【正文】 由于該項目建設時機良好，預計經(jīng)營壓力不大。其中經(jīng)營收入和建設投資對項目效益的影響較大，是關系到項目盈利能力大小的關鍵；項目經(jīng)營經(jīng)營成本在不利影響下，項目指標表現(xiàn)一般，說明項目抗風險能力一般。管理費用管理費用主要是指管理人員工資等，；詳見經(jīng)營成本估算表（年成本）。X南郊游樂園，其中：，（其中：與未來企業(yè)生產(chǎn)有關的其他費用1000萬元）。④市政公共設施建設配套費等根據(jù)政府的相關文件計取。本工程監(jiān)理、施工總承包全部采用公開招標方式。（2）2011年4月開始項目勘察、設計、招投標工作。(4)夜間施工，應配備充足的照明設備，確保施工安全。(5)嚴格按有關規(guī)范及設計要求施工，認真做好各工序的施工原始記錄，嚴格簽字驗收，不合格不準進入下道工序。外業(yè)技術準備工作包括：調(diào)查各種工程材料，進行試驗檢測，編寫試驗報告，并進行合格性分析等。招聘工作在該項目計劃竣工時間前一年開始，用1—2個月完成。對于管理和技術人員，要求素質(zhì)較高，既有較強的行政管理能力和技術管理能力，又要有協(xié)作精神。（4）設備材料管理部門負責項目設備材料的訂貨、采購、保管、調(diào)撥等項工作。選擇耐旱草種和樹種，以減少澆水次數(shù)，綠化澆灌采用先進的節(jié)水澆灌技術。照明節(jié)電管理主要以節(jié)電宣傳教育和建立實施照明節(jié)電制度為主，使人們養(yǎng)成隨手關燈的習慣。充分利用室內(nèi)受光面的反射性，也能有效地提高光的利用率，如白色的墻面的反射系數(shù)可達70～80%，同樣能起到節(jié)電的作用。電氣系統(tǒng)選用節(jié)能變壓器，裝設低壓電力電容器補償無功功率。（3）采暖末端裝置可調(diào)技術主要包括末端熱量可調(diào)及熱量計量裝置，連接每組散熱器的恒溫閥，響應的熱網(wǎng)控制調(diào)節(jié)技術以及變頻泵的應用。中斷燃燒物的供給，火勢無法蔓延。本項目各建筑物的耐火等級均為 。按建筑物防雷設計規(guī)范（GB5005794）規(guī)定，本建筑物設防直擊雷、感應雷和防雷電波被浸入的措施，以及防側(cè)擊的保護措施。梯子、坑、井、溝等處分別設有安全欄桿或蓋板，并設有警示標志。經(jīng)處理后，對外環(huán)境影響不大。建設單位加強物業(yè)管理，做好垃圾分類的宣傳工作，分類垃圾從每個游客做起，加強垃圾堆放管理，及時清運處理，為旅游提供一個清潔、舒適的游玩環(huán)境。3）工程施工期間破壞植被的面積應嚴格控制，除了不可避免的工程占地、砍伐以外，不再發(fā)生其它形式的人為破壞。施工期固定廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或浪費的各種建筑裝飾材料。施工車輛的進出攜帶泥土抖落在道路上，施工現(xiàn)場裸露的土堆、地表，在遇風吹揚和遇雨的情況下，將造成泥污污染。同時把建筑作為一種風景要素來考慮，使之與周圍的山水、巖石、花草樹木融為一體，共同構(gòu)成優(yōu)美景色。規(guī)劃園區(qū)內(nèi)交通系統(tǒng)由道路、停車場、休憩場地三部分構(gòu)成。入口楓林廣場代表秋景，火紅的楓葉把人的鄉(xiāng)間情愫展示出來。舞林廣場由次入口直接進入，疏植櫻花樹，硬鋪平整并銜接下沉花園，為市民提供休閑運動的幽靜場地；自由式滑草場為娛樂型運動場地，由舞林廣場臺階路直接進入，也可通過園內(nèi)環(huán)線進入，設施齊全、功能完備，可以給人們帶來不同趣味的滑行體驗；休憩草坪緊鄰滑草場，地勢相對平緩，為人們提供一個綠色的有氧空間，可以樂在其中地做各種休閑運動；兒童娛樂場緊鄰東區(qū)主入口服務中心，專門針對青少年、兒童的早期教育和培訓方式，結(jié)合娛樂的形式設置不同場館，通過智力游戲、團隊配合、獨自探險等活動營造全新娛樂環(huán)境，特別針對目前國內(nèi)缺乏的專業(yè)性災難逃生項目開發(fā)基地軟硬件設施，形成一定別具風格的游玩場地。