【正文】 對事故、事件、不符合采取糾正措施的要求：a）首先應(yīng)對發(fā)生的不合格（包括顧客投訴）進(jìn)行識別；b）分析導(dǎo)致該種事故、事件、不符合發(fā)生的原因，應(yīng)分析事故、事件、不符合對公司產(chǎn)品質(zhì)量、管理體系運行和信譽的影響程度；c）研究為防止事故、事件、不符合再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d）權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，確定和實施適宜的糾正措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f）評價糾正措施的有效性：對于富有成效的糾正措施應(yīng)做出永久更改，對于效果不明顯的糾正措施應(yīng)采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。具體執(zhí)行《事件調(diào)查控制程序》 數(shù)據(jù)分析制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)、信息分析控制程序》。公司授權(quán)生產(chǎn)管理部（企管部）為不合格（不符合）、事件的獨立評審與處置部門。各分廠制定產(chǎn)品尿素、 甲醇、復(fù)合肥的具體質(zhì)量控制規(guī)定, 嚴(yán)格對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。 審核頻次內(nèi)部管理體系審核每年不少于一次，間隔時間不超過12個月，必要時應(yīng)增加。收集顧客/相關(guān)方信息的方式：a）市場部制定顧客滿意度的測定和監(jiān)督的具體方法 ，策劃并建立收集顧客滿意度的信息渠道（例如定期發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表；直接訪問顧客，聽取顧客的贊譽和抱怨；建立顧客投訴接待制度 ；廣泛關(guān)注市場 、媒體及政府有關(guān)部門的評價等），有效傾聽“顧客的聲音”，盡可能準(zhǔn)確地掌握顧客的滿意度，顧客滿意度信息的獲取應(yīng)作記錄；b）市場部對顧客滿意度及其要素進(jìn)行綜合分析、研究，總結(jié)經(jīng)驗 、教訓(xùn)，及時彌補工作缺陷，持續(xù)改進(jìn)管理體系。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 總則為了保證生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性，對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。通過液體產(chǎn)品名稱、槽、罐車編號及封罐時間進(jìn)行標(biāo)識，在各級產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)記錄表上加以記錄（記錄包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、編號、時間、地點、收貨人或發(fā)貨人簽名等）。為確保生產(chǎn)過程受控，公司承偌滿足以下要求：a）所有工作場所，均應(yīng)獲得必須的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等；b）各生產(chǎn)單位應(yīng)獲得和使用適宜的設(shè)備及監(jiān)測設(shè)備；c）操作人員應(yīng)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,控制工作環(huán)境的溫度、濕度、潔凈度；d）質(zhì)檢人員應(yīng)作好檢驗工作,并做出標(biāo)識,嚴(yán)格實施對檢驗印章的控制；e）技術(shù)人員應(yīng)關(guān)注過程特性的波動,控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程的更改。供方評價方法：a）現(xiàn)場調(diào)查法。在方案實施過程中至少要向農(nóng)化中心匯報工作一次，主要包括工作的進(jìn)展和遇到的問題。 經(jīng)費預(yù)算：包括材料費用，出差費用，試驗費用等。 在合同執(zhí)行過程中，當(dāng)產(chǎn)品要求或顧客的要求發(fā)生變更時，銷售部應(yīng)確保相關(guān)的文件得到修改，并確保公司相關(guān)部門及相關(guān)人員知道已變更了的產(chǎn)品要求。上述要求詳見《環(huán)境因素識別控制程序》、《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》。d）確定適當(dāng)?shù)挠涗洝? 測量過程中使用的軟件包括測量軟件。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律、法規(guī)要求，公司承諾：確定并提供、維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 人力資源 總則公司根據(jù)管理體系各過程所設(shè)立的崗位進(jìn)行人員配置，規(guī)定崗位人員任職條件，對任職能力提出具體的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗要求，向每位員工提供培訓(xùn)、再教育和技能培訓(xùn)機(jī)會，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的員工的能力能勝任本職工作。 內(nèi)部溝通公司為確保公司與顧客、社會、員工等相關(guān)方進(jìn)行有效溝通，建立了以下溝通方式：a）管理參與性溝通：通過員工代表參與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理工作；b）產(chǎn)品符合性溝通：通過生產(chǎn)統(tǒng)計、檢驗報告、質(zhì)量證明書等形式進(jìn)行；c）會議溝通：通過總經(jīng)理辦公會、績效會、企管例會、生產(chǎn)調(diào)度會，安全例會，交接班會、各部門專題會等會議形式進(jìn)行；d）媒介溝通:采用網(wǎng)絡(luò)、刊物、專欄等方式進(jìn)行。部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)a）實施本部門（單位）與各單位的溝通、協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理，對本部門（單位）的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的結(jié)果和績效負(fù)責(zé)；b）貫徹公司的方針和目標(biāo)，組織分解制定并實現(xiàn)本單位的管理目標(biāo)和指標(biāo)；c）關(guān)愛員工，確保職業(yè)健康安全；d）嚴(yán)格遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求，減少廢物、降低消耗，控制并治理污染，保護(hù)環(huán)境；e）組織實施安全生產(chǎn)；f）及時處理本部門的不合格、不符合、事件和事故，制定好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；g）及時有效地處理內(nèi)外部相關(guān)方的建議、意見、反饋和投訴；h）負(fù)責(zé)組織本單位員工的培訓(xùn)和考核；i）積極開展各項活動，不斷提高管理水平，持續(xù)改進(jìn)管理體系；j）參與管理體系審核和管理評審活動。