【正文】 《產(chǎn)品銷售記錄》 37 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 檢驗(yàn)管理 （消費(fèi)者）投訴管理制度 版本 A 修訂 0 的： 為塑造良好形象，提升質(zhì)量和服務(wù)水平，維護(hù)客戶利益，使客戶（消費(fèi)者）投訴得到及時(shí)處理，特制訂本制度。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則和實(shí)施 食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和監(jiān)督管理信息、科學(xué)數(shù)據(jù)及其他有關(guān)信息為基礎(chǔ)，遵循科學(xué)、透明和個(gè)案處理的原則進(jìn)行； 有下列情形之一的，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后，邀請(qǐng)專業(yè)人員組成評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估： 為制訂或修訂食品安全標(biāo)準(zhǔn)提供科學(xué)依據(jù)需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的； 通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，在檢驗(yàn)后認(rèn)為 屬于區(qū)域性污染，需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的； 根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的其他情形。 ： 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評(píng)估信息的收集 管理 。 設(shè)備的清理、消 毒 直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須無毒、無害、無異味、并易于消毒； 生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒，每周還要進(jìn)行一次全部消毒清洗，并建立填寫《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》 ； 設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)廢； 報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色“報(bào)廢”牌 . ： 《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》 30 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 產(chǎn)品防護(hù)管理 防護(hù) 管理制度 版本 A 修訂 0 的： 在食品生產(chǎn)加工過程中有效加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。 豆制品生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制要求 預(yù)處理環(huán)節(jié)： 預(yù)處理環(huán)節(jié)包括黃豆的選料、浸泡； 該環(huán)節(jié)重點(diǎn)控制： 挑選黃豆應(yīng)選顆粒飽滿、無霉變、無蟲蛀、無雜質(zhì)的，未成熟豆、畸形豆、已發(fā)芽已經(jīng)其他變質(zhì)的，都不能使用 ； 25 溫度和時(shí)間的控制 ：春秋季節(jié)，溫度控制在 1012℃，浸泡時(shí)間 控制在 812小時(shí)；夏季，溫度控制在 2833℃，浸泡時(shí)間控制在 68 小時(shí)；冬季，溫度控制在 0℃ ，浸泡時(shí)間控制在 1416 小時(shí)。做好產(chǎn)品投料記錄（包括名稱、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄等； 保證按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 21 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 技術(shù)管理 資料管理制度 版 本 A 修訂 0 的： 為加強(qiáng)文件檔案等資料的管理，切實(shí)做好登記、保管、歸檔和保密工作，特制訂本制度。 ： 本制度適用于本作坊所有操作人員。 17 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 人員管理 度 版本 A 修訂 0 的： 有效控制重要工段人員操作，明確崗位責(zé)任制 ： 黃豆 預(yù)處理 、制漿、凝固環(huán)節(jié)操作人員崗位職責(zé) ： 豆制品加工中重要工段包括預(yù)處理、制漿、凝固環(huán)節(jié) 容 ： 重要工段要求 預(yù)處理環(huán)節(jié)： 預(yù)處理環(huán)節(jié)包括黃豆的選料、浸泡； 該崗位操作人員應(yīng)按照《作業(yè)指導(dǎo)書》及《黃豆浸泡工藝規(guī)程》規(guī)范操作； 不得將霉變、蟲蛀、雜質(zhì)、未成熟豆、畸形豆、已發(fā)芽等其他變質(zhì)的黃豆 投入生產(chǎn)，控制好黃豆的浸泡時(shí)間和溫度 。 在生產(chǎn)過程中因設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品按以下方法進(jìn)行處理： 在非關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)發(fā)生故障，且故障解除較快，不影響產(chǎn)品質(zhì)量的，故障解除后重新生產(chǎn)； 在非關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)發(fā)生故障，但故障解除時(shí)間較長、污染較嚴(yán)重，影響到產(chǎn)品質(zhì)量的不合格半成品進(jìn)行報(bào)廢處理，滯留在設(shè)備、管道內(nèi)的半成品也全部做報(bào)廢處理，恢復(fù)生產(chǎn)前，對(duì)設(shè)備、管道內(nèi)的滯留物進(jìn)行處理， 按照《管道、容器清洗、消毒規(guī)程》 對(duì)設(shè)備、管道進(jìn)行清洗、消毒； 在關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)發(fā)生故障，可能致使生產(chǎn)的產(chǎn)品不 符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不合格半成品進(jìn)行報(bào)廢處理，滯留在設(shè)備、管道內(nèi)的半成品也全部做報(bào)廢處理，恢復(fù)生產(chǎn)前，對(duì)設(shè)備、管道內(nèi)的滯留物進(jìn)行處理， 按照《管道、容器清洗、消毒規(guī)程》 對(duì)設(shè)備、管道進(jìn)行清洗、消毒； 《管道、容器清洗、消毒規(guī)程》 14 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 主要原料及產(chǎn)品管理 、記錄制度 版本 A 修訂 0 的： 為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，有效杜絕不合格產(chǎn)品流入市場，維護(hù)消費(fèi)者健康安全，特制定本制度。 4. 不合格的范圍： 采購 品不合格； 包括原輔材料、食品添加劑、包裝物、生產(chǎn)設(shè)施工具等； 生產(chǎn)不合格：包括因違反操作規(guī)程、工藝要求所造成的各種不合格； 服務(wù)不合格：包括違反了有關(guān)法律、法規(guī)和對(duì)顧客的承諾；服務(wù)不規(guī)范等。 