為市民旅游者提供宜人空間的同時，考慮到為高新區(qū)的“白領”工作人員，企業(yè)高管人員提供午間休憩空間、交流空間、健身娛樂空間。珍惜水體：保持水質(zhì)自然、古樸、純凈，提高水體景觀質(zhì)量。寬度比較窄，通行能力有限，很難適應未來的需求。第四章　項目建設方案本項目建設方案是根據(jù)規(guī)劃用地的現(xiàn)狀、地勢、地形、地貌、周邊發(fā)展要求等方面因素來分析、擬定的確實可行的園區(qū)規(guī)劃。社會消費品零售總額達到210億元，比“十五”%，翻了一番，%。項目屬于X賽罕區(qū)范圍，“十一五”時期，是賽罕區(qū)綜合實力提升最快、城鄉(xiāng)面貌變化最顯著、社會建設成果最豐碩、人民群眾得到實惠最多的時期之一。呼市地區(qū)的供電狀況較好，呼市電廠的裝機能量20萬千瓦，尚能滿足呼市地區(qū)生產(chǎn)、生活需求，呼市還與包頭、豐鎮(zhèn)、準格爾等大型電廠聯(lián)網(wǎng)，除了供給呼市用電外，還向北京等地輸電。X市地處大青山南側(cè)，有霍寨溝、烏素圖溝、壩口子溝、紅山口溝、小哈拉沁溝、哈拉沁溝、小黑河、大黑河等河溝流經(jīng)市區(qū)，均為須設防的河溝。無霜期約140天。把賽罕區(qū)南郊建設成為“環(huán)境優(yōu)美、適宜居住、配套設施完善”的中心城鎮(zhèn)將是現(xiàn)階段賽罕區(qū)南郊發(fā)展的首要目標。隨著賽罕區(qū)的品牌建設和招商引資的力度加大，越來越多的外來企業(yè)和高素質(zhì)人群將來到賽罕區(qū)南郊安家落戶。在各組團規(guī)劃中心、并安排組團綠地和多處社區(qū)綠地，以城鎮(zhèn)公共廣場為重點，與城鎮(zhèn)內(nèi)部的公園，街頭的小綠地和綠化率較高的附屬綠地，形成點線面結(jié)合的城鎮(zhèn)綠地系統(tǒng)。同時，還確定了“兩軸－兩帶－多中心”的城市空間結(jié)構(gòu)。項目具有顯著的環(huán)境效益和社會效益，因此，本項目的建設是必要的，而且也是可行的。項目區(qū)有超級太空船,旋轉(zhuǎn)木馬等一批驚而不險，懸而不懼的現(xiàn)代游樂項目，和卡通人物，動物等靜態(tài)型的兒童游樂器材，兒童城內(nèi)有室內(nèi)攀巖室,游藝廳，充氣娛樂設施等一批集強身健體。新時期，為適應市場競爭、公司發(fā)展的需要，公司將按照“誠信為本，用戶至上，創(chuàng)建精品、服務大眾”的經(jīng)營原則，全體員工齊心協(xié)力、奮力拼搏，以“管理創(chuàng)品牌，品牌促發(fā)展，誠信贏顧客”的工作思路，和“追求卓越，力臻完美”的經(jīng)營方針，積極開展各項生產(chǎn)經(jīng)營工作，企業(yè)取得了長足的發(fā)展和進步，增強了企業(yè)的整體實力、發(fā)展后勁。公司成立后，成功的開發(fā)了賽罕區(qū)X地調(diào)院住宅區(qū)，賽罕區(qū)昭烏達路X綜合樓項目及討號板新村，為公司持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的經(jīng)濟基礎。 項目建設內(nèi)容與建設規(guī)模本項目建設內(nèi)容包括建設接待服務區(qū)、兒童游樂園區(qū)、體育健身區(qū)、田園生態(tài)區(qū)、濱水景觀區(qū)、建筑區(qū)等六大功能分區(qū)組成。 編制依據(jù)《X市總體規(guī)劃（2005 年－2020 年）》《X國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》《城市綠化規(guī)劃建設指標的規(guī)定》《公園設計規(guī)范》（CJJ48－92）項目建設單位提供的其他資料。 