f）負(fù)責(zé)審核管理手冊并批準(zhǔn)程序文件。在對管理體系策劃和實施發(fā)生變更時，公司管理者代表應(yīng)確保管理體系的連續(xù)性、完整性。 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的控制為確保管理方針的實施，公司制定了管理目標(biāo)、指標(biāo)，并對管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解，以使各項管理目標(biāo)、指標(biāo)得到落實和實現(xiàn)。手冊的管理見本手冊 。 資源管理為支持管理體系有效運行和過程監(jiān)視的需要，公司對資源管理過程作出了控制規(guī)定，有關(guān)資源管理的應(yīng)用見本手冊第 6 章和相關(guān)程序。 潤滑五定定點、定質(zhì)、定量、定期、定人。由于本公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過程均可得到有效監(jiān)視和測量,；也不涉及顧客財產(chǎn)，因此。 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是公司管理體系創(chuàng)新的永恒手段。 當(dāng)有下列情況之一時，本手冊應(yīng)修訂和換版：a) 手冊內(nèi)容有三分之一以上修改時；b) 管理評審中發(fā)現(xiàn)手冊已不適應(yīng)時；c) 公司的體制、組織結(jié)構(gòu)已發(fā)生重大變化時；d) 公司的管理方針和目標(biāo)已發(fā)生重大變化時。 手冊管理 目的和作用手冊是“三標(biāo)合一”整合型管理體系運行中的綱領(lǐng)性文件，公司各級各類人員應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊均為現(xiàn)行有效版本。心連心人將堅持以一流的品質(zhì)、周到的服務(wù)、良好的信用、真誠的態(tài)度、強烈的社會責(zé)任感來贏得用戶、經(jīng)銷商和公眾。2007年6月20日，河南心連心化肥有限公司在新加坡交易所主板掛牌上市，2009年12月8日，在香港聯(lián)合交易所主板上市，成為中國唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)。及時向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，用于管理評審或作為改進(jìn)管理體系的基礎(chǔ)。發(fā) 放 編 號： QB河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEHS/XLXA012010 A/0 —————————————————————————————————————三合一體系管理手冊20100101 發(fā)布 20100101 實施———————————————————————————————————————河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEHS/XLXA012010 A/0 —————————————————————————————————————三合一體系管理手冊批準(zhǔn)： 日期：20091230審核： 日期：20091230編制：程 蕊 日期：20091216李 鵬李寶慶 20100101 發(fā)布 20100101 實施———————————————————————————————————————河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布發(fā) 布 令為提高公司的管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量適應(yīng)市場需要，滿足客戶、員工和社會相關(guān)方需求，依據(jù) GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實際建立了三標(biāo)合一管理體系，并以文件的形式規(guī)定了整合型管理體系的組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)和各過程的控制要求。協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審；組織制定、實施內(nèi)部管理體系審核，并驗證其效果性。曾獲得“中國海外上市企業(yè)50強”、“全國石油化工肥料制造業(yè)百強企業(yè)”、 “河南省明星民營企業(yè)”、“河南省管理創(chuàng)新最佳單位”、“河南省誠信納稅大戶”、“新鄉(xiāng)市建市60周年暨改革開放30年十大貢獻(xiàn)企業(yè)”等多項榮譽稱號。精誠所至，金石為開。 發(fā)放及保管按照《文件控制程序》的要求，確定發(fā)放范圍，編號發(fā)放，進(jìn)行跟蹤管理。1 范圍 總則公司嚴(yán)格按照 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，建立“三標(biāo)合一”整合型管理體系，不斷加強公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，優(yōu)化各項管理程序，嚴(yán)格規(guī)范運作，確保滿足公司的客戶需要，適應(yīng)員工和社會相關(guān)方要求，減少和防范生產(chǎn)經(jīng)營管理風(fēng)險，為公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。公司要以市場為導(dǎo)向，結(jié)合內(nèi)部審核、管理評審、管理監(jiān)督和測量檢測工作，不斷發(fā)現(xiàn)管理體系運行和各項工作中存在的問題，及時發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，改進(jìn)工作，保證管理體系適應(yīng)公司發(fā)展要求。、。采用新的設(shè)備替代技術(shù)性能落后、經(jīng)濟(jì)效益差的原有設(shè)備。 運行過程為確保管理體系運行過程的有效控制，公司制定了《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》、《環(huán)境因素識別控制程序》、《危險源識別與風(fēng)險評價控制程序》、《采購管理辦法》、《生產(chǎn)過程控制程序》等控制程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書、安全防護(hù)設(shè)施及標(biāo)志管理制度、安全用電及消防管理制度等。 