【正文】 儲(chǔ)值卡重制：由用戶初具書面的儲(chǔ)值卡重制申請(qǐng)報(bào)告和購(gòu)買該儲(chǔ)值卡的發(fā)票（收據(jù)）等憑證，根據(jù)儲(chǔ)值卡重制申請(qǐng)報(bào)告，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)制卡進(jìn)行重制，并打印儲(chǔ)值卡重制憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。 儲(chǔ)值卡已過(guò)失效日期，系統(tǒng)自動(dòng)將該儲(chǔ)值卡注銷。二、 發(fā)放及銷售流程 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的銷售，銷售時(shí)要開銷售憑證（一式三聯(lián)），銷售人員留底一聯(lián)。不記名，不掛失。填寫部門盈虧報(bào)告：包括盈虧金額，實(shí)物金額及原因分析，店長(zhǎng)意見等 f、 盤點(diǎn)結(jié)束簽字： 財(cái)務(wù)、店長(zhǎng)審核確認(rèn)（并簽字）本次盤點(diǎn)盈虧入賬，調(diào)整計(jì)算機(jī)存貨數(shù)量；財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)根據(jù)盤點(diǎn)盈虧表調(diào)整部門庫(kù)存商品帳g、 盤點(diǎn)資料檢查：財(cái)務(wù)經(jīng)理，店長(zhǎng)必須檢查盤點(diǎn)表是否交齊，每一張盤點(diǎn)表上是否有合法簽字（至少兩人，包括初盤和復(fù)盤）。如果是收銀員長(zhǎng)、短款，則按收銀長(zhǎng)短款處理辦法登記處理。 收銀員收款后，打出電腦收銀小票，并在電腦收銀小票及《商品銷售小票》二聯(lián)上加蓋收銀員章，留存收銀員聯(lián)，將電腦收銀小票及《商品銷售小票》一聯(lián)返還給顧客。并提示更換標(biāo)價(jià)簽財(cái)務(wù)審批特價(jià)時(shí)間開始收銀前臺(tái)自動(dòng)執(zhí)行打折銷售業(yè)務(wù)員經(jīng)營(yíng)部門在特價(jià)生效前更換特價(jià)標(biāo)簽、POP，檢查促銷前準(zhǔn)備。 售價(jià)變更：營(yíng)運(yùn)主管填寫變價(jià)申請(qǐng)單。二、 適用范圍：本公司部門于自營(yíng)商品報(bào)損時(shí)適用。 以上事項(xiàng)確認(rèn)后通知供貨商。貼條形碼時(shí)，店內(nèi)條形碼應(yīng)覆蓋非法的國(guó)際條形碼。⑤， 新商品資料的建立需要以下內(nèi)容：▲ 店內(nèi)碼根據(jù)“2+大類編碼2位+流水號(hào)4位+校驗(yàn)位1為”生成▲ 供貨商編碼（在廠商資料管理中查詢或建立）▲ 準(zhǔn)確的商品名稱（品牌+品名+系列特征/貨號(hào)）▲ 規(guī)格（以小零售單位的規(guī)格，分裝產(chǎn)品必須也按最小零售單位建立）▲ 類別編碼▲ 原包裝單位▲ 零售單位▲ 換算關(guān)系▲ 進(jìn)價(jià)▲ 零售價(jià)▲ 產(chǎn)地▲ （用條形碼槍掃描）錄入商品條形碼（系列商品條形碼最好按單品分開建立在整件里進(jìn)行混裝的系列商品可視為一個(gè)商品，按一品多碼進(jìn)行管理）4. 錄入完畢后并在商品部門設(shè)置中將商品下放到相關(guān)部門，并同時(shí)將計(jì)算機(jī)生成之商品編碼填寫到新品準(zhǔn)入審批表上（當(dāng)新品準(zhǔn)入審批表未編供貨商瑪時(shí)也需要將供貨商編碼填寫到數(shù)據(jù)卡）5. 電腦部核對(duì)資料無(wú)誤后在新品準(zhǔn)入審批表上簽名并將新品準(zhǔn)入審批表按部門存檔作業(yè)流程商品(補(bǔ))訂貨流程類別編號(hào)一、 目的: 為規(guī)范商品(補(bǔ))訂貨作業(yè),特制定本流程.二、 適用范圍: 本公司部門于補(bǔ)(訂)貨時(shí)適用.三、 內(nèi)容: 流程圖:電腦分析營(yíng)業(yè)部門(營(yíng)業(yè)員)供應(yīng)商導(dǎo)購(gòu)員(業(yè)務(wù)) 先查庫(kù)存報(bào)缺貨 先查庫(kù)存報(bào)缺貨 訂貨需求營(yíng)運(yùn)主管確認(rèn)電腦自動(dòng)處理補(bǔ)貨單并生成定單補(bǔ)貨申請(qǐng)單錄入營(yíng)運(yùn)主管審核電腦部打單正式電腦訂單電腦定單完成訂貨 訂單傳遞商管課收貨組供應(yīng)商送貨作業(yè)流程商品(補(bǔ))訂貨流程類別編號(hào)、流程說(shuō)明 柜組手工要貨：營(yíng)業(yè)員于當(dāng)營(yíng)業(yè)結(jié)束前檢查商品存貨，確認(rèn)缺貨商品及其銷售情況，估算所需補(bǔ)貨數(shù)量，填寫補(bǔ)貨申請(qǐng)單報(bào)營(yíng)運(yùn)主管 營(yíng)運(yùn)單位匯總每日本部門補(bǔ)貨申請(qǐng)單進(jìn)行修正，擬訂本部訂單，基本訂貨量為日均銷量*設(shè)定銷售天數(shù)（廠商送貨周期） 營(yíng)運(yùn)主管將審批后的（補(bǔ)貨）訂單交給電腦課產(chǎn)生正式訂貨單，打印后由營(yíng)運(yùn)單位通知廠商，并通知商管課收貨部門 電腦課提供訂單逾期信息并跟催供應(yīng)商 營(yíng)運(yùn)主管將每日訂單進(jìn)行登記，并追蹤及跟催到貨情況（訂貨/到貨差、訂貨日期/到貨日期）、涉及票據(jù)手工要貨單（一式一聯(lián)）電腦訂貨單（一式一聯(lián)）作業(yè)流程進(jìn)貨驗(yàn)收流程類別編號(hào)一、 