【正文】 認(rèn)應(yīng)退之商品，填寫手工退貨申請單。 條碼檢查及店內(nèi)碼打印：抽取一個(gè)銷售單位的商品檢驗(yàn)商品條碼是否可讀，如果所顯示商品描述與商品包裝描述完全相符，該商品條形碼通過檢驗(yàn)。②， 所有自營商品均以最小零售單位作為單品計(jì)劃和計(jì)庫存③， 所有聯(lián)營商品均以品牌或小分類或扣率建立商品銷售子分類碼，不需要錄入單價(jià)及其他單品信息，也即用一個(gè)碼管理多個(gè)品種的銷售（由收銀員根據(jù)銷售小票臨時(shí)輸入單價(jià)銷售），但必須保證一個(gè)子分類碼對應(yīng)的商品都具備相同的扣率。交預(yù)付款的供應(yīng)商適用于本結(jié)算方式）● 經(jīng)銷N天===經(jīng)銷N天：驗(yàn)收生效后超出N天（包括N天）的驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。（2）、廠商基本信息：聯(lián)系人，詳細(xì)地址，聯(lián)系電話等。三、 內(nèi)容：、流程圖：店長員審核返回供應(yīng)商系統(tǒng)管理員建檔財(cái)務(wù)登記存檔業(yè)務(wù)員與廠商談判，議定合同 并附新廠商引進(jìn)審批表店長初審（副）總經(jīng)理審批業(yè)務(wù)員登記、蓋章，存檔一份 、流程說明：，約定貿(mào)易條件，草簽合同一式兩份，并按合同整理新廠商引進(jìn)申請書（采購主管）審核。5. 應(yīng)有錄入室（文員）保存的手工申請表（〈退貨申請表〉、〈成本調(diào)整申請表〉、報(bào)損申請表）、報(bào)溢申請表）、〈變價(jià)申請表〉、〈折扣申請表〉、〈廠商合同申請表〉、〈廠商資料申請表〉、〈新品入場申請表〉）需妥善存檔備查。三、 內(nèi)容：1. 票據(jù)類型及作用：★ 供應(yīng)商訂貨：〈商品訂貨單〉；★ 增減廠商庫存：〈驗(yàn)收單〉、〈退貨單〉；★ 增減廠商應(yīng)付款：〈驗(yàn)收單〉、〈退貨單〉、〈成本調(diào)整單〉；★ 增減部門商品庫存:〈驗(yàn)收單〉、〈退貨單〉；★ 調(diào)整部門商品庫存：〈報(bào)損單〉、〈報(bào)溢單〉；★ 執(zhí)行（進(jìn)/售）價(jià)格變動(dòng)：〈商品進(jìn)價(jià)變動(dòng)申請單〉、〈商品售價(jià)變動(dòng)申請單〉；★ 執(zhí)行特（進(jìn)/售）價(jià)格變動(dòng)：〈商品特供價(jià)申請單〉、〈特價(jià)折扣促銷單〉；★ 資料建立：〈供應(yīng)商基本資料表〉、〈合同審批表〉、〈商品（單品、聯(lián)營、組裝）資料表〉、〈費(fèi)用扣款項(xiàng)目表〉；2. 票據(jù)錄制及審核原則：所有系統(tǒng)票據(jù)的錄制必須有有效的原始憑據(jù)，嚴(yán)格禁止口頭打招呼錄單，或不按規(guī)定填單、報(bào)批就錄入系統(tǒng)單據(jù)，單據(jù)錄入完畢，應(yīng)既行審核。（交預(yù)付款的貨商用本方式）b 經(jīng)銷N天（帳期）：按該供應(yīng)商驗(yàn)收單的日期和當(dāng)前結(jié)算比較，超出N天（包含N天?）的驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).c 滾結(jié):該供應(yīng)商最后一批驗(yàn)收單不進(jìn)入結(jié)算狀態(tài),其余驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).d 經(jīng)銷30天(月結(jié)):按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日,扎帳日之前的所有驗(yàn)收單均進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).e 經(jīng)銷例：01 食品部； 廠遍：廠商編碼。