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)、銷售等核心職能 ? 擔(dān)負(fù)集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊一般圖書、音像商品、數(shù)碼文教用品（特指新華數(shù)碼）的集約化組織工作，為公司整體采購(gòu)成本和庫(kù)存結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)支撐性部門 ? 加強(qiáng)面向基層店的銷售分析、營(yíng)銷管理能力，提高對(duì)市場(chǎng)的準(zhǔn)確把握能力 ? 加強(qiáng)連鎖網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、開拓和管理能力，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)終端的標(biāo)準(zhǔn)化 ? 連鎖總部在人力資 源、財(cái)務(wù)管理、投資等職能上由集團(tuán)公司總部行使 . 未來“中心賣場(chǎng)”的定義、定位 ? 中心賣場(chǎng)的定義： 中心賣場(chǎng)是指某一區(qū)域渠道分公司的一個(gè)或若干個(gè)主力賣場(chǎng)。 ? 物流公司是集團(tuán)內(nèi)部相對(duì)獨(dú)立核算的、以第三方物流模式為運(yùn)作基礎(chǔ)的服務(wù)子系統(tǒng)，負(fù)責(zé)向教材征訂、零售連鎖、大客戶和教輔業(yè)務(wù)提供商品實(shí)物的收、發(fā)、存服務(wù)。在銷售環(huán)節(jié)，零售連鎖業(yè)務(wù)銷售走 POS系統(tǒng)銷售，大客戶業(yè)務(wù)走業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)集中銷售出庫(kù)。采購(gòu)中心在設(shè)立初期可根據(jù)實(shí)際情況隸屬到崇文連鎖公司 資源共享部門 新華物流分公司 成立物流分公司，負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)所有出版物發(fā)行的倉(cāng)儲(chǔ)和配送 資源共享部門 信息技術(shù)中心 將現(xiàn)有集團(tuán)信息部改為信息技術(shù)中心，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及子分公司的所有信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)，統(tǒng)籌各子分公司 IT運(yùn)維與管理 資源共享部門 類別 主要渠道公司 定位 承擔(dān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容 渠道公司 湖北省外文 書店 外文書店定位為圖書連鎖公司的一個(gè)直營(yíng)店，負(fù)責(zé)外文書籍和一般圖書的銷售。 未來各項(xiàng)主業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的變化，其核心是使各項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠有效建立起市場(chǎng)化的資源配置能力，以提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。流程體系本身僅僅是在企業(yè)內(nèi)部創(chuàng)造了一個(gè)通用的語言環(huán)境，形成了一個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作的規(guī)范，但并不能夠直接約束與控制各項(xiàng)管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)的實(shí)現(xiàn)效果。使 企業(yè) 從戰(zhàn)略到組織的目標(biāo)與行為更加具體化，使組織目標(biāo)、崗位目標(biāo)落地到具體的可執(zhí)行層面，是連接戰(zhàn)略與具體實(shí)現(xiàn)工具間的紐帶。是湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程體系的總體說明性文件。在深化一體化改革、配合上市籌備、注冊(cè)組建新的集團(tuán)有限公司的