目的：為規(guī)范進(jìn)貨驗(yàn)收作業(yè)，特制定本流程二、 適用范圍：本公司部門進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)適用三、 內(nèi)容：、流程圖供應(yīng)商送貨收貨員/防損員憑訂單驗(yàn)貨系統(tǒng)掃描確認(rèn)商品條碼收貨員/防損員驗(yàn)收并收貨電腦文員按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果錄入驗(yàn)收單并打印，驗(yàn)收人員、廠商核對(duì)后在驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可驗(yàn)收單（財(cái)務(wù)聯(lián)）附廠商送貨單、訂單交財(cái)務(wù)部核算員稽核記帳，作為應(yīng)付款憑證驗(yàn)收單（商管聯(lián)）交商管課存檔，供營(yíng)運(yùn)單位備查驗(yàn)收單（廠商聯(lián)）加蓋收貨專用章，將廠商聯(lián)交廠商、流程說(shuō)明 商箮課收貨接到訂貨通知，確認(rèn)到貨時(shí)間、品種數(shù)量，并作相應(yīng)準(zhǔn)備 廠商送貨到店，向商管課設(shè)單 驗(yàn)收人員根據(jù)《訂貨單》原悠揚(yáng)或復(fù)印件對(duì)應(yīng)廠商準(zhǔn)備驗(yàn)貨 驗(yàn)收人員對(duì)訂單上所列各項(xiàng)仔細(xì)核對(duì)，核杳其中包括廠商編號(hào)、送貨地址、送貨日期、訂單號(hào)碼、總頁(yè)數(shù)、貨品名稱、貨號(hào)、收貨單位、收貨數(shù)量（最小零售單位、最小稱重單位）等項(xiàng)目是否清楚，同時(shí)檢查是否有待退商品 外箱辨識(shí)：檢查外包裝是否有破損，再詳細(xì)檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂貨單內(nèi)容相符 驗(yàn)收人員檢查數(shù)量品質(zhì)：抽箱拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包碼、商品標(biāo)識(shí)、保質(zhì)期限、規(guī)格、并按最小零售單位和最小稱重單位做數(shù)量點(diǎn)收，無(wú)誤后在《訂貨單》“實(shí)收數(shù)量”項(xiàng)中填入實(shí)際驗(yàn)收籹?！?經(jīng)銷月結(jié)===月結(jié)清：按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日，扎帳日之前的所有驗(yàn)收單進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。商品自驗(yàn)收起，商品的所有權(quán)即有供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到商場(chǎng)，同時(shí)經(jīng)銷廠商的結(jié)算方式有：現(xiàn)金采購(gòu)，經(jīng)銷N天，經(jīng)銷月結(jié)，經(jīng)銷月結(jié)N 天。、蓋章，存檔一份后，將其余二份分送廠商、財(cái)務(wù)，并將新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書交系統(tǒng)管理員建立電腦系統(tǒng)檔案。附：票據(jù)傳遞單 票據(jù)傳遞單受票部門:____________ NO:______________送票部門：___________ 日期：__________票據(jù)類別張數(shù)附件票據(jù)起始號(hào)累計(jì)發(fā)生額備注傳票人簽字： 受票人簽字：說(shuō)明：票據(jù)傳遞單一式二份，一份為傳票封面，一份為簽收回執(zhí)。作業(yè)流程票據(jù)錄制和傳遞制度類別編號(hào)一、 目的：為規(guī)范商品票據(jù)錄制和傳遞作業(yè),特制定本流程。作業(yè)流程供應(yīng)商結(jié)算方式解釋類別編號(hào)一、目的：為便于明確各結(jié)算方式的定義，對(duì)本公司與廠商的相關(guān)結(jié)算方式進(jìn)行如下定義二、適用范圍：本公司業(yè)務(wù)部門在業(yè)務(wù)洽談及結(jié)算時(shí)適用。業(yè)務(wù)員確認(rèn)系統(tǒng)管理員已錄入合同，并通知部門。b 代銷 是供應(yīng)商將商品委托商場(chǎng)銷售，銷售后的商品，商場(chǎng)獲取應(yīng)得的代銷利潤(rùn)，商品銷售前，商場(chǎng)只有商品的管理權(quán)，而沒有所有權(quán)?！?經(jīng)銷月結(jié)N天===月結(jié)清N天：按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日，扎帳日之后N天可以將結(jié)算扎帳日之前的所有驗(yàn)收單進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。所有商品驗(yàn)收完成后，收貨人員在《訂貨單》驗(yàn)收員處簽字 收貨原則：數(shù)量只能少收不能多收，商品品種只能少收不能多收。如因店內(nèi)條碼大小無(wú)法蓋過(guò)國(guó)際條碼，帽相錯(cuò)而貼。 電腦課按《手工退貨申請(qǐng)單》錄入《新品退貨單》。營(yíng)運(yùn)部門制作商品手工報(bào)損申請(qǐng)單三、 內(nèi)