【正文】 1. 質(zhì)量管理的角色、人員配置、崗位設(shè)置、職能、目標(biāo)；2. 請(qǐng)簡(jiǎn)述質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理的工作流程（如外購(gòu)材料檢驗(yàn)、中檢、 終檢等）。ii. 負(fù)責(zé)公司文件和資料及質(zhì)量記錄的控制，組織建立、健全企業(yè)制度化管理標(biāo)準(zhǔn)，并組織貫徹實(shí)施、檢查、考核、改進(jìn)。32 / 3410. 生產(chǎn)線需要工藝工程師的密切跟進(jìn)，目前工 藝工程部在 這方面的管理是怎樣進(jìn)行的。a) 您的生產(chǎn)過(guò)程中是否會(huì)使用到工裝夾具等，工裝 夾具的 設(shè)計(jì)和加工是否是由您的部門(mén)完成的。2. 《部門(mén)工作流程表》詳見(jiàn)“技術(shù)部業(yè)務(wù)流程（圖）匯總”，此資料根據(jù)文件整理， ，請(qǐng)?jiān)凇?是否使用’一欄中注明‘用’或‘ 不用’ ，并在‘有無(wú)新增 ’ 一欄中填寫(xiě)‘無(wú)’ 或‘新增內(nèi)容’ ，并準(zhǔn)備相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程程序說(shuō)明和流程圖。 部門(mén)工作流程暫無(wú)文字資料 業(yè)務(wù)單證、報(bào)表樣張無(wú) 相關(guān)制度、規(guī)范文件無(wú)27 / 34討論內(nèi)容***將初步答案填寫(xiě)在相應(yīng)問(wèn)題下，待 調(diào)研時(shí)，在 軟件商協(xié) 助下進(jìn)一步修改、完善。是否由 計(jì)劃部門(mén) 在擔(dān)任這項(xiàng)職責(zé)。 關(guān)制度、規(guī)范文件詳見(jiàn)“生產(chǎn)部相關(guān)制度、 規(guī)范文件” ，此 資料根據(jù)文件整理，請(qǐng)?jiān)凇欠袷褂谩?一欄中注明‘用 ’或‘ 不用 ’，并在‘有無(wú)新增 ’ 一欄中填寫(xiě)‘無(wú)’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)文件。 查詢 某種物料的可用 庫(kù) 存量及已分配 庫(kù) 存量？ 查詢某種物料的已分配 庫(kù) 存量的 詳細(xì) 分配情況 ？21 / 3410. 如何處理進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù)？他們的特點(diǎn)是什么？如何控制批量？11. 是否有供應(yīng)商托管材料？12. 目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問(wèn)題？對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過(guò)程希望有什么改善？如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng) 能解決什么問(wèn)題？倉(cāng)庫(kù)管理1. 描述收貨，庫(kù)存管理，出貨業(yè)務(wù)流程如：驗(yàn)收、驗(yàn)收入庫(kù)、驗(yàn)收送檢、重檢等。2. 部門(mén)工作流程詳見(jiàn)“供應(yīng)部業(yè)務(wù)流程（圖）匯總”，此資料根據(jù)文件整理， 請(qǐng)?jiān)凇欠袷褂谩粰谥凶⒚鳌谩颉?不用’ ，并在‘有無(wú)新增 ’ 一欄中填寫(xiě)‘無(wú)’或‘ 新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程程序說(shuō)明和流程圖。1 會(huì)計(jì)科目可否和產(chǎn)品編碼, 客戶編碼等掛鉤？1 是否支持迅速查到過(guò)去的憑證或帳目？1 是否對(duì)各部門(mén)形成成本中心，并 進(jìn)行控制？知道各部 門(mén) 的 費(fèi) 用支出情況，是否超出 預(yù) 算？1 對(duì)一些定期需結(jié)轉(zhuǎn)的科目能否實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳？1 是否要求不按日歷年度和月份來(lái)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算？1 是否實(shí)現(xiàn)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)過(guò)帳自動(dòng)化？ 總帳與各分類(lèi)帳如何聯(lián)系, 是否需要自動(dòng)調(diào)整?2 現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表完成的時(shí)間和遇到的主要的問(wèn)題？2 現(xiàn)在金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)的使用情況，是否一定要 擺脫現(xiàn)在的金蝶系 統(tǒng)？如果 習(xí)慣 國(guó)內(nèi)的系 統(tǒng) ，而且功能完全能 滿 足的 話 ，可以采取保留金蝶 總帳 的方式2 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系 統(tǒng)能解決什么問(wèn)題 ？對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過(guò)程希望有什么改善？目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問(wèn)題？2 能否對(duì)某個(gè)客戶進(jìn)行價(jià)錢(qián)/利潤(rùn)分析？是否需要對(duì)價(jià)格進(jìn)行控制？財(cái)務(wù) 人 員對(duì) 價(jià)格的 監(jiān) 管和控制2 造紙行業(yè)的特點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)的影響？例如：物料是一個(gè)連續(xù)投入的過(guò)程，是以 滿足工序內(nèi)的技術(shù) 參數(shù)為前提的一種投入，所以只有經(jīng)過(guò)一段時(shí)間才知道用了多少物料。2. 