c 聯(lián)營 是供應(yīng)商自己管理商品進(jìn)銷存，商場統(tǒng)一顧客收銀結(jié)算，商品的管理和經(jīng)營權(quán)均屬供應(yīng)商，商場不管理該項(xiàng)商品的進(jìn)銷存，只是按合同約定的聯(lián)營銷售扣點(diǎn)來取得收益?！?聯(lián)營：保底和超目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)的保底和目標(biāo)額及其分配額（率）及分解方式?！吧坦苈?lián)”供商管課留檔備查。剩余的店內(nèi)碼，應(yīng)收回交給收貨主管并統(tǒng)一銷毀。 退貨后將確認(rèn)的《商品退貨單》財(cái)務(wù)聯(lián)匯總按票據(jù)傳遞流程傳遞到財(cái)務(wù)部。 《報(bào)損申請單》批準(zhǔn)后通知防損員查驗(yàn)實(shí)物。 變價(jià)處理， 電腦課在計(jì)算機(jī)中錄入變價(jià)單，核對后審核，對此商品的售價(jià)改變。報(bào)部門經(jīng)理、店長、財(cái)務(wù)部、幅總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、 適用范圍：本公司賣場銷售收銀對帳。備點(diǎn)中如有同條形碼商品未歸類陳列，可在該貨架盤點(diǎn)表空白處寫明條形碼、數(shù)量、零售價(jià)，計(jì)算機(jī)會(huì)自動(dòng)求和，無須每行加總.將盤完之預(yù)盤表由參加盤點(diǎn)人員（兩人以上）簽字后交后臺電腦課錄入將殘損商品單獨(dú)盤點(diǎn)、存放。h、 在當(dāng)日營業(yè)前或營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行：禁止作任何當(dāng)日票據(jù)，如有進(jìn)貨、退貨等應(yīng)安排在次日后進(jìn)行。注：根據(jù)通常慣例，面值一百元整和面值五百元整的儲(chǔ)值卡，可授權(quán)一定數(shù)量（分別儲(chǔ)備100張左右）。 出納登記一本儲(chǔ)值卡銷售的日志帳（包括銷售數(shù)量和銷售金額等內(nèi)容）三、 顧客消費(fèi)流程 消費(fèi)者在選購商品到收銀臺交款需要出示儲(chǔ)值卡。（注：次項(xiàng)服務(wù)只對可續(xù)款儲(chǔ)值卡有效） 返現(xiàn)：由財(cái)務(wù)開出書面返款憑據(jù)，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）簽字后，財(cái)務(wù)在儲(chǔ)值卡管理系統(tǒng)中將其返款額從該用戶對應(yīng)的儲(chǔ)值卡帳號中減去，返款給用戶，同時(shí)打印出返款憑據(jù)（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。并且要求發(fā)放時(shí)必須登記用戶的相關(guān)資料二、 制作卡和發(fā)放卡兩個(gè)環(huán)節(jié)要建立流水帳，并做到不定時(shí)對帳三、 對于可續(xù)款儲(chǔ)值卡要限量發(fā)放四、 在每一張儲(chǔ)值卡的背面要寫明相關(guān)的注意事項(xiàng)（以下相關(guān)注意事項(xiàng)，公供參考） 憑此卡可在本超市購物消費(fèi) 本卡不記名、不掛失、不兌現(xiàn) 注意卡面有效期，過期作廢，金額用完時(shí)收回 注意保持卡面清潔，不要接近磁性物質(zhì)，磁條不能受到損壞 本商場/超市保留對該卡的解釋權(quán)貴賓簽字：有效日期： 地 址： 電話：27 / 27。