【正文】 糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：a) 識別不合格(包括顧客投訴)；b) 確定不合格的原因；c) 評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d) 確定和實施所需采取的糾正措施e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施的成效。出現(xiàn)不符合環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或其他環(huán)境活動的事故、事件、不符合時按《改進控制程序》執(zhí)行，對不符合進行調(diào)查，確定引起不符合的原因，并實施必要的糾正措施、驗證糾正措施的效果，防止再度發(fā)生不符合。建立并保持《合規(guī)性評價控制程序》，對環(huán)境符合性進行監(jiān)視和測量控制。為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量：a) 質(zhì)量管理部門負責(zé)使用數(shù)據(jù)分析，對質(zhì)量環(huán)境形成的過程進行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量環(huán)境和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機；b) 當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進措施時，質(zhì)量管理部門負責(zé)制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責(zé)任部門實施，質(zhì)量管理部門負責(zé)跟蹤驗證實施效果。b) 得到有效實施、保持和持續(xù)改進。 環(huán)境運行控制 建立并保持《運行控制程序》，使所有與重大環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措施的運行與活動得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生，保持方針、目標(biāo)、指標(biāo)的要求，以實現(xiàn)其績效的改進。公司制訂并實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，要求相關(guān)部門妥善保管顧客提供的財產(chǎn),對其進行標(biāo)識、驗證、防護和維護。當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進行驗證時，公司在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。 設(shè)計更改提出設(shè)計更改的部門填寫設(shè)計更改申請，項目負責(zé)人組織復(fù)審，評審應(yīng)考慮更改對交付產(chǎn)品及其組成部分的影響，經(jīng)批準后方可實施，并對這些更改進行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認。 設(shè)計評審在設(shè)計的適當(dāng)階段，負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的部門組織有關(guān)人員對設(shè)計過程和結(jié)果進行評審，評審內(nèi)容包括：設(shè)計方案認證、重要部件設(shè)計評審、定型前的技術(shù)評審。 設(shè)計和開發(fā)策劃a) 根據(jù)市場調(diào)研、新產(chǎn)品合同、技術(shù)協(xié)議，公司領(lǐng)導(dǎo)決策立項。a) 顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)要求。詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。管理者代表負責(zé)對管理評審會議決定中，所確定的糾正和預(yù)防措施的有效性進行跟蹤，并予以記錄。 評審輸入管理評審的輸入包括目前體系運行情況和改進的需要：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系審核結(jié)果；b) 顧客的反饋意見；c) 過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上一次管理評審措施的跟蹤；f) 可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化。策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性得到保持。目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品和／或服務(wù)的要求所需要的條件。d) 質(zhì)量環(huán)境方針由行政部、綜合管理部、銷售部負責(zé)傳達到各相關(guān)方。 以顧客為關(guān)注的焦點，同時應(yīng)考慮到環(huán)境保護相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。c) 編制文件和資料清單，用于識別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。體系文件包括ISO9001:2000和ISO14001：2004標(biāo)準規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序及記錄。 部門公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門。2 規(guī)范性引用文件 質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準 GB/T 190012000 idt ISO 9000: 2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 190012000 idt ISO 9001: 2000 質(zhì)量管理體系要求 GB/T 240011996 idt ISO 14001: 2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國：《合同法》、《質(zhì)量法》、《環(huán)境法》。 回收《質(zhì)量環(huán)境手冊》修訂后，文控員必須將舊文件“副本”全部回收銷毀或蓋作廢章處理，并做好回收記錄，舊文件“正本”蓋作廢保留章存檔保留。e) 協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立場。 技術(shù)二部a) 負責(zé)控制開發(fā)和檢驗環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。j) 負責(zé)本部門的運行控制，配合實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和實施管理方案。 綜合管理部a) 識別員工培訓(xùn)要求，編制員工培訓(xùn)計劃，確保培訓(xùn)得到有效實施；b) 負責(zé)環(huán)境和質(zhì)量文件的統(tǒng)一管理和控制。e) 配合實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案f) 負責(zé)向供應(yīng)商施加環(huán)境影響，展示本公司的環(huán)境政策和市場。我們一貫秉承優(yōu)質(zhì)、誠信、永續(xù)的經(jīng)營理念；以不斷進取，充分體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量價值比為經(jīng)營準則；以立足于社會、服務(wù)于社會、創(chuàng)造一個有利于社會進步的“某某”為奮斗目標(biāo)。希全體員工對其工作予以大力支持和配合﹗ 總 經(jīng) 理： 劉某 日 期：2006年8月1日中山市某某制漆有限公司是專門從事高級建筑涂料，工業(yè)涂料和木器涂料生產(chǎn)者大型化工企業(yè)。 中山市某某制漆有限公司Zhongshan Futai Paint 質(zhì)量環(huán)境管理手冊受控正本印 受控副本印文件編號：FTQEM01 版本：A／01 分發(fā)號： 生效日期：2006年08月01日編制: 批準: 日期: 日期: 頁次修改前版本號修改后版本號修訂內(nèi)容修訂日期審批人 目 錄 ………………………………………………………………………………………… 1 ……………………………………………………………………………………… 3 ………………………………………………………………………… 4 …………………………………………………………………………………… 5 ………………………………………………………………………………… 6 ……………………………………………………………………………… 7 ……………………………………………………………………………… 8………………………………………………………………… 10…………………………………………………………………………………… 131 范圍 ………………………………………………………………………………………… 142規(guī)范性引用文件……………………………………………………………………………… 143術(shù)語和定義…………………………………………………………………………………… 144管理體系……………………………………………………………………………………… 16……………………………………………………………………………………… 16……………………………………………………………………………… 16…………………………………………………………………………………… 17…………………………………………………………………………………… 175 管理職責(zé) …………………………………………………………………………………… 18…………………………………………………………………………………… 18………………………………………………………………………………… 18……………………………………………………………………………… 18………………………………………………………………………………………… 1權(quán)限與溝通 …………………………………………………………………………20…………………………………………………………………………………… 206 資源管理 …………………………………………………………………………………… 22…………………………………………………………………………………… 22…………………………………………………………………………………… 22…………………………………………………………………………………… 22…………………………………………………………………………………… 227產(chǎn)品實現(xiàn)……………………………………………………………………………………… 23 ……………………………………………………………………………23………………………………………………………………………… 23 …………………………………………………………………………………24………………………………………………………………………………………… 25…………………………………………………………………………… 25…………………………………………………………………… 26……………………………………………………………………………… 27…………………………………………………………………………… 278 測量分析和改進 ………………………………………………