《部門(mén)工作流程表》詳見(jiàn)“銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)流程（圖）匯總”，此資料根據(jù)文件整理， 請(qǐng)?jiān)凇欠袷褂谩粰谥凶⒚鳌谩颉?不用’ ，并在‘有無(wú)新增 ’ 一欄中填寫(xiě)‘無(wú)’或‘ 新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程程序說(shuō)明和流程圖。 3. 對(duì) 公司將來(lái)的 應(yīng) 用系 統(tǒng) 的安全管理？估 計(jì) 最大用 戶 數(shù)有多少個(gè)？使用各個(gè)模 塊 的用 戶 ？7 / 34a) 外部：防火墻等b) 內(nèi)部：權(quán)限管理采用方法等（多選）c) 按人 員設(shè) 定（ Security By Person）d) 按 職 位 設(shè) 定（ Security By Position）e) 上 級(jí) 主管可以就其本身 權(quán) 限范 圍 內(nèi)之功能，自行授 權(quán) 予下屬 f) 提供 權(quán) 限復(fù)制及 對(duì)調(diào)g) 提供 對(duì) 使用者或程序 設(shè) 定 權(quán) 限功能4. 造 紙 行 業(yè) 、紅 塔的特點(diǎn)和信息管理系 統(tǒng) 的控制特點(diǎn)收集和了解企 業(yè) 的特點(diǎn)。新架構(gòu) … 對(duì)實(shí)施信息管理系統(tǒng)的方式？? Big Bang? 分布 實(shí) 施前者 講 求 “一步到位 ”，屬于 變 革，后者 講 求 “Step by Step”，更 傾 向于改善。紅塔仁恒紙業(yè)有限公司系統(tǒng)需求調(diào)研核查問(wèn)卷廣州萬(wàn)迅電腦軟件有限公司2022 年 10 月 31 日2 / 34目 錄公司概況 (公司領(lǐng)導(dǎo)) ..........................................................................................................................3 信息系統(tǒng)（信息） ............................................................................................................................5 銷(xiāo)售（銷(xiāo)售部） ................................................................................................................................8 財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)部） ..............................................................................................................................11 成本（財(cái)務(wù)部） ..............................................................................................................................14 設(shè)備（設(shè)備部） ..............................................................................................................................15 供 應(yīng)（供應(yīng)部） ..............................................................................................................................18 生產(chǎn)計(jì)劃（調(diào)度長(zhǎng)、生產(chǎn)部） ......................................................................................................22 生產(chǎn)調(diào)度（總調(diào)度室） ..................................................................................................................25 研發(fā)（技術(shù)部） ............................................................................................................................27 1 工藝管理（技術(shù)部） ....................................................................................................................29 1 質(zhì)量管理 ........................................................................................................................................32 3 / 34公司概況（公司領(lǐng)導(dǎo)）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問(wèn)卷——IFS資料準(zhǔn)備1． 公司及部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)‘公司及部門(mén)組織結(jié)構(gòu)’2． ISO9000 管理文件和相關(guān)制度同 ‘資料準(zhǔn)備 1’3． 公司和各部門(mén)的量化目標(biāo)1） 紅仁字 20