（注：次項(xiàng)服務(wù)只對可續(xù)款儲(chǔ)值卡有效） 取消掛失：由用戶初具書面的儲(chǔ)值卡取消掛失申請報(bào)告，由用戶初具書面的儲(chǔ)值卡取消掛失申請報(bào)告，財(cái)務(wù)對其儲(chǔ)值卡進(jìn)行取消掛失，并打印取消掛失憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。（結(jié)帳完成后收銀機(jī)打印儲(chǔ)值卡消費(fèi)憑證。被動(dòng)制卡：根據(jù)消費(fèi)者的需要，雙方簽定購銷協(xié)議（包括消費(fèi)者需要的儲(chǔ)值卡數(shù)、面額以及優(yōu)惠政策等），企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的授權(quán)（包括授權(quán)張數(shù)、面值、失效日期等）。嚴(yán)禁不點(diǎn)實(shí)物按帳報(bào)數(shù)，嚴(yán)禁漏盤貨物或重盤貨物，盤點(diǎn)表上至少要有兩人簽字，要求書寫工整，字跡清楚、涉及票據(jù) 手工填寫商品實(shí)盤表一式二聯(lián)作業(yè)流程廠商結(jié)算流程類別編號一、 目的：為規(guī)范廠商結(jié)算作業(yè)，特制定本流程。（方法：可采取手工匯總預(yù)盤單總數(shù)量核對實(shí)盤單總數(shù)量的方法） 所有盤點(diǎn)表輸入完畢后，后臺電腦課和復(fù)核人員應(yīng)按預(yù)盤表領(lǐng)出登記檢查盤點(diǎn)表是否交齊，復(fù)查在每一張盤點(diǎn)表上簽字。2. 收銀員交班后將商品銷售小票第三聯(lián)匯總登記（在票據(jù)傳遞單封面上登記張熟與總金額，小票、券、信用卡存根分類登記）后與全部現(xiàn)金一并交總收室（注：為安全起見，不允許收銀員在賣場清點(diǎn)現(xiàn)金）。二、 適用范圍：本公司賣場銷售收銀。同時(shí)檢查POP的更換。 涉及票據(jù)：手工報(bào)損申請單一式一聯(lián)電腦報(bào)損單一式一聯(lián)（不打印）作業(yè)流程變價(jià)作業(yè)流程類別編號一、 目的：為規(guī)范商品變價(jià)作業(yè)流程作業(yè)，特制定本原則。 財(cái)務(wù)記帳將《退貨單》按廠商存入其末結(jié)算單據(jù)中，準(zhǔn)備對帳結(jié)算使用，票據(jù)記帳后系統(tǒng)據(jù)此減少廠商當(dāng)期應(yīng)付款帳。 會(huì)計(jì)對《進(jìn)貨驗(yàn)收單》和《訂貨單》復(fù)核注：對于廠商送貨單上商品進(jìn)價(jià)高于訂單進(jìn)價(jià)的商品，可根據(jù)實(shí)際情況在征得營運(yùn)主管或采購經(jīng)理同意后方能收貨，可在商品驗(yàn)收單上直接修改商品進(jìn)價(jià)，單據(jù)簽字后將會(huì)改變商品資料上的進(jìn)價(jià)。錄入員在系統(tǒng)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》對應(yīng)單品的“贈(zèng)品數(shù)”項(xiàng)按贈(zèng)品驗(yàn)收數(shù)填入贈(zèng)品數(shù)量賣A送B：贈(zèng)品和商品不是同一商品，收貨課按廠商《送貨單》對贈(zèng)品驗(yàn)（簽）收后，在廠商《送貨單（隨貨同行）》上注明“XX課贈(zèng)品”傳給錄入員，錄入員在系統(tǒng)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》中以“XX部門贈(zèng)品”為供應(yīng)商對該項(xiàng)贈(zèng)品作驗(yàn)收錄入，（打印后供應(yīng)商聯(lián)傳對應(yīng)業(yè)務(wù)部門）非