內(nèi)部質(zhì)量審核講義-免費(fèi)閱讀
【正文】 審核組長(zhǎng)審 核 員糾正措施：預(yù)定完成日期受審核部門主管填表人預(yù)防措施：確認(rèn)追蹤： 結(jié)案： 結(jié)案日期： 措施無(wú)效，繼續(xù)存在“內(nèi)部審核缺點(diǎn)報(bào)告書”NO：備注：一張通知單，只限描述一項(xiàng)缺失。這類組織提供符合要求(如ISO9001和ISO14001)的認(rèn)證和注冊(cè)。注3:觀察員可以隨同審核組,但不作為其成員。審核結(jié)論 AUDIT CONCLUSION審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。審核的相關(guān)名詞(術(shù)語(yǔ))解釋(ISO90002008)審核 AUDIT為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。審核委托方 AUDIT CLIENT要求審核的組織或人員。技術(shù)專家 TECHNICAL EXSPERT審核時(shí)提供關(guān)于被審核對(duì)象的特定知識(shí)或技術(shù)的人員。一體化審核:當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境管理體系一起審核時(shí)稱為一體化審核。經(jīng)辦審核FM80304 版次A0內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告書NO：1/3審核類別 定期 不定期審核序號(hào) 年度 第 次審核依據(jù)審核日期 年 月 日 至 年 月 日審核項(xiàng)次 缺 失 項(xiàng) 目 前次審核結(jié)果本次審核項(xiàng)目缺失編號(hào)缺失總數(shù)缺失數(shù)未結(jié)案數(shù)4質(zhì)量管理體系5管理責(zé)任質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施程序（QP401）文件和資料管理作業(yè)程序（QP402）外來(lái)文件和資料理程序（QP403）圖面管制程序（QP404）質(zhì)量記錄管理程序（QP405）組織和職責(zé)劃分作業(yè)程序（QP501）管理審查作業(yè)程序（QP502）目標(biāo)和績(jī)效管理實(shí)施程序（QP503）6資源管理教育訓(xùn)練管理程序（QP601）特定人員資格審查程序（QP602）生產(chǎn)設(shè)備控制及維護(hù)程序（QP603）5S管理程序（QP604）7產(chǎn)品的實(shí)施合約審查控制程序（QP701）客戶溝通作業(yè)程序（QP702）新產(chǎn)品開發(fā)與試作管制程序（QP703）設(shè)計(jì)與工程變更管制程序（QP704）初期樣件管理程序（QP705）FM80305 版次：A02/3審核項(xiàng)次 缺 失 項(xiàng) 目 前次審核結(jié)果本次審核項(xiàng) 目缺失編號(hào)缺失總數(shù)缺失數(shù)未結(jié)案數(shù)7產(chǎn)品的實(shí)施采購(gòu)管理程序（QP706）供方評(píng)估程序（QP707）委外加工管理控制程序（QP708）生產(chǎn)管理程序（QP709）過(guò)程控制程序（QP710）產(chǎn)品之鑒別與追溯程序（QP711）檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)識(shí)別程序（QP812）客戶財(cái)產(chǎn)控制作業(yè)程序（QP713）搬運(yùn)、包裝、防護(hù)及交貨控制程序（QP714）倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)程序（QP715）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序（QP716）儀器校正作業(yè)程序（QP717）FM80305 版次：A03/3審核項(xiàng)次 缺 失 項(xiàng) 目 前次審核結(jié)果本次審核項(xiàng) 目缺失編號(hào)缺失總數(shù)缺失數(shù)未結(jié)案數(shù)8測(cè)量、分析和改進(jìn)客戶滿意度控制程序（QP801）內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)程序（QP802）進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序（QP803）過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)程序（QP804）成品檢驗(yàn)作業(yè)程序（QP805）不合格品處理作業(yè)程序（QP806）特采處理作業(yè)程序（QP807）數(shù)據(jù)分析作業(yè)程序（QP808）持續(xù)改善推行程序（QP809）糾正與預(yù)防措施實(shí)施程序（QP810）備注： 審核項(xiàng)目以打“√”注記 不適用之欄位請(qǐng)以“”注記 缺失編號(hào)0000003…編出管理者代表主任審核員FM80305 版次：A0內(nèi)部質(zhì)量審核糾正行動(dòng)要求追蹤記錄表編號(hào)缺點(diǎn)敘述被審核部門審核員審核日期改善日期結(jié)案日期FM80306 版次：A0審 核 員 的 資 格 標(biāo) 準(zhǔn):視企業(yè)內(nèi)部人員教育程度做實(shí)際和彈性規(guī)定: 胸襟開闊,深思熟慮,具有健全的判斷力,分析技巧和不掘不撓的毅力: 外訓(xùn)或聘請(qǐng)咨詢公司老師內(nèi)訓(xùn): * 有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) * 相關(guān)行業(yè)的質(zhì)量實(shí)踐 * 合同和法規(guī)的要求 * 有企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) * 懂質(zhì)量管理 * 有審核實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),溝通能力和技巧 ,收集證據(jù),提交檢查結(jié)果； ； 。FM8030
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