領(lǐng)取食品添加劑必須由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到庫房按量進(jìn)行領(lǐng)?。? 未使用完的添加劑及時(shí)退回庫房； 過期的食品添加劑，交有關(guān)部門按特殊垃圾處理； 因違反上述制度，造成添加劑使用不當(dāng)?shù)?，自覺接受有關(guān)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。 ： 食品添加劑的采購、 備案、 管理、使用工作。 ： 所有物資、物品采購、入庫管理工作。 5. 本協(xié)議所未提及之產(chǎn)品規(guī)格和可靠性質(zhì)量要求，內(nèi)銷產(chǎn)品所用產(chǎn)品等同執(zhí)行相應(yīng)中國國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 進(jìn) 口產(chǎn)品所用產(chǎn)品執(zhí)行相應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)。 . 根 據(jù)實(shí)際所購的物品特性及供應(yīng)商的 誠信情況 ，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行 評(píng)審 供應(yīng)商 選擇 確認(rèn) 供應(yīng)商選擇的主要原則 按統(tǒng)一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)， 貨比三家的原則； 同類物料原則上至少保持 23 家供應(yīng)商 ， 優(yōu)勝劣汰原則。 4. 本協(xié)議適用中華人民共和國相關(guān)法律。 8. 本協(xié)議從雙方簽字之日起生效，直至雙方重新簽訂協(xié)議。 ： 《采購記錄》 《庫房保管記錄》 7 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 采購管 理 版本 A 修訂 0 的：為保證采購的原料符合國家衛(wèi)生安全要求，規(guī)范采購原料的索證查驗(yàn)行為，特制定本制度 ： 使用原料的進(jìn)貨查驗(yàn) ： 黃豆 ： 原材料進(jìn)貨須根據(jù)生產(chǎn)需要按計(jì)劃采購，不得隨意采購，造成原材料積壓，影響產(chǎn)品質(zhì)量； 原料進(jìn)貨需逐批進(jìn)行查驗(yàn)； 采購人員在采購原料時(shí)，應(yīng)選擇有信譽(yù)的供方，與其簽訂購銷合同，做到合理、合法，嚴(yán)格履行合同約束的條款，并向供貨方索取質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)證照證明； 采購的原料質(zhì)量 要符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)有質(zhì)量問題的原料，采購人員必須及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或拒收； 對(duì)不能判斷質(zhì)量是否合格的原料，要抽樣送有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 食品添加劑的管理 及使用 食品添加劑的管理 及使用 必須做到以下“五?！?。 每位員工 對(duì) 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)半成品質(zhì)量負(fù)責(zé)，不得將不合格品流入下道工序。 生產(chǎn)環(huán)節(jié)工序 不得將不合格品流入下道工序， 不合格品誰生產(chǎn)誰負(fù)責(zé)，不合格品 報(bào)廢或返工； 成品 經(jīng)化驗(yàn)確定的不合格產(chǎn)品，一律做報(bào)廢處理 ， 不得出廠銷售， 填寫 不合格處置單 ，由負(fù)責(zé)人簽署處理意見 處置 ，有 嚴(yán)重質(zhì)量危害的成品， 填寫不合格處置單 報(bào) 質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督 部 門 批準(zhǔn)執(zhí)行 或監(jiān)督銷毀處置 。 本制度所稱召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造 成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)； 凡出現(xiàn)第二條所列危害食品情形之一，要按照國家質(zhì)檢總局《食品召回管理規(guī)定》，對(duì)危害食品立即停止生產(chǎn)銷售，負(fù)責(zé)召回危害食品，并收集、分析與處理有關(guān)食品安全危害和食品召回信息并逐級(jí)上報(bào)； 自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每 3 日，二級(jí)召回每 7 日，三級(jí)召回每 15 日，召回情況向縣級(jí)質(zhì)監(jiān)部門和相關(guān)主管部門提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告； 落實(shí)縣質(zhì)監(jiān)部門對(duì)提出處理意見，并將有關(guān)情況及時(shí)上報(bào)； 對(duì)召回食 品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄，并向所在地的縣級(jí)質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告，接受監(jiān)督召回和處理； 對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的情況，整改措施的落實(shí)情況；并及時(shí)向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告召回及處理情況； 違反上述制度，不合格產(chǎn)品不能及時(shí)召回并處理，造成社會(huì)危害的，自覺接受相關(guān)部門的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。 19 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 人員管理 版本 A 修訂 0 的： 目的 提高 操作人員素質(zhì) 和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，加強(qiáng)員工的崗位責(zé)任心。 勞動(dòng)防護(hù)用品由專人采購符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，按規(guī)定入庫， 及時(shí) 發(fā)放給使用人員。 容： 生產(chǎn)過程管理 保證具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備；具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。 ： 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制 3. 定義：能夠控制并使某一危害食品安全的因素得到預(yù)防、消除或降低到可以接受的水平的某一點(diǎn)、某一步驟或程序。 工作服應(yīng)保持 清洗，凡直接接觸食品的工作人員必須 及時(shí)清洗工作服，出操作間時(shí)需脫下工作服、帽、口罩、鞋靴 （操作中途臨時(shí)出操作間也應(yīng)遵守） ； 直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表，不準(zhǔn)濃艷化妝、染指、噴灑香水進(jìn)入車間； 上班前不許酗酒，工作時(shí)不準(zhǔn)吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動(dòng)； 操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)