27第二章　項目建設背景和必要性 項目建設背景 X市規(guī)劃為項目建設提供了直接依據(jù)《X市總體規(guī)劃（2005 年－2020 年）》指出：X市的城鎮(zhèn)建設要“逐步實現(xiàn)各級規(guī)劃公園綠地、居住綠地、附屬綠地，形成系統(tǒng)完整、布局合理、功能健全的中心城點狀綠地布局。以“戰(zhàn)略發(fā)展節(jié)點、新興產(chǎn)業(yè)基地、京南綠色新城”的發(fā)展目標。 項目建設的必要性，滿足當?shù)厝罕娙找嬖鲩L的物質(zhì)文化生活的場地需求近年來，隨著新媒體產(chǎn)業(yè)基地的建設，賽罕區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)快速發(fā)展。 城鎮(zhèn)建設水平的提高，對環(huán)境質(zhì)量提出了新的要求城鎮(zhèn)的建設和發(fā)展是促進賽罕區(qū)南郊經(jīng)濟發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，是提高農(nóng)村居民的物質(zhì)生活質(zhì)量的必然要求，也是推進該地區(qū)城市化進程的出路所在。本規(guī)劃地塊為賽罕區(qū)農(nóng)用地和集體建設用地。降雨量少而集中，年平均降雨量415毫米。根據(jù)所收集到的水質(zhì)分析資料，初步判定項目實施場地下水對混凝土不具侵蝕性?；孛駞^(qū)通信網(wǎng)絡已全部實現(xiàn)交換程控化和傳輸數(shù)字化。服務業(yè)優(yōu)勢鞏固提升。通信項目區(qū)內(nèi)均已通入固定電話線路和閉路電視網(wǎng)絡，中國移動、中國聯(lián)通等無線通信網(wǎng)絡可覆蓋項目區(qū)內(nèi)。游樂園規(guī)劃其北側(cè)與高壓走廊防護林相鄰。主題定位：在此基礎上，針對以上幾點和規(guī)劃現(xiàn)狀對綜合類體育文化空間的缺失，我們力求在公園建成后確保這些因素得以保留。 規(guī)劃目標把游樂園東部區(qū)域建成鎮(zhèn)區(qū)的“休閑型文化中心”和“田園生態(tài)展示鏈”，展示田園文化特點。其內(nèi)部規(guī)劃設有服務中心、停車場、休息亭和體育精神展壁等景觀。穿過噴霧廣場可進入極限運動場地，場地內(nèi)各類設施齊全，為都市工作者提供一個挑戰(zhàn)自我、放松心情的體驗基地，也可由廣場直接進入水上極限區(qū)體驗別具特色的水上運動。濱水景觀區(qū)位于規(guī)劃園區(qū)南側(cè)，是一平緩的開放空間，親切迷人、富有現(xiàn)代氣息，視野開闊，可與對面市政林相借景。規(guī)劃區(qū)以貫穿場地的市政金川西路為中心景觀主軸，它依次連接兩個地塊的三條景觀次軸線，形成別具特色的南北景觀帶，主要展示市政道路綠化和通過視線透景觀賞到的兩側(cè)園區(qū)內(nèi)的景觀；另一條以都市休閑景觀橋為核心，將東西兩大地塊的景點串聯(lián)起來，形成東西走向的景觀帶，主要展示規(guī)劃園區(qū)內(nèi)部景觀，包括含喬木、灌木、花卉、草坪等在內(nèi)的綜合性綠地景觀、林區(qū)景觀、水面景觀、構(gòu)筑物景觀、建筑景觀、園路景觀、小品景觀等。公共衛(wèi)生間：公共衛(wèi)生間是園區(qū)的基礎設施之一，各區(qū)域在游人的步行范圍之內(nèi)均有設置，并有明顯的指引標志。（2）采取有效預防措施，防止從本工程施工中開挖的土石材料，對河流、水道、灌溉或排水系統(tǒng)產(chǎn)生淤積或堵塞。（1）保護植被1）盡量保護建設用地范圍之外的現(xiàn)有綠色植被。項目運營期的污染主要來自于固體垃圾、生活污水以及廁所惡臭。