x石化服務(wù)股份有限公司-計(jì)劃預(yù)算管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 （ 5）第四季度需要提交月度滾動(dòng)預(yù)測，分別在 11 月底報(bào)送本月完成情況及下月的預(yù)測。重點(diǎn)解釋預(yù)算外、超預(yù)算項(xiàng)目，并進(jìn)行差異分析等；對(duì)本部門發(fā)生的費(fèi)用執(zhí)行情況負(fù)責(zé)并解釋。由計(jì)劃資金部分送機(jī)關(guān)有關(guān)職能部門。 第十三條 關(guān)于年度結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 6 頁 1. 允許結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目。 2. 年度計(jì)劃：包括資金計(jì)劃、收入計(jì)劃、基建計(jì)劃、建安計(jì)劃、更新及改造計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、成本計(jì)劃、利潤計(jì)劃、科研計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃以及大修計(jì)劃等。 2．各分公司、事業(yè)部、辦事處的預(yù)算控制責(zé)任人職責(zé) （ 1）作為成本費(fèi)用中心，各分公司、辦事處預(yù)算控制責(zé)任人對(duì)本單位的成本費(fèi)用的預(yù)算總額和單項(xiàng)預(yù)算負(fù)管理、控制的責(zé)任。 第七條 計(jì)劃資金部是投資決策委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司計(jì)劃預(yù)算的日 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 6 頁 常工作。 第三條 公司所有的支出必須在計(jì)劃預(yù)算范圍內(nèi)；如出現(xiàn)超計(jì)劃預(yù)算或無計(jì)劃預(yù)算的用款需要，必須先按照計(jì)劃預(yù)算的報(bào)批程序，報(bào)審追加預(yù)算并經(jīng)批準(zhǔn)之后，才能申請(qǐng)付款。公司杜絕沒有預(yù)算的付款現(xiàn)象。 第八條 預(yù)算控制責(zé)任人 總部機(jī)關(guān)各部門、各事業(yè)部、各分公司、各辦事處的行政第一負(fù)責(zé)人為本部門（本單位）的預(yù)算控制責(zé)任人，負(fù)責(zé)執(zhí)行公司下達(dá)給本單位的計(jì)劃預(yù)算。 （ 2）作為模擬利潤中心，各事業(yè)部預(yù)算控制責(zé)任人對(duì)本單位收入、成本、利潤、更新改造和設(shè)備購置等各項(xiàng)預(yù)算負(fù)管理、控制的責(zé)任。 3. 季度滾動(dòng)計(jì)劃：以公司下達(dá)的年度
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