【正文】 3 職責 質管科負責檢測設備、設施的管理工作，并按照周期檢定計劃申請計量檢定。4 工作程序 本廠根據產品標準、工藝規(guī)程等技術文件，配置足夠數量的、性能、準確度能滿足生產需要和達到規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設備。文件編號: MCBF/QS292012文件名稱 產品防護版本號B/0文件頁共2頁，第2頁 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 原材料與半成品、成品分開，防止物料與成品的交叉污染。2 范圍 適用于本廠所有材料和產品在搬運、貯存、包裝、貯存、防護和交付過程的控制。 質管科對關鍵質量控制點實施質量檢驗。3 職責。文件編號: MCBF/QS262012文件名稱 生產過程質量管理制度版本號B/0文件頁共2頁，第2頁 廠領導及各部門的工藝職責：（1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責任制；（2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產安排必須以工藝文件為依據，做到均衡生產；（4）凡投入生產的原輔材料必須符合設計和工藝要求；（5）設備必須能正常運轉、安全、可靠；（6）工藝裝備應經常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應周期檢定，確保量值準確、統(tǒng)一； （7）工人初次上崗前必須經過專業(yè)培訓，做到定人、定機、定工種。 質管科負責制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產車間。 質管科制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經廠長批準后發(fā)放到生產車間。 包裝袋供方須提供相應產品的檢驗記錄及出廠合格證。（4）半成品的碎米總量超標時，%，%從貨款中扣除。2 范圍 適用于原材料采購進貨檢驗。3 職責質管科負責對采購物資的檢驗或驗證。 采購文件應包括如下信息：（1）對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范等技術文件）；（2）對產品的驗收要求；（3）其他要求，如價格、數量、交付等。 購銷科按批準的采購文件組織采購。，并負責質量檢驗或驗證。 文件的日常管理 文件的使用部門和人員，不得隨意涂改或損壞文件，不允許丟失。 文件的發(fā)放 根據文件的使用范圍，由辦公室在“受控文件一覽表”中確定發(fā)放范圍和發(fā)放部門。3 職責 辦公室是文件控制的歸口管理部門，負責管理性文件和技術、作業(yè)文件的發(fā)放和管理。 技術文件和質量文件由質管科組織有關人員編制，經廠長批準頒發(fā)；并確保文件是清晰和適宜的。 目的：嚴禁不合格大米進行包裝作業(yè)。 接通熱合設備（包括封口機、預封口機、真空封口機、捆扎機等）電源，預熱不少于20分鐘。 松開壓緊裝置，抽出篩底，徹底清理篩體內的殘存物料。再打開吸風風門，吸凈糠粉后關閉吸風。啟動拋光機，確認機器空轉正常且上倉有料后，先慢慢打開給料閘門，再慢慢調節(jié)給水流量控制開關。水 流量控制旋至‘0’。，如有須停機清理。 壓縮空氣必須清潔、干凈、無油，~。 開大吸風風門，吸凈糠粉后關閉吸風。注意電流不能波動過大且不能超過額定值。 碾米操作流程 打開傳動防護罩，檢查帶輪的對中，三角帶的磨損程度，指壓法檢查三角帶的緊張度。夏季5分鐘后，冬季20分鐘后，逐漸增加物料流量至正常水平。 停料后，插緊給料閘板。，設備繼續(xù)運轉2分鐘后再停機。 大、小雜接料口掛好接料袋，確保雜質不外漏。 各崗位人員嚴格執(zhí)行生產工藝流程和操作規(guī)程。 工藝文件的使用 工藝文件由質管科發(fā)放至有關部門，各部門工藝文件必須一致。 質管科編制原輔材料及包裝材料質量驗收標準草案，征求各有關部門意見并進行修改后，報送廠長批準發(fā)布。5 相關文件無6 記錄表格 《培訓記錄表》 《員工培訓需求》 《年度培訓計劃》文件編號: MCBF/QS162012文件名稱 技術標準版本號B/0文件頁共1頁，第1頁技 術 標 準 1 目的 為組織生產、產品交付、物資驗收工作提供有效依據。