文件控制 目的和范圍本條款對管理體系所要求的文件和資料加以控制，確保與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等的有關(guān)要求（客戶要求、相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求、公司產(chǎn)品特性的要求）得到有效控制。 主要控制內(nèi)容a）制定管理目標(biāo)、指標(biāo)的辦法；b）把管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解落實；c）對管理目標(biāo)的完成情況定期進(jìn)行監(jiān)測和考核；d）明確目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制的監(jiān)視和測量辦法。對環(huán)境因素識別和危險源辯識、風(fēng)險評價的策劃及控制見本手冊 章節(jié)。g）負(fù)責(zé)管理體系認(rèn)證、監(jiān)督審核等所需費用的審批。其他各部門職責(zé)詳見企業(yè)管理部編制的《心連心公司組織架構(gòu)方案》。 管理評審 總則由總經(jīng)理主持評審，每年進(jìn)行一次，時間間隔不超過 12 個月，當(dāng)有特殊情況發(fā)生時可適時進(jìn)行或增加管理評審次數(shù)，具體時間由總經(jīng)理根據(jù)需要確定。 能力、意識和培訓(xùn) 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要確定人力需求，合理配置人力資源，各類人員的配置按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗測量、計量設(shè)備、建筑物和辦公、電子設(shè)備、通訊、交通工具以及必要的職業(yè)健康安全設(shè)施和環(huán)境管理設(shè)施等。7 產(chǎn)品實現(xiàn)/運行控制制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn)/運行控制的策劃： 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由工程技術(shù)研究中心歸口管理。各項記錄能證明過程運行和過程的結(jié)果符合各項要求，應(yīng)檢查這些記錄提供證據(jù)的充分性。 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程 與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的確定為確保公司的產(chǎn)品產(chǎn)銷平衡，應(yīng)全面、準(zhǔn)確地了解顧客以下的需求：a）顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求；b）顧客未明示，但規(guī)定用途及預(yù)期用途已知；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保性；d）職業(yè)健康安全要求，如風(fēng)險性和危險性及風(fēng)險的范圍、性質(zhì)、級別等；e）環(huán)境管理要求，如污染物的排放、治理及污染物的性質(zhì)、級別等；f）與職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)要求；公司承諾：為顧客提供的各種化肥，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)高于或等于國家標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)；在產(chǎn)品交付后出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時提供售后服務(wù)；為顧客提供產(chǎn)品鐵路運輸代辦業(yè)務(wù)。 協(xié)商和溝通 協(xié)商和溝通的時機(jī)確保在產(chǎn)品提供前、提供中及提供后，及時與顧客保持溝通；確保與員工和其它相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息、環(huán)境管理信息進(jìn)行交流溝通。 新產(chǎn)品開發(fā)的輸出方案制定，主要包括預(yù)備試驗內(nèi)容、產(chǎn)品設(shè)計、田間試驗安排。 新產(chǎn)品開發(fā)的確認(rèn)主要是對項目驗收工作的總結(jié)，評價是否達(dá)到預(yù)期效果，總結(jié)推廣項目實施過程中的可取部分，對不足之處進(jìn)行原因分析。對供方的資質(zhì)、資格、業(yè)績和質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系狀況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查評價，若被調(diào)查單位已獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書可免去此步驟；b）對比其他顧客的使用情況；c）本公司以前對此產(chǎn)品的使用情況。 尿素、甲醇生產(chǎn)過程控制按《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》執(zhí)行。標(biāo)識的狀態(tài)根據(jù)中心化驗室檢驗結(jié)果或歸口部門確認(rèn)結(jié)果，在槽、罐明顯處標(biāo)識“待檢”、“合格”、“不合格”等狀態(tài)；e）固體產(chǎn)品（原材料、中間產(chǎn)品、成品）。計量中心負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理。 法律、法規(guī)及其他要求識別公司定期評價適用的各項法律法規(guī)，根據(jù)各部門活動編制了法律法規(guī)識別清單。 控制內(nèi)容和要求a）企管部根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進(jìn)行策劃，制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃 ，報管理者代表批準(zhǔn)后實施； b）由管理者代表任命與受審核部門無直接責(zé)任且具有內(nèi)部審核員資格的人選擔(dān)任審核員，并任命審核組長，審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體工作，并根據(jù)計劃要求適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行分工；c）按照《審核檢查表》實施審核。所有檢驗記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品已按所規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢驗，并要妥善保存。凡公司參與不合格品評審、處置人員，應(yīng)預(yù)先通過其資格確認(rèn)。為了確定管理體系的適宜性和有效性并識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，收集分析如下信息：a）各部