所以，各收集點不會對周圍環(huán)境保護目標造成惡臭污染。項目建設過程中，機械傳動設備易發(fā)生機械性傷害事故；起重機檢修等高空作業(yè)點、平臺、梯子、坑、井、溝等處易發(fā)生人體墜落。游客服務用房內(nèi)一般場所的插座配電采用三相五線制，并加漏電保護開關。 （1）在施工過程中，施工材料的堆放、儲存以及運輸過程中都存在火災隱患，有可能引起火災。2）冷卻法。采取增加窗玻璃層數(shù)、窗上加貼透明聚酯膜、加裝門窗密封條、使用低輻射玻璃，改善門窗絕熱性能，有效降低室內(nèi)空氣與室外空氣的熱傳導。采暖、供電、供氣系統(tǒng)采用合理的工藝流程，盡可能降低途中的消耗。因此，本項目照明系統(tǒng)采用三相四線制供電。選擇照度必須與所進行的視覺工作相適應。衛(wèi)生器具管件等采用節(jié)水型設備。成立“項目經(jīng)理部”，作為本工程項目的實施機構(gòu)，下設5個職能部門：（1）行政管理部門負責日常行政工作以及項目履行單位的接待、聯(lián)絡工作。白班工作人員主要負責器械及場地的安全，避免受到破壞，晚班工作人員主要進行器械場地維護和看護。本建設項目，為當?shù)卮迕裉峁┮徊糠止ぷ鲘徫唬员阍黾愚r(nóng)民收入。技術準備施工人員進場后即開始進行技術準備工作。(2)結(jié)合本工程的特點，制定詳盡的施工組織方案和質(zhì)量目標計劃及質(zhì)量保證措施，實行過程目標控制，從而達到較高的質(zhì)量水平。(2)現(xiàn)場所用機械設備的裝設必須牢固穩(wěn)定，嚴禁帶故障作業(yè)，所有設備由專業(yè)人員進行操作，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。第九章 項目實施進度本建設項目為大型體育文化公園，單元裝置較多，投資較大。招標范圍包括：工程監(jiān)理和施工總承包。②工程建設監(jiān)理費按照國家發(fā)改委、建設部發(fā)改價格［2007］670號文件計取，%計取。⑦%計??；%計??；水資源建設、評價、%計取。員工費用 主要是員工工資費用，經(jīng)調(diào)查，服務和管理人員共36人,每人每月工資3500元；共需要支出126萬元；詳見經(jīng)營成本估算表（年成本）。 按照酒店經(jīng)營年限一般為15年（含建設期2年），本項目的收益年限n＝15；項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；經(jīng)計算, NPV(8%)=；按照酒店經(jīng)營年限一般為15年（含建設期2年），故項目的收益年限n＝15；項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；經(jīng)計算, 投資動態(tài)回收期: ； 按照酒店經(jīng)營年限一般為15年（含建設期2年），故項目的收益年限n＝15；項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；經(jīng)計算,內(nèi)部收益率IRR=%。項目的景觀資源豐富，坐擁X市中心位置，視野開闊，中高層單位基本無遮擋，四周景色秀麗。 。：預測估價對象的未來正常凈收益，選用適當?shù)馁Y本化率將其折現(xiàn)后累加，以此估算估價對象的客觀合理價格或價值的方法。項目資金來源構(gòu)成情況如下表：建設期資金來源及籌措表項目資金(萬元)比例自籌資金 %銀行融資 %總投資 （不含建設期利息 及鋪底流動資金） %由建設期資金籌措表可知，建設期資金的籌措則不會影響工程進度的實施。⑥%計取。 工程其它費用參照國家建設部門發(fā)布的建標（1996）628號《建筑政工程可行性研究估算辦法》及國家有關的相應規(guī)定計取。表91 工程建設進度表序號項目名稱