（2）質量管理人員：掌握QS食品安全市場準入制設基本概念，掌握質量管理及食品生產的相關知識。 培訓安排 培訓內容（1）基礎培訓：包括工廠管理制度、廠紀、廠規(guī)、職業(yè)道德等培訓。 各部門按《培訓管理制度》要求和頒布的年度培訓計劃，對責任范圍內的人員組織培訓活動并做好培訓記錄。 廠長負責人事按排。當發(fā)現規(guī)程內容不完善時，應及時上報反映。①已超過使用年限，主要結構和部件嚴重磨損，精度、效能降低無法滿足最低工藝要求，且不能改進、改裝的。 設備的安裝、調試及驗收（1）當合同規(guī)定由設備供應商派員安裝時，使用部門派人協助，由供應商或其代表主持開箱。5 相關文件 《設備管理制度》(質量安全手冊頁碼22～23)6 記錄 無文件編號: MCBF/QS132012文件名稱 設備管理制度版本號B/0文件頁共2頁，第1頁設備管理規(guī)定1. 目的規(guī)范全廠設備的申購、安裝、調試、驗收、維護保養(yǎng)、維修、報廢、技術資料的管理。2 范圍適用于生產設備及輔助正常生產所需的動力設備的管理。（2）合格品出庫必需遵循“先進先出”的原則，保證出庫的產品均是合格品。 質管科人員對使用單位提出的退庫原物料進行品質確認，并在標簽上簽署退庫的詳細原因、數量及放置倉庫的庫區(qū)和建議處理辦法等內容。5 相關文件無6 記錄 《廠區(qū)、場所及設備衛(wèi)生檢查記錄》文件編號: MCBF/QS112012文件名稱 倉庫管理制度版本號B/0文件頁共2頁，第1頁倉庫管理制度1 目的為保持產品已形成的質量，防止物資在周轉過程中發(fā)生意外，提供符合規(guī)定要求的物資，對搬運、儲存、防護與交付等質量活動進行有效控制。（4）清潔雜物和垃圾傾倒指定地點，不得隨意亂扔或堆積死角。（6）工作時嚴禁吸煙。 每天上班前后，各部門要對轄區(qū)范圍內的設備、設施和環(huán)境做檢查及維護。 各部門擔負管理范圍內的質量安全責任。工作臺、敞開式生產及裸露食品與原料上方的照明設備要有防護裝置。 廠房有足夠的空間，以利于設備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。4 工作程序 廠區(qū)要求 廠區(qū)應當清潔平整、無積水，廠區(qū)道路應用水泥、瀝清或或磚石等硬質材料鋪成。 責任部門接到《糾正和預防措施報告》后，應會同協助部門分析不合格原因，提出采取措文件編號: MCBF/QS082012文件名稱 糾正和預防版本號B/0文件頁共2頁，第2頁 施的建議填寫入《糾正和預防措施報告》。 產品生產過程中發(fā)現的不合格由質管科聯系相關責任部門采取糾正與預防措施。 計量管理員質量職責 貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關規(guī)定； 負責計量管理工作，建立管理臺帳，統(tǒng)一管理檢測儀器設備、計量器具； 編制周期檢定計劃，組織量值溯源，按時送檢檢測儀器設備、計量器具； 編制檢測儀器設備、計量器具管理制度，并組織實施； 完成領導交辦的其它工作。2 部門質量安全職責 廠長質量職責 質管科質量職責。 辦公室 文件100%受控； 有效文件發(fā)放、作廢文件回收率100%。2 質量目標： 出廠產品合格率達到100%。 人員調離時，向辦公室交回質量安全手冊。3 職責 辦公室負責質量安全手冊的歸口管理。占地面積XXXm2，建筑面積XXXXm2。XXXX碾米廠食品質量安全管理手冊文件編號： 版 本 號： B/0 持 有 者： 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 受控 編 制： 審 批： 發(fā)布：2011年12月30日 實施：2012年01月01日 目錄章號標 題對應條款號頁碼修訂狀態(tài)目錄修改記錄頒布令前言質量安全手冊的管理質量方針質量安全組織領導質量安全管理機構圖質量安全職責糾正和預防生產場所食品質量安全管理制度倉庫管理制度生產設備設備管理制度人員要求培訓管理制度技術標準工藝文件生產工藝管理規(guī)定文件管理文件管理制度采購制度采購文件采購驗證原材料及包裝袋檢驗規(guī)定過程管理生產過程質量管理制度質量控制關鍵控制點管理辦法產品防護檢驗設備檢驗、測量和試驗設備管理制度過程檢驗出廠檢驗成品大米檢驗規(guī)定不合格管理制度食品召回制度突發(fā)食品安全事故應急預案質量職責分配表////////12345～678910～1213～1415～1617～1819～202122～232425～262728～2930～343536～3738394041～424344～45464748～495051～52535455～5657～5859～6061～6263B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0 修改記錄版本修訂內容修訂日期編寫（修改）人批 準A/0B/0初版重整管理架構，更新文件，重新編寫質量手冊。產品為大米。 質量安全手冊由辦公室組織有關人員按《食品質量安全市場準入審查通則》要求編制，廠長審批頒發(fā)。 質量安全手冊受控本一律不外借。 一次交驗合格率≥98%。5 質量目標考核 辦公室負責定期每半年進行一次工廠和各部門的質量目標考核，登記于《質量目標分解及考核表》中。 生產科質量職責 貫徹執(zhí)行國家質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關規(guī)定； 負責編制生產計劃，經廠領導批準后組織實施； 負責監(jiān)督、檢查、考核文明生產和安全生產情況； 負責設備管理，確保設備完好； 負責生產設備的安裝、調試、驗收和標識； 負責工序管理，生產過程環(huán)境管理； 參與不合格品的評審； 完成廠領導交辦的其它工作。 文件管理員質量職責 貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定；文件編號: MCBF/QS072012文件名稱 質量安全職責版本號B/0文件頁共3頁，第3頁 負責文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、管理工作； 對文件的現行有效性負責； 完成領導交辦的其它工作。 糾正措施的提出 當發(fā)生下述情況（不限于此）時應采取糾正措施，防止問題的再發(fā)生。經廠長審批后實施，質管科對實施過程進行監(jiān)督和跟蹤。 工廠生活區(qū)、生產區(qū)要應當相互隔離；生產區(qū)內不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應距生產區(qū)25米以外。 廠房應清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設施，嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。 庫房要求 工廠庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。 全體員工參與產品質量安全控制工作。 廠長每月組織考核各部門質量安全管理人員工作。（7）工作時不要隨地吐痰。（5）生產車間嚴禁無關人員進入。2 范圍適用于工廠倉庫原輔材料、包裝材料和成品的管理。 原物料退庫必須把供應商的標簽和退庫標簽一起貼在原物料上。 半成品和待滯品的出入庫（1）半成品和待滯品要分類單獨放置，不得入成品倉。3 職責。2. 范圍 適用于全廠設備的管理。開箱時所有零配件由使用部門核對，并登記技術資料以便追索歸檔。②因不可抗力造成設備嚴重損壞，無法修復而無法繼續(xù)使用的。 （4）部門主管對管轄設備的使用情況進行監(jiān)督檢查，對違反操作規(guī)程的操作有權制止。4 工作程序 人員配備 辦公室根據各部門承擔的工作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數量足夠的人員。5 相關文件 《培訓管理制度》(質量安全手冊頁碼25～26)6 記錄無文件編號: MCBF/QS152012文件名稱 培訓管理制度版本號B/0文件頁共2頁，第1頁培訓管理制度1 目的提高全體員工的素質，確保所有從事對質量有關的員工，均能滿足相應崗位的規(guī)定要求。（2）崗位培訓：包括操作規(guī)程、工藝流程、崗位職責等培訓。（3）技術人員：掌握QS食品安全市場準入制設基本概念，具備食品生產的專業(yè)技術知識。2 范圍 適用于工廠生產、交付和驗收的管理。5 相關文件 《原材料及包裝袋檢驗規(guī)定》(質量安